项目问题库.xlsx

XXXXXXXX年年X X月月X X公公司司收收尾尾项项目目问问题题库库单位名称：X公司序号单位名称项目名称 项目类别项目所在省份开竣工日期合同金额（万元）一一、业业主主合合同同管管理理1X公司项目1公路XXXX年X月X日10000项目2市政XXXX年X月X日15000二二、对对外外经经营营合合同同管管理理1X公司项目1公路XXXX年X月X日10000项目2市政XXXX年X月X日15000三三、预预算算、成成本本管管理理1X公司项目1公路XXXX年X月X日10000项目2市政XXXX年X月X日15000注：1、完工、交工、归档分开统计；2、对问题的描述不能仅仅停留在“统述”，要采取分述问题即存在的“现象+影响”的形式；进行描述时不能“抽象”描述，要做到“量化”描述。1X公司单位总经理：XXX单位收尾主管领导：XXX收尾科室主管：XXX问题描述问题根源分析问题解决方案或措施项目收尾负责人/电话项目经理/电话问题1：问题2：问题1问题2问题1问题2问题1问题2问题1问题2XXXXXXXX年年X X月月X X公公司司收收尾尾项项目目问问题题库库问题1问题22、对问题的描述不能仅仅停留在“统述”，要采取分述问题即存在的“现象+影响”的形式；进行描述时不能“抽象”描述，要做到“量化”描述。填报人：XXX计划完成时间实际完成时间是否属于本月新增问题问问题题库库销销号号情情况况考考核核细细则则（公公司司各各单单位位）序号项目状态工作板块工作内容（1）（2）（3）（4）1完工业主合同管理变更、索赔、调差业主计量与业主正常计量外的债权债务业主审计其他对外经营合同管理合同执行情况合同结算债权债务其他预算、成本管理施工产值与营业额差异大于2%的与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的1交工业主合同管理变更、索赔、调差业主计量与业主正常计量外的债权债务业主审计其他对外经营合同管理合同执行情况合同结算债权债务其他预算、成本管理施工产值与营业额差异大于1%的与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。是否对项目材料使用进行整体核算1归档业主合同管理变更、索赔、调差预算、成本管理业主计量与业主正常计量外的债权债务业主审计其他对外经营合同管理合同执行情况合同结算债权债务其他预算、成本管理施工产值与营业额差异大于0的与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。项目整体收入与成本最终确定不再发生变化后，是否编制“项目整体经营情况报告”说明：1、（9）得分计算规则=（本月已经销号上月的问题个数/上月问题库的问题总数）*对应的标准分 或（9）得分计算规则（本月已经销号上月的问题个数/（截止到本月问题库的问题总数+本月已经销号上月的问题个数-本月新增问题总数）*对应的标准分。2、（11）实得分计算规则=完工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+交工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+归档阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）。1归档业主合同管理变更、索赔、调差问题库内容控制指标（5）（6）批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于70%的70%批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于20%的20%材料调差是否按照业主要求完成相关工作需要单位出面办理的相关事宜需要公司出面办理的相关事宜已完工未计量（已完工未计量占施工产值百分比）比例高于5%的5%高于500万元的500万元需要单位出面办理的相关事宜需要公司出面办理的相关事宜拟扣减金额高于合同额2.5%的2.5%合同纠纷问题体外循环合同对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的10%合同额对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的10%合同额累计结算成本比低于85%的85%存在体外循环结算的对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的存在未办理结算而进行款项支付的与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务高于已完合同额30%的30%已完合同额偏差2%问问题题库库销销号号情情况况考考核核细细则则（公公司司各各单单位位）施工产值与营业额差异大于2%的批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于80%的80%批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于40%的40%材料调差是否按照业主要求完成相关工作需要单位出面办理的相关事宜需要公司出面办理的相关事宜已完工未计量（已完工未计量占施工产值百分比）比例高于3%的3%高于500万元的500万元需要单位出面办理的相关事宜需要公司出面办理的相关事宜拟扣减金额高于合同额2.5%的2.5%合同纠纷问题体外循环合同对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的10%合同额对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的10%合同额累计结算成本比低于85%的85%存在体外循环结算的对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的存在未办理结算而进行款项支付的与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务高于已完合同额30%的30%已完合同额偏差1%批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于95%的95%与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的施工产值与营业额差异大于1%的与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。是否对项目材料使用进行整体核算批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于50%的50%最终计量比例未达100%的100%与业主债权债务大于0万元的0万元最终扣减金额高于合同额的1.5%1.5%合同纠纷问题对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的10%合同额对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的10%合同额累计结算成本比低于85%的85%存在体外循环结算的对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的存在未办理结算而进行款项支付的与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务大于0万元的0万元0查看资料施工产值与营业额差异大于0的与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。项目整体收入与成本最终确定不再发生变化后，是否编制“项目整体经营情况报告”1、（9）得分计算规则=（本月已经销号上月的问题个数/上月问题库的问题总数）*对应的标准分 或（9）得分计算规则（本月已经销号上月的问题个数/（截止到本月问题库的问题总数+本月已经销号上月的问题个数-本月新增问题总数）*对应的标准分。2、（11）实得分计算规则=完工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+交工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+归档阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）。问题库建库办法标准分得分计算规则权重比例实得分计算规则（7）（8）（9）（10）（11）按不达标项目个数列入40对上月“业主合同管理”问题库销号比例（8）0.40完工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）按不达标项目个数列入按实际条目列入按实际条目列入单独统计，不考核按不达标项目个数列入按项目个数列入按实际条目列入单独统计，不考核按项目个数列入按实际条目列入按合同份数列入40对上月“对外经营合同管理”问题库销号的比例（8）按合同份数列入按合同份数列入按合同份数列入按不达标项目个数列入按合同份数列入按合同份数列入按合同份数列入按合同份数列入按实际条目列入按不达标项目个数列入20对上月“预算、成本管理”问题库销号的比例（8）问问题题库库销销号号情情况况考考核核细细则则（公公司司各各单单位位）按项目个数列入按不达标项目个数列入35对上月“业主合同管理”问题库销号比例（8）0.5交工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）按不达标项目个数列入按实际条目列入按实际条目列入单独统计，不考核按不达标项目个数列入按项目个数列入按实际条目列入单独统计，不考核按项目个数列入按实际条目列入按合同份数列入35对上月“对外经营合同管理”问题库销号的比例（8）按合同份数列入按合同份数列入按合同份数列入按不达标项目个数列入按合同份数列入按合同份数列入按合同份数列入按合同份数列入按实际条目列入按不达标项目个数列入30对上月“预算、成本管理”问题库销号的比例（8）按项目个数列入按项目个数列入按不达标项目个数列入30对上月“业主合同管理”问题库销号比例（8）0.1归档阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）20对上月“预算、成本管理”问题库销号的比例（8）按不达标项目个数列入按不达标项目个数列入按项目个数列入按项目个数列入按实际条目列入按合同份数列入30对上月“对外经营合同管理”问题库销号的比例（8）按合同份数列入按合同份数列入按不达标项目个数列入按合同份数列入按合同份数列入按合同份数列入按合同份数列入按实际条目列入按不达标项目个数列入40对上月“预算、成本管理”问题库销号的比例（8）按项目个数列入按未编制其文件的项目列入1、（9）得分计算规则=（本月已经销号上月的问题个数/上月问题库的问题总数）*对应的标准分 或（9）得分计算规则（本月已经销号上月的问题个数/（截止到本月问题库的问题总数+本月已经销号上月的问题个数-本月新增问题总数）*对应的标准分。2、（11）实得分计算规则=完工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+交工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+归档阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）。30对上月“业主合同管理”问题库销号比例（8）0.1归档阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）问问题题库库销销号号情情况况考考核核细细则则（公公司司各各单单位位）序号项目状态工作板块工作内容（1）（2）（3）（4）1完工业主合同管理变更、索赔、调差业主计量与业主正常计量外的债权债务业主审计其他对外经营合同管理合同执行情况合同结算债权债务其他预算、成本管理施工产值与营业额差异大于2%的与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的1交工业主合同管理变更、索赔、调差业主计量与业主正常计量外的债权债务业主审计其他对外经营合同管理合同执行情况合同结算债权债务其他预算、成本管理施工产值与营业额差异大于1%的与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。是否对项目材料使用进行整体核算1归档业主合同管理变更、索赔、调差预算、成本管理业主计量与业主正常计量外的债权债务业主审计其他对外经营合同管理合同执行情况合同结算债权债务其他预算、成本管理施工产值与营业额差异大于0的与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。项目整体收入与成本最终确定不再发生变化后，是否编制“项目整体经营情况报告”说明：1、（9）得分计算规则=（本月已经销号上月的问题个数/上月问题库的问题总数）*对应的标准分 或（9）得分计算规则（本月已经销号上月的问题个数/（截止到本月问题库的问题总数+本月已经销号上月的问题个数-本月新增问题总数）*对应的标准分。2、（11）实得分计算规则=完工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+交工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+归档阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）。1归档业主合同管理变更、索赔、调差问题库内容（5）批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于70%的批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于20%的材料调差是否按照业主要求完成相关工作需要单位出面办理的相关事宜需要公司出面办理的相关事宜已完工未计量（已完工未计量占施工产值百分比）比例高于5%的高于500万元的需要单位出面办理的相关事宜需要公司出面办理的相关事宜拟扣减金额高于合同额2.5%的合同纠纷问题体外循环合同对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的累计结算成本比低于85%的存在体外循环结算的对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的存在未办理结算而进行款项支付的与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务高于已完合同额30%的施工产值与营业额差异大于2%的批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于80%的批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于40%的材料调差是否按照业主要求完成相关工作需要单位出面办理的相关事宜需要公司出面办理的相关事宜已完工未计量（已完工未计量占施工产值百分比）比例高于3%的高于500万元的需要单位出面办理的相关事宜需要公司出面办理的相关事宜拟扣减金额高于合同额2.5%的合同纠纷问题体外循环合同对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的累计结算成本比低于85%的存在体外循环结算的对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的存在未办理结算而进行款项支付的与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务高于已完合同额30%的批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于95%的与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的施工产值与营业额差异大于1%的与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。是否对项目材料使用进行整体核算批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于50%的最终计量比例未达100%的与业主债权债务大于0万元的最终扣减金额高于合同额的1.5%合同纠纷问题对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的累计结算成本比低于85%的存在体外循环结算的对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的存在未办理结算而进行款项支付的与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务大于0万元的施工产值与营业额差异大于0的与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。项目整体收入与成本最终确定不再发生变化后，是否编制“项目整体经营情况报告”1、（9）得分计算规则=（本月已经销号上月的问题个数/上月问题库的问题总数）*对应的标准分 或（9）得分计算规则（本月已经销号上月的问题个数/（截止到本月问题库的问题总数+本月已经销号上月的问题个数-本月新增问题总数）*对应的标准分。2、（11）实得分计算规则=完工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+交工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+归档阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）。问题描述拟上报变更 份，已上报变更 份，批复变更 份，批复率%（占（拟上报+已上报）的批复率）。拟上报索赔 份，已上报索赔 份，批复索赔 份，批复率%（占（拟上报+已上报）的批复率）。描述材料调差实际进展情况可一一列举(按实际条目列入)可一一列举(单独统计，不考核)累计施工产值 万元、累计业主批复计量量 万元，已完工未结算量 万元，已完工未计量所占百分比%如存在与业主正常计量外的债权债务，无论金额大小，一一列出按实际条目列入单独统计，不考核按实际条目列入是否存在，如存在需说明（按合同份数列入，逐一说明）是否存在，如存在需说明（按合同份数列入，逐一说明）统计对施工队的大额补偿与奖励，计算百分比（按合同份数列入，逐一说明）统计对中途清退队伍合同量、补偿费用及百分比（按合同份数列入，逐一说明）队伍合同结算与实际施工产值比较（按合同份数列入，逐一说明）是否存在，如存在需说明（按合同份数列入，逐一说明）是否存在，如存在需说明（按合同份数列入，逐一说明）是否存在，如存在需说明（按合同份数列入，逐一说明）统计项目队伍实际结算金额与支付金额（按合同份数列入，逐一说明）按实际条目列入施工产值 万元，营业额 万元，施工产值与营业额差异 万元，差异率%问问题题库库销销号号情情况况考考核核细细则则（公公司司各各单单位位）与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务高于已完合同额30%的1、（9）得分计算规则=（本月已经销号上月的问题个数/上月问题库的问题总数）*对应的标准分 或（9）得分计算规则（本月已经销号上月的问题个数/（截止到本月问题库的问题总数+本月已经销号上月的问题个数-本月新增问题总数）*对应的标准分。2、（11）实得分计算规则=完工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+交工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）+归档阶段第（9）列三大工作板块实得分合计（10）。问题根源分析问题解决方案或措施项目收尾负责人/电话项目经理/电话问问题题库库销销号号情情况况考考核核细细则则（公公司司各各单单位位）累计施工产值 万元、累计业主批复计量量 万元，已完工未结算量 万元，已完工未计量所占百分比%计划完成时间实际完成时间是否属于本月新增问题