制漆公司合规性评价控制程序.doc

xx制漆有限公司
i Paint Co.Ltd

合规性评价控制程序

受控正本印 受控副本印

文件编号：FT-QEP-20 版本：A／01 分发号：
生效日期：2006年08月01日
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页次
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修订内容
修订日期
审批人

1 目的
确定本公司合规性评价频次、方法、职责，以便规范管理。
2 范围
适用于本公司合规性评价控制。
3 职责：
3.1管理者代表负责组织相关单位和人员对本公司活动适用环境法律法规的遵循情况进行评价，编写合规性评价表。
3.2总经理负责审批合规性评价表。
3.3各部门负责参与环境合规性的评价。
4 工作内容
4.1环境合规性评价的频次
计划每年至少一次针对公司活动、服务是否遵循适用法律法规进行评价；在评价前，由行政部编制环境合规性评价计划，环境合规性评价计划包括：时间、地点、主持人、参加人员/部门，相关参加人员须准备资料，议题等。
4.2环境合规性评价准备
行政部依《法律法规及其他要求控制程序》收集适用的法律法规，并作《环境适用法律法规清单》。
4.3环境合规性评价实施
管理者代表负责主持会议，各部门经理参与评价：针对适用的法律法规未遵循的项目，要进行原因分析及改善措施：合规性评价结果记录于《环境保护法律法规遵循情况评价》。
4.4 《环境保护法律法规遵循情况评价》保存在行政部文控处，保存期三年。
5 相关文件
5.1《法律法规及其他要求控制程序》
6 相关记录
6.1《环境适用法律法规清单》
6.2《环境保护法律法规遵循情况评价》