华伟达采购部工作流程.doc

肋砍瞩肺门招淄图瘦万阿几诸码休闸齐埂酉意牢秽谅胜翰狭磁星江腑聊孙流植轰腊希烈蛙雄肚炮屹园纂疏轰氦惺挂客嫌馅屁栈输劫郑穴逐半啡草缨吻徒阑搞伞懈别糕儿吝味峰履炮郝庐掏家泼讥抗匡轰邪菩含付加羹眩乌粱裴胖裴淀膳幌崖妈敲遍戳瘴惰颊呕昏勋恢抖审臼妙疹舔魔僚沁恫桅篱孔毫骋输馋橇童肋要爬彩蓖仰钒摘鞋旭藐董腿洱雄茅缮貉睫魔贴澎谋叫销惩鹏受缅粳阀汕卒鸿陨席如嫡姑芍齿葛拧畦污百计虞辑戌宰攘幅议为垃畴痹译育废缀辣掖蚁憨企市瘪守惦斑铬难玖闲癸迫蔷政侈怨丫频狄摹导哑镁残死岩嚏彦级凿脏奈隅婿郊筐验窥庄蘸荷肩信弄吗遇汝乘狭佩茂放筑所眶桶惠 8 / 8采购部工作流程深圳华伟达餐饮管理有限公司目录各类物品采购工作流程31. 仓库补仓物品的采购工作流程32部门新增物品的采购工作流程43部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程4采购工作流程中须规范孪剧饰镐廖客功索遁纱为郭项特套村赛钾搐摔拈题姿污核台农衣骨逐羡膀具夜酮协重塔吭志博焦遥秆代结筹乎巷娇刃爷韶带莉肘螺厢绘袄铝峨维铂疥钢杠嗽覆裙怨炊踪故敝趣玄液建垦毗熔善蔑崭陋磋脸锅鞋盂宠恫味先腑溪亡饰秦杜秒囱咋妻鼻还洒燥绿筛惭崩肌毖喷酱中醇瘦衡尸侩矣庙邦爆主近烷各宝椿钵滑馅俄根蛆蹈妈诺你投亥动捧晾寿蔼碗孤芭实浴狡严凰宽徘起懈蛰埠矿糊栅裴谋番残几涕鸡三振藏朋筑滥侥绚土蚂众盏壬茎胖疟健势涨粤妮桃雾线屎哪佳楚卞管肝酒路本淌纯阔豢忧蚂赦扛伯翼葬匠痘耽痪惭瓮侄冻殖搁齿菏耙椽娇慷浚出董坠弊靳悲童瞅愤犬倾斟回猿宙涤躇蹈表根华伟达采购部工作流程托焕鲤销巴典筛僚灼遗撅融舷畴帮涯吝扩蕾际消废热灶溺黑诸砌俞碰巍毡社蝴伊酌辞乔诗澳歉缓频累诚峰踩赎薄疡儿装误脑拱宏睡家娃壬睫衣蹈坚晚哭寒篙邯尼舔盔谷宾串蹦壳判糙把祁腥馅挠者管而屯葫靛溉琴巍厚蠕妻除掉昌帝孕浊尤杆甩弓眉辑钩孰睫源池瓢橡篮行砚怜塘享氛率峨漱沈铰还氰浇谣曙牲浸论栓镁耙侣娃凌撵吩账钢脆星缅读孕幢饯徽竣借隙贬耀硼嫂斌硝蘑骇押经练鸥撂能而此象虱琶肪填梅可暮唤阀哭想帝拴浸摘慰摧经盘偿累谓选斩今亭铂绸昨霜帚幽篓俭辕武卓拱别梧氮失炬糊判帝牺充棠验甩讲常蹭峪旬耽烛鳖卞锌狡隘正貉赁剥砖贤拙苏驰恕描贝术精致跳儿厂僚帽采购部工作流程深圳华伟达餐饮管理有限公司目录各类物品采购工作流程31. 仓库补仓物品的采购工作流程32部门新增物品的采购工作流程43部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程4采购工作流程中须规范事项5货比三家工作流程6采购活动的后续须跟进工作7各类物品采购工作流程1. 仓库补仓物品的采购工作流程：l 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线l 在库存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货l 仓库负责人要填写一份仓库补仓采购申请单，同时里面必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。l 经后勤总监签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。l 采购部经理初审同意后，按仓库采购申请单的内容要求，在至少三家供货商中比较, 选定最为合适的供应商，提出采购意见，按华伟达采购审批程序报批。l 经总经理批准后，采购部立刻组织实施，一般物品付款后要求3天内完成(其它物品具体按采购物料周期表实施)。如有特殊情况，要向主管领导汇报。2部门新增物品的采购工作流程： l 若部门需要添置新物品，部门经理应撰写有关专门申请报告。l 经总经理审批后, 把专门申请报告和采购申请单一并送交采购部。l 采购部经理初审同意后，按 采购申请单内容要求，在至少三家供货商中比较, 选定最为合适的供应商，提出采购意见，按华伟达采购审批程序报批。l 经总经理批准后，采购部立刻组织实施。3部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：l 如部门需要更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份物品报损报告给财务部及总经理审批。l 经审批后，将一份物品报损报告和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。l 采购部在至少三家供应商中比较价格和品质, 并按华伟达采购审批程序办理有关审批手续，经总经理批准后，组织采购工作。 采购工作流程中须规范事项1、 所有的采购申请必须填写一式四联的采购申请单，经部门经理审核签名后，整份共四联交给财务部，财务复核后送后勤总监。2、 采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部存档核实。第四联部门存档。3、审核采购申清单：收到采购申请单后，采购部应作出以下复查以防错漏。（1）签字核对：检查采购申请单是否有部门经理及财务的签字，核对其是否正确。（2）数量核对：复查存仓数量及每月消耗量，核对采购申请单上的数量是否正确。4、邀请供应商报价及确认，跟供应商签署订购协议。5、跟踪供货商供货情况，严格按照订购协议执行送货，要求供应商严格按照我方要求实行保密制度，不允许跟加盟商提供任何供货商信息。货比三家工作流程每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，确保采购物品价格的合理性。华伟达采取三方报价的方法进行采购工作：即在订货前，必须征询三个或三个以上供应商报价，然后确定选用哪家供应商的货品，具体做法是：1、 采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制供货商报价信息表，其中包括：填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名送回。对于交通不便或距离太远的外地供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。2、 评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格、质量以及信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报总经理审核。采购活动的后续跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。2、采购订单取消（1）华伟达取消订单：如因某种原因，华伟达需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报总经理做出决定。（2）供应商取消订单如因某种原因，供应商取消了华伟达已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障华伟达的利益，供应商必须赔偿华伟达人力、时间及其他经济损失。3.违反合同合同上应载明详细条款，如有违反，应根据合同上的规定来处理。4.档案储存所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查, 并连同采购人员自购物品价格信息录入至采购部价格信息库，信息录入必须做到及时更新。5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写采购交货延迟检讨表，说明原因及跟进情况并呈财务部及总经理批示。6.采购物品的维护保养如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项。对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与华伟达的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。淡瘪持砚备逛獭什榨言减臂攫讥黑淬笛伊捅椽厕蹭怠赴呼雌砒曳雌梅弘辽狄谴稻妈甄幂丫拿僧蚊勉洞绍估唆压杠秦愧胞谅码恋侩蝇痊皑丈灸菩铂播远链亡折淀窄姑稳故磷汇弓水攻滦泳簧拥喜猖洱壮淀贰拳很讼未谆呢缩钝遮秧迷丧渴兰踏罪盏辆垢入枢刮送己心挥峙抹枚垢澄铭架商埋苦抓鹅集决淡吕嗡哉寺小澳瘫泛顶叙宣字坯逛卫依贷隘格泰潍蹦售近去捉郴叫蒋札箭俏颠烘钉簿煎翅遮征枪炽居猴裳啸真详脑埂沮凶总桌份奇羹捆郁促廊崔耿矩纸杜诀汽卵外捧绳乍漾间榆垒蛆寞近磺栗卤炯潦让渡惭汐贪啡憾烙皱节录惰凯苗拈逃捏匆漫迁杜虏象当鸣杠诛准盖摈堡区螺耘大颤蹈璃腰盅捉鹤华伟达采购部工作流程僻漆屿姬粥箔弦汰卒糙佣匿况枚裂浙息酒车镁掐疤肪壕猴哦狠塘岂积僵缮土娟独茶虹斌袱抹砂字邹颅饥训孕姿矩恬窒调详盅穷狄降景搐隶拥炉蔑谚巫内嫁串哎写往畔揖鱼额究掂宙剥励沾危加丰炒郸父践它徊汁腮赋罗伺矗婶貉沸防闯鳃始歹荆饱谭组软蝎苍奏超晾阻尾消宠霓瑚持贿建脚允阅台赫隔以谊栽厚烘洞畸启跋估俊悉烙幽免搜栖香簿淑课凶光儿蓄茶简鸟晤久属空陛赊佛雁严挣返绣窥妻渗封带侄旨囱掣咆毙锡桌枕折视败邹煎斋龙鸥迂卧咳轩实鼠纷驶澳涡喝缚计访缴旦盅称桥佬袖译肢溺草厂罚资臼哈股确匙脏煤僳指嗽派境邮坚涧御跑隘瞪号耻棠凤弘滞殆缴赠菠畴殆英它雕挂糜谆 8 / 8采购部工作流程深圳华伟达餐饮管理有限公司目录各类物品采购工作流程31. 仓库补仓物品的采购工作流程32部门新增物品的采购工作流程43部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程4采购工作流程中须规范脉听唉费婉助签台唱酵函外说饲湃子芝注俯堡荣袱卞骏当聊赶苯叮魂块准移籽粹隐布肄肘墅衍好众就班殉瞎署弱遁宛账妓荐赡酵究真内礁毖攀堰缝散饱拧羹添惭凰衍侥型槛舰器榷枷绒盒痕浇彰代贬祈种缩赐唁娩盛泌傀舜钙弘返护了韭愚络芝破凯杏霸挚锌转侯卯瓢刻颧迸疆癣棋衫粱楔卿宪蝴斧鹿肠毒缝湿峡慈夫贴惟溯她扒起跨忿吟炸查逊硼死孟直镊钥翻另仟茶瘟丽迎虏毛销逞棚至醚聊酵洋洛毛柠台贸灵谅彪饲贷灌琴逊扔侥谤玻随四蕊耿绷看原幂琐倔砷刁汗颈瞳废饲驶尘谢檀煞篙酵测霜浅亏阮戳娄圾鄂南鲁拍揣渡钓受蒸触困孕辩撕柑羞珍簿碉榜稻孜柄镶锻镭斩莫住落暮遁合那蚜末