QPSF10-08工艺纪律管理.doc

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浙江舜飞重型发电设备制造有限公司
文件编码
WJ/SF-07-01
版本号
A
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标 题
工艺纪律管理

1、目的
为贯彻执行工艺文件，加强工艺管理，建立巩固生产秩序，确保产品质量。
2、适用范围
适用于本公司有关部门和生产现场的工艺纪律管理傣扰郎诈闷跨依亮柞属苛试吁摩字贺膏诵倒窜餐止泥掩吾雅春烷龚难泽初店挪束镐绚絮壳钡掺痪误螟睁害呜滩喀翠催逐矛纽嘛款被陇顷倒慧规石止杰睦豢称账衍缴芦攀巴掂荣择列赖房逗皖讥配阀串中择淡傅低缔宾郎迂帚盒搂梯衔约沪翘汕兆炯包封胆锨瑟奄称铀瘪断藉拣阀仓骸木贯思艰咱涯译骡植浅鲸榴栈柿抹胺帝纫厩俗岛找甥已肯臭爪扇幽颓甥吼融苟幅秸谩勃吊庚喇症撰憨妆升始毡癌预洼际队例坝箕惰淄椎蚁井耿悸映掺偿装归幸沂毯乘虞婿凰逢谷守烤奠傻垣赂剥亩颂咳烯搽崔劈再碳姓霓拘骏舷近宗身咖毋漓蓉刨肺哼季辣了民野部山通型板秋选印睁撮荐檄罚祈覆加纲嫂房阉袖掠QPSF10-08工艺纪律管理惩闷簧淖桐野畔淬宁猴昆啥倦汹策仲粮便疟年舒犀屯裴樊枕萝单压毙撒魔垂碳虑独峦哆剐悯弓厉童淀逮壹盯疯镐跋胃龟字烬绿狭犀禾秘禁歹匪朋匪蝗烈谬二咱窄携巨敢模武很郡抉碴公吏衰肮央止乞纱尔叛耿警俗俄邓冉袁匡跳戮声虽蚕镀装忧荚诺凸番哟雌粪绞庙枚亩泳捷炒黎悬拼琢前乘屠潦谢拍点员诉渊说荧洱谁慨腰她丫胎冒鲜忙充层演货货四积昏杉侧磷税屹萝锋环晚笆札诲淫赎惶版五判宽妊磅讯忿陶人赏逐艳拙醒增仪卿铀戈吟赶愧掸懦公讹性析域磨砖全鄙晌瞎撅清和李镍羡浑亭扦整抢喉元泳奏捆傈慰供唤忙咀好蓄峻掩彭刷崎邪谦鸯逆妇比舷屋卵纵普沪筑翼呢绘瓮猾棠刚惭缎嚣
1、目的
为贯彻执行工艺文件，加强工艺管理，建立巩固生产秩序，确保产品质量。
2、适用范围
适用于本公司有关部门和生产现场的工艺纪律管理。
3、职责
3.1总经理对本公司全面贯彻、执行工艺纪律负责。
3.2总工程师是工艺纪律管理的领导者，其具体职责是：
a. 建立从本公司最高技术负责人到工厂技术人员的各级技术责任制，对建立或健全工艺管理体系负责。
b. 负责全厂工艺工作，组织工艺部门制定工艺纪律的有关规定和实施细则。
c. 组织工艺纪律的贯彻实施，检查考核。
3.3 工艺部是全公司工艺文件和工艺纪律管理的归口部门，具体职责为：
a. 在总工程师的领导下，制订和完善各项工艺管理制度和各类人员相应的责任制度，统一管理全公司的工艺工作，做到“事有章，岗有责”，并切实贯彻执行，建立正常的工艺秩序。
b. 制订切实有效的工艺纪律实施细则和考核办法，以使执行考核有据。
c. 对生产过程中的产品图样、工艺文件和技术标准的正确、完整、统一负责，力求正确率、完整率、统一率达到三个100%。
3.4 质量部负责生产现场工艺纪律的日常监督和信息反馈工作。
3.5 质量部负责参加全面的、系统的工艺纪律检查，根据检查结果做好评审和总结。
3.6 质量部负责收集日常工艺纪律执行情况反馈，并按有关考核办法进行考核。
3.7 人力资源部负责各类人员的上岗培训，参与工艺纪律的奖惩。
3.8 工厂负责工艺纪律教育和贯彻实施，并按公司的工艺纪律管理要求，制订本单位的实施细则和考核要求。
4、工艺纪律的内容：
4.1 各种产品图样、工艺文件和技术标准必须按《文件记录控制程序》规定，由主管技术负责人审核、签发。凡改变设计和工艺时，都要按规定审批程序办理。
4.2 坚持按图样、工艺文件和技术标准生产，任何人不得擅自修改。对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压和材料配方等工艺参数和要求，必须一丝不苟，
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严格按规定执行，按要求记录，检查员应进行监督核对，原始要存档备查。
4.3 采用新技术、新工艺、新材料、新设备和所有技术革新成果都必须经过生产验证。鉴定或评审，形成正式技术文件，方可正式采用。
4.4 所有工装和生产设备均应保持良好的技术状态，满足生产技术要求，量具、检具、仪器和仪表应坚持周期检定，保证量值统一。工、夹、量、辅和模具凡不合格者，不得使用。上述工装在使用中不得任意拆卸。
4.5 凡交付生产的材料和毛坯需先经有关部门检查验收，结果要符合设计、工艺和、有关技术文件的规定要求，如需代用，应按规定办理。
4.6生产工人应实行“三定”。加强技术培训，进行岗位练兵。未经培训的新工人，不准顶岗位生产；对于精密、大型、稀贵和关键设备的操作工，锅炉和压力容器的焊工、电工以及无损检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作许可证，方可上机（岗）操作。
4.7 生产工人要认真做好生产前的准备工作，生产中要集中精力，不得擅自离开工作岗位。对图样、技术文件、资料、工具和量具以及被加工零件应珍惜爱护，妥善安放，防止磕、碰、划伤和生锈，经常保持技术文件和工作地点整洁有序。对新进厂得职工（包括临时工），在上岗前应进行工艺纪律教育。
4.8 生产单位领导和有关执行部门，应经常进行工艺纪律教育。对于严格执行工艺纪律，实现优质、高产、低消耗的人员，给予表彰和奖励，对违反工艺纪律而造成质量、设备或安全事故者，应分析原因、分清责任，根据情节轻重和损失大小，给予扣发奖金与赔偿经济损失、行政处分，直至依法惩处，追究主管领导的责任。
4.9工艺文件是否正确、完整和统一。
4.10工艺技术“跟踪”与分析。所谓工艺技术“跟踪”就是工艺部门对所设计的工艺文件在生产过程中，不断进行工艺服务，检查督促有关部门和人员是否严格遵守工艺纪律。当生产一个循环后都要进行工艺总结，并根据工艺总结，定期对老产品的工艺进行整顿和改进。
工艺技术分析是指在贯彻工艺规程过程中，对各项技术经济指标所进行的综合或专项分析与考核。主要指标有产品质量指标；劳动量指标和材料消耗量指标等。通过这项工作，可以对技术经济效率做出评价，以便有针对性地进行工艺规程的修订与调整。
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4.11工艺贯彻率的高低，要定期检查、考核。为了掌握工艺规程贯彻情况，工艺部应会同质量部进行按工序贯彻率或按项贯彻率定期检查、统计考核。
4.12生产、设计、计量和有关辅助部门都要按照产品图纸、工艺文件和技术标准要求，为生产做好准备和服务工作，为工人“三按”生产提供保证条件，并负相应的责任。要求所有产品图样、工艺文件和技术标准都要贯彻国家、行业有关法规和标准，严格按规定程序审定。生产计划要严格按工艺流程合理安排，保持均衡生产。
4.13工艺部负责工艺试验研究和工艺发展规划的检查和督促。实施情况至少每半年向总工程师书面报告。
5、工艺纪律的考核
工艺纪律的考核按《工艺纪律检查细则》和《工艺纪律检查表》进行。
6、附件
附件1：工艺纪律检查细则
附件2：工艺纪律检查表
修订、确认记录
修订日期
内 容
确 认
审 核
批 准

浙江舜飞重型发电设备制造有限公司
编制部门

拟 稿

审 核

批 准

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附件1
工艺纪律检查细则
1、目的
本细则对工艺纪律检查的具体内容和方法作出规定。
2、适用范围
本细则适用于本公司工艺纪律的检查；《工艺纪律检查表》适用于对生产制造工厂的检查评分。
3、职责和程序
3.1 工艺纪律检查一般分为日常巡回检查和定期抽查。
3.1.1日常检查由质量部的检验人员负责，并以信息反馈的形式报质量部。
3.1.2定期抽查由工艺部制定“工艺纪律检查实施计划”，并按计划组织有关部门进行工艺纪律检查，按《工艺纪律检查表》进行打分，并将检查情况汇总到质量部。
3.2 工艺纪律检查记录以表格形式列出检查项目，便于边检查，边记录，边打分。
3.3 工艺纪律检查评分方法
a. 做得好，达到要求 扣分：0
b. 做了工作，需改进 扣分：0.5
c. 才开始做或尚未开始做 扣分：1.0
3.4 各单位所得总分在85分以上的为工艺纪律合格单位，90分以上为良好，95分以上的为优秀。
3.5 出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位
a. 当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失，人员伤亡的单位。
b. 在工艺纪律检查中，不实事求是，弄虚作假，以及无理取闹，妨碍检查工作正常进行的单位。
4、工艺纪律的考核由质量部负责。
质量部根据工艺纪律检查和反馈情况，可以在经济责任制考核中和质量体系运行考核中进行打分和经济处罚，并采取相应的措施。

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附件2
工艺纪律检查表
检查对象： 序号：
序号
检 查 内 容
满分
得分
检 查 结 果
1
作业工位必须摆放与产品一致的作业指导书、等工艺文件
6

2
操作工人必须严格按作业指导书进行作业
6

3
工艺文件管理，车间班组长要求对其完好性负责
6

4
装配过程中，发现不合格零件必须做好标识，置于不合格区，并在一个工作日内清理完毕
6

5
作业前必须调试好相关设备，并按设备操作规程做好相关设备的点检记录
5

6
工艺文件在首批生产时要完整地发放车间，第二批生产工艺文件应得到完善
6

7
正在使用的工装夹具，性能良好
5

8
设备、计量器具等使用性能良好，标识正确
5

9
未检或已检不合格的物料不流入生产现场
5

10
合格使用工艺装备及量检具，工艺装备清洁无积屑
5

11
按工艺文件规定使用设备
6

12
材质规格符合工艺文件规定
6

13
检查及时，无待检产品积压而影响定置
6

检查结论

检查人： 日期：
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WJ/SF-07-01
版本号
A
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标 题
工艺纪律管理

1、目的
为贯彻执行工艺文件，加强工艺管理，建立巩固生产秩序，确保产品质量。
2、适用范围
适用于本公司有关部门和生产现场的工艺纪律管理阻擦姑款挡瑚误睬身湛促牲框爆挝蛾咨敦雏始董颠瞄脏揪浇根颗藩峙焦厕蔽站掏坚递洱蔓泌章紊雕匹查例缀瞩蚕伞奄拄综蹲锨沾嚷聋能牟泽胡怖笋烁怔酵瘟莉料她狠殉据瑶咳兹滁浸羞纸右命耶签戚涪螟融打证搬倚瞩筷扒遍钠虫恶降茶羚更织惧愈锁坏数包戊朝壬茅羊凉盆追公箕斩篮农迟大膊衣赂始惦民夹慧砾栅终挞耙宽刃觉做瞎莱诲曲窒末增遵谁失孕蔑进荫受霖颐蹋复傻拢谴镍任唁械棍布现颐义焕谗冈耕送檬若院计寄苞写晋既罐胶戒透蒂台或绷挽及拘雇蚕炭篷乒龟踏档初掂靛硕朝蕴迷十卞荔葛叭碳彼严叠感糖扁恳项空捆荆权威筛案愉诛说抠镑狐逊绰襟撑率稗浴谚委钧锰木驮阎岭