某公司总部职能部门基层员工绩效考核方案.doc

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管理制度文件
总部职能部门基层员工绩效考核方案
文件编号
LC-HR-006
编 制
梁色建
审 核

批 准

版 次
1版0次
日 期
2011/04
日 期

日 期

生效日期

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总部职能部门基层员工绩效考核方案
文件编号
LC-HR-006
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2011/04
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1 适用范围
仅适用于公司总部职能部门主管以下的基层员工。

3 基层员工的团队绩效奖金基数及二次分配方式
3.1基层员工作为各部门具体工作的执行人员，在企业的整个运作环节中起着重大的支撑和推动作用，同时也应共享公司发展的成果，因此，公司拿出一定费用作为基层员工的年度绩效奖金，并以部门为团队，在部门成员中实行二次分配。
3.2基层员工的团队绩效奖金基数的标准及二次分配方式
3.2.1基层员工的团队绩效奖金基数的标准为：

年度团队绩效奖金基数 = 【实际销售总额×部门薪资总额占销售额的预算比率+部门上年度薪资总额×上年
度物价上涨指数）- 部门本年度已发月工资总额）】×部门绩效系数
其中:
①“实际销售总额”为国内市场、海外市场、丽帆配件三部门出货销售额的累加值。
②“部门薪资总额占销售额的预算比率”取前两年的平均值，其中，“薪资总额”仅指本部门基层员工（不含主管）的月发工资总额和年终奖金的累加，不含年功及加班费。
③“上年度物价上涨指数”以政府公布的数据为准。
④“部门本年度已发月工资总额”指考核年度内已于每个月固定发放的本部门工资的总额。
⑤ “部门绩效系数”的确定执行本方案第4条款的规定。
⑥当“团队绩效奖金基数”出现负数时，则以本部门一个月的月发工资总额为其保底线。

3.2.2基层员工的年度团队绩效奖金基数将在部门的各基层成员（不含主管）间实行二次分配。二次分配的计算公式为：

个人年度绩效奖金 = 个人分配系数×（年度团队绩效奖金基数÷部门全体基层员工个人分配系数之和）

其中，个人分配系数与基层员工个人的年度绩效考核得分相关，具体对应关系如下表：
基层员工年度绩效考核得分与个人分配系数对照表
年度绩效考核得分
100分以上
95—100
90—94
85—89
80—84
75—79
70—74
70分以下
个人分配系数
1.3
1.2
1.1
1.0
0.8
0.6
0.4
0
4 部门绩效系数
4.1部门主管的业绩考核结果视作对部门整体业绩状况的评估结果。
4.2部门绩效管理的总原则是：以部门为一个整体、以每年度公司与部门主管签订的<年度绩效协议书>中确定的各项业绩指标为依据，从公司整体的销售业绩状况、部门工作绩效的达成状况等方面进行综合评价，考核部门的整体业绩。
4.3公司将依据与部门主管签订的<年度绩效协议书>确定的各项业绩指标和评分方式对部门的工作业绩进行考核评分（满分为100分、按四舍五入方式以整数统计）。部门主管考核的最终得分将与部门的绩效系数相关，其对应关系如下：

部门绩效系数 =【（部门主管个人绩效系数＋企业整体业绩系数）／2】
其中：　
※部门主管个人绩效系数与部门主管个人考核最终得分相关，其对应关系如下：
部门主管个人考核最终得分
85--100
80-84
75-79
74分以下
部门主管个人绩效系数
1.0
0.7
0.4
0
※企业整体业绩系数与销售部门（含国内市场、海外市场、配件）当年实际达成的销售额总额和销售计划总额的比率相关，其比率对应关系如下：
销售额计划完成比率
120%以上
100%--119%
90%--99%
80%--89%
70%-79%
60%-69%
企业整体业绩系数
1. 2
1.1
1.0
0.7
0.4
0

5 基层员工年度绩效考核与岗位胜任能力的评估
5.1基层员工的绩效考核采取年度考核的方式进行，于次年的一月份完成。
5.2每年年初由各部门主管与部门基层员工分别协商后确定基层成员本年度的绩效考核指标, 签订<年度绩效协议书>并作为基层员工本年度绩效考核的实施依据。
5.3基层员工绩效考核指标的确定
每一职位被考核者的考核指标包括以下两大类：
（1）业绩指标：以各部门及职位的核心工作为依据，由各部门根据职责和特定时期重点工作目
标自行制定。
（3）部门服务满意度：由公司各销售部门对被考核者所在部门所提供的支持与服务进行满意度
评估，以公司每半年实施的“服务满意度调查”的结果为准。其中：
单次服务满意度得分 = 销售部门的平均评估分
年度服务满意度得分 = 【（上半年满意度得分+下半年满意度得分）/ 2】*80% + 总经理评估分*20%。
5.4基层成员年度绩效考核得分的计算
计算公式为：
年终考核分数 = 业绩指标考核得分*70%+部门服务满意度得分*30%；
5.5 基层成员岗位胜任能力的评估
基层成员的年度绩效考核结果将作为公司对其个人岗位胜任能力评估的主要依据，当年度绩效考核的得分在70分以下、或在工作中出现重大工作失误并给公司造成1万元/次以上的经济损失时，员工将被视为严重失职及不胜任岗位工作，公司有权对其作出降职、降薪、调岗、无偿辞退等处理。

6 年度绩效奖金的兑现与发放
6.1年度绩效奖金以年度为核算单位,一般于次年的春节前后一个月内进行核算并兑现发放。年
度绩效奖金的个人所得税由公司代缴但由个人承担。
6.2基层员工在相应岗位上的任期需满一个经营年度(每年的1月1日起至12月31日止),才能足额享有应得的年度绩效奖金。如在经营年度内中途入职且在试用期后离满一个经营年度仍有3个月以上的履职时间的，其年度绩效奖金依据年终时的考核结果、以应得年度绩效奖金按12个月等份均分的方式核算发放。如在经营年度内中途入职且在试用期后离满一个经营年度不足3个月以上的履职时间，或，在经营年度内中途离职的，不得享有其本年度的绩效奖金。

7 附 则
7.1本方案由公司制订,解释权和修订权归公司。
7.2本方案定经公司总经理签署后于2011年1月1日生效执行。
7.3本方案签署生效后，部门基层员工原有的年终奖金将取消但不影响其现有的月发薪酬和相关
福利。

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总部职能部门基层员工绩效考核方案
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LC-HR-006
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2011/04
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