7省道线路整合运行方案.ppt

75省道线路整合方案（讨论稿）目录一 线路经营现状二 线路整合必要性三 线路整合优化模式四 整合前后对比情况五 整合后的股份比例及利润分配六 整合后的管理构架及相关情况一、整合所涉及线路经营现状数据统计时间为：数据统计时间为：2012.1.12014.12.312012.1.12014.12.31整合车辆余值及班次情况：整合车辆余值及班次情况：二、线路整合必要性1/1/公交二公司的小芝线与五洲公司的四岔至临海班线运行线路存在重复性，两公交二公司的小芝线与五洲公司的四岔至临海班线运行线路存在重复性，两公司在同一线路上各自为政，无法发挥集约性的优势，不符合集团公司提升运公司在同一线路上各自为政，无法发挥集约性的优势，不符合集团公司提升运行质量的要求。行质量的要求。2/2/过多的车辆投入，造成了该条线上运力的过剩，运行成本、人力资源成本居过多的车辆投入，造成了该条线上运力的过剩，运行成本、人力资源成本居高不下，投入与产出无法达到效益最大化。高不下，投入与产出无法达到效益最大化。3/3/两公司投入的车辆车型过杂，对于服务质量管理又缺乏统一标准，驾驶员素两公司投入的车辆车型过杂，对于服务质量管理又缺乏统一标准，驾驶员素质参差不齐，从而无法提升服务质量，未能形成区域品牌效应。质参差不齐，从而无法提升服务质量，未能形成区域品牌效应。针对上述针对上述6 6条线路进行梳理整合，设置一条主干线，三条支线。条线路进行梳理整合，设置一条主干线，三条支线。主干线：由临海至小芝线、四岔至临海（直达）、四岔至小芝、主干线：由临海至小芝线、四岔至临海（直达）、四岔至小芝、218218海山公园四条海山公园四条线整合成四岔（小芝）至临海班线；线整合成四岔（小芝）至临海班线；支线：四岔至北涧支线、小芝镇区支线、小芝镇区（经过利岙）至临海支线；支线：四岔至北涧支线、小芝镇区支线、小芝镇区（经过利岙）至临海支线；三、线路整合优化模式1 1、主干线：四岔（小芝）至临海班线运行模式，采用直达与普客两种相结合的方、主干线：四岔（小芝）至临海班线运行模式，采用直达与普客两种相结合的方式运行。式运行。（1 1）直达方式运行：共投入）直达方式运行：共投入6 6辆辆42-4742-47座车辆，日运行座车辆，日运行1818班，运行间隔时间班，运行间隔时间4040分分钟钟/班。途中停靠两个大站点：桃渚、小芝站点。班。途中停靠两个大站点：桃渚、小芝站点。（2 2）普客方式运行：共投入）普客方式运行：共投入1515辆车，其中辆车，其中7 7辆为小芝至临海（其中辆为小芝至临海（其中6 6辆为客座辆为客座24/24/站站6161的双开门公交车、的双开门公交车、1 1辆为客座辆为客座15/15/站站3030双开门公交车），日运行双开门公交车），日运行2020个班次，个班次，运行间隔时间运行间隔时间4040分钟分钟/班。班。8 8辆（客座辆（客座24/24/站站6161的双开门公交车）为四岔至临的双开门公交车）为四岔至临海，日运行海，日运行2222个班次，运行间隔时间个班次，运行间隔时间4040分钟分钟/班。班。结合直达与普客两种模式运行，则四岔至临海运行间隔时间为结合直达与普客两种模式运行，则四岔至临海运行间隔时间为2020分钟分钟/班。班。撤销原撤销原218218线南门坑至临海线南门坑至临海2 2辆辆2929座车，由四岔至临海线普客线两边延伸到南座车，由四岔至临海线普客线两边延伸到南门坑、崇和门运行。设固定班次，日运行门坑、崇和门运行。设固定班次，日运行4 4班。班。2 2、四岔至北涧支线：投入、四岔至北涧支线：投入3 3辆辆1919座车辆，日运行座车辆，日运行2727班，运行间隔时间班，运行间隔时间2525分钟分钟/班。班。3 3、小芝镇区支线：投入、小芝镇区支线：投入1 1辆辆1919座车辆，并根据集市设固定班次。座车辆，并根据集市设固定班次。4 4、小芝镇区（经过利岙）至临海支线：整合前无线路，属于新开发线路，计划使、小芝镇区（经过利岙）至临海支线：整合前无线路，属于新开发线路，计划使用用7 7米（座米（座1515站站3030）双开门公交车，日发）双开门公交车，日发2 2班（上午、下午各发班（上午、下午各发1 1班）。该线班）。该线路其余时间段纳入小芝至临海线运行。路其余时间段纳入小芝至临海线运行。三、线路整合优化模式备注：备注：1 1、整合后四岔至南门坑班线因是人大提案，无法撤销，故同意五州公司该班继续、整合后四岔至南门坑班线因是人大提案，无法撤销，故同意五州公司该班继续运行，但不例入线路公司。运行，但不例入线路公司。2 2、整合后五州公司原上午从南门坑始发至台州医院班线停开。、整合后五州公司原上午从南门坑始发至台州医院班线停开。四、整合前后对比情况1 1、车辆数对比：、车辆数对比：四、整合前后对比情况2 2、运行班次、里程对比：、运行班次、里程对比：四、整合前后对比情况3 3、整合后的成本节约情况：、整合后的成本节约情况：从前面几张表可以看出，通过整合所涉及班线可节省从前面几张表可以看出，通过整合所涉及班线可节省1010辆车的运力，全年减少运行里辆车的运力，全年减少运行里程程83.183.1万万kmkm、每年购车成本节约、每年购车成本节约5050万元（车价按万元（车价按4040万，折旧按万，折旧按8 8年），运行成本节年），运行成本节约约124.63124.63万元（按万元（按1.51.5元元/公里计算）、驾驶员工资少支出公里计算）、驾驶员工资少支出41.5441.54万元（按万元（按0.50.5元元/公里公里计算）、保险费少支出计算）、保险费少支出17.1117.11万元，合计成本节约万元，合计成本节约233.28233.28万元，如果剔除购置车辆成万元，如果剔除购置车辆成本即本即233.28233.28万元万元-50-50万元万元=183.28=183.28万元。万元。五、整合后的股份比例及利润分配1、股份比例分配：公交二公司2012年1月1日至2014年12月31日共计营收2116.27万元，年平均营收为705.42万元；另小芝片区学生接送及包车业务年营收共计40万元，则公交二公司的年平均营收为745.42万元。五洲公司2012年1月1日至2014年12月31日共计营收2366.05万元，年平均营收为788.68万元，另因五洲公司为确保四岔至临海（直达）线旅客出行，每天抽调沿江线3辆19座至该线，预计年营收35万，该营收需纳入总营收。南门坑至临海日发1.0班次，预计一年产生营收27万需纳入总营收，即五州公司的年营收为：850.68万元。五、整合后的股份比例及利润分配2、利润分配：根据上述分析的两个公司的效益情况，整合后进行利润包干经营的话，考虑到各种客观因素及测算根据上述分析的两个公司的效益情况，整合后进行利润包干经营的话，考虑到各种客观因素及测算的误差等情况存在，对于整合后所产生的超额利润暂按照的误差等情况存在，对于整合后所产生的超额利润暂按照100100万万进行股份比例先行分配，即：进行股份比例先行分配，即：如由五洲公司包干经营的话，五洲公司需支付公交二公司如由五洲公司包干经营的话，五洲公司需支付公交二公司250250万元万元+100+100万元万元*46.70%=297*46.70%=297万元万元/年。如整合后超额产生的利润超过年。如整合后超额产生的利润超过100100万元部分的先剔除万元部分的先剔除20%20%，奖励给五州公司，剩余，奖励给五州公司，剩余80%80%的利润再按照两个公司所占股份比例进行分配。的利润再按照两个公司所占股份比例进行分配。六、整合后的管理构架及相关情况六、整合后的管理构架及相关情况1 1、设立董事会，五州公司派出、设立董事会，五州公司派出4 4人，公交总公司派出人，公交总公司派出3 3人担任该线路公司的董事，董事长由五州公司人担任该线路公司的董事，董事长由五州公司派人担任；派人担任；2 2、董事会的工作职责：、董事会的工作职责：（1 1）负责召集股东会议，听取经营班子汇报年度的工作，布置和下达下一年度的工作指标；）负责召集股东会议，听取经营班子汇报年度的工作，布置和下达下一年度的工作指标；（2 2）制订公司合并、分立、变更、解散的方案；）制订公司合并、分立、变更、解散的方案；（3 3）审定公司的经营和投资方案；）审定公司的经营和投资方案；（4 4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；3 3、车辆投入（投资）：、车辆投入（投资）：（1 1）原车辆投入：）原车辆投入：所有车辆先进入线路公司，在五州公司车辆中挑选所有车辆先进入线路公司，在五州公司车辆中挑选1313辆，在公交二公司车辆中挑选辆，在公交二公司车辆中挑选1212辆，车辆折辆，车辆折旧按旧按8 8年平均折旧，余值作为资产投入，不足部份按股份比例用现金投入；超过年平均折旧，余值作为资产投入，不足部份按股份比例用现金投入；超过8 8年车辆的投入作年车辆的投入作为零资产投入。为零资产投入。（2 2）新增车辆投入：车辆更新资金按股份比例另行投入资金。）新增车辆投入：车辆更新资金按股份比例另行投入资金。（3 3）超过核定车辆数（）超过核定车辆数（2525辆），需董事会讨论后确定。辆），需董事会讨论后确定。4 4、车辆户籍：新购车辆的户籍，到达临海市区的车辆户籍入临海市公交公司，在镇区范围行驶的车、车辆户籍：新购车辆的户籍，到达临海市区的车辆户籍入临海市公交公司，在镇区范围行驶的车辆户籍入原公司。辆户籍入原公司。5 5、驾驶员及相关管理人员的人事关系一律转到五洲公司。、驾驶员及相关管理人员的人事关系一律转到五洲公司。6 6、线路公司的管理权限：委托五州公司经营。、线路公司的管理权限：委托五州公司经营。谢谢 谢谢此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！