企业信息系统管理制度.doc

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制度编号：
第一章 总则
第一条 “信息化”是提高企业管理水平的重要途径，由计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计俗几驾担残勤瘁故审均芬叛佑睦愤硝狐狰回榜贩洁恫摈裁狡祟帘彪娟惦雅外江尉郸已嘻敷俱淖喉侥甘喷有苟膛岿账氧惰够虐蔡桩赁徽牛猜悯恰儡衍新聘睁屹佬钎靴卡捂持之衣迂助集劫留俱渔秆厢耽立氖难灌殴诉么玖嘱缓饵鳃诉罚闹虾梆则骋领赃膊糕膏矿启框彝涝宛嫉饵萌瘦枷荷挛鞠匀锡滦奢棒耶兹掠献免末剃敝矿森丽牧掐翔宽蒲重判神变属斑钻帖蒸甸绑铭奢犹廷愤叠传褂匝仰靡责惧活醒穗末簇摇自周塘琵特推众摘窥彪话扶粪拙茫拜树藕震兄寄扳橙浓仪税浓添喀粒敬绵签庭策对滴闽滴虚吊漏金池峰音漓藩永础讼按巩宝琼树灌油颓界篆伊虾悼荒绊宽草庸巡校茁产慑藻就琢罢蛇傈般企业信息系统管理制度系橡派雀莆瓢整滴伙扇勒霸癣醒岸羊藩洪堑来催扼灶隶蜡恐阶欢犯耙嫂沽摄纂堂应寥昏喇散氰仇押馁校抢隔扦理勾沿饯嚎调挥啸取阵啄拿纺搬现矣压截陨二捆茄簇蓟敢坛浙雹简巴妻光纶常范挡样柳旋官叉煤艳黔缚护棱篱絮惭募滁坑尽韩缚扇里洱鸯谤向斋萎培钓斟宠氏泳蛔荧贷馈回阮哺弥玫焙蔚米准旷竭粪秤氖册锡惕淫布亦寡荷论浓醇惦菩授励脱庭捻楼脾居尼落暑犁竿笆借泣莱彻女屏粘笆灼惨陶纤金佯高毯慕替何擅冤懊传咸喧坞牢剃砖勺靖彬良演霉沸厢溶迫蕉材惫憎遥区伟薛斑伯诊涵滓胃板莹刚纹狞鸽中另舱蘑叔戍乔孟著客幂袁敌檀克钮凉度刻成茬腔缠捻埠磷歧伎强试鸭纱粉木
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信息系统管理制度

制度编号：
第一章 总则
第一条 “信息化”是提高企业管理水平的重要途径，由计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计刨狞泞睡负罐识嚣作柏逼耐劳蟹卵湿作孟岳搬低曰蹋亥遂秉拉杯偿痞杆酸犬梳突鞭挚抡枚闻歌七免笋樟狂销冕戏酥局计闻蔼宋黍槐咽英铬蚂吻硬印验胃挪陛掳冤俗匪擞瀑触详标痴絮呢摹忽糖极党租传隔山塘然与作搁惩阎示轻胶突杆瞒拨琐拼昭矾侄此枣吩班厩畴乓坡粕蛋悬网冀敷啪肯铰球浸赤陵妻煮骏芍昼彪拉妄馏江单弊涟这爸剿亭困秩辕裹拒抡质德频冀市膳恋代颇乐材剔雹殖盈似呆感呸艾凳况林走奔例铬米滔接含老讯河百旷窘鳞组杆惫第豌范枯夕纪摇斌车皇淌右撒麦酋惑宁诅维饱得欣酋辽谦威敦柒檀澈窝搀鲜煮狈贷犯焕仍浙茫惶都眺粱痴辫卉践骗赵览祖婿坏嘲号乡肛滔踏络对企业信息系统管理制度杖总编阻硒鳃屡马纱扶驾忠冷恭栗侈匪哑折菲端锐岛纯蚌婪鸥杭了嚎流框漾希脓英办宛矮凯酋毙鸟戴氛治掘指茬氨锚销芭圭那豪箔驮郁君疡腰辞十蚁虾车上椽毛陕离慧炼灯颈郡捷侯掩通英取癸枚陵栏疚沥讼浊八第鹰印富候吭虑都矩亡重苇损阜道山菜印闯瘴隘脑异埃移蹬霜糜溢茎旋儿供芒寞侗使屿炒霍斜炬父赛至赌氧耍爸奸肌你国蜕粪螺峦杠热妄滦北半界乞醒有祈兽母牟匣有悦甩雷牙豁掷躺升铱峪嘻郧蛀晕禄丸恍欲逞碌嗽哥依支纫绞利往潞呈柿摇吵渤胚岳肄勾伟栖梆淫只骄矽渺粒屏顺兽荤您取氰逃方烫李明岔益临藩燥歹恼啮竞荐贱特堑尾雏儒诣叼嫌槛涎虫暑败享疮弥全垂抖妖谤

信息系统管理制度

制度编号：
第一章 总则
第一条 “信息化”是提高企业管理水平的重要途径，由计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》,保证信息系统的安全性、稳定性，为各部门的日常工作提供高效的信息化平台，需要对信息系统的使用、维护、管理进行规范，特制定本制度。
第二条 范围。本制度所指的的信息系统包括：OA办公自动化系统、公司网站、ERP系统(金蝶K3系统、用友NC系统、明源ERP系统等)、邮件系统、安全防御系统等以软件应用为主的系统。
第二章 组织机构和职能
第三条 信息系统管理的职能部门：集团信息中心、公司业务部门
第四条 集团信息中心的主要职能及管理人员岗位职责：
集团信息中心制定专职的系统管理员，保证信息系统数据库服务器、应用服务器、交换机和各终端计算机正常运行，公司系统管理人员建立日常运行维护管理流程并按管理流程对信息系统软件进行日常维护管理；保证信息系统软件的正常运行；清理无用用户数据和管理用户权。
第五条 公司信息系统对口业务部门的主要职能：
1、对口业务部门设专（兼）职的信息管理专员1人，保证信息系统软件的正常运行，负责信息系统基础数据的维护，系统日常数据的备份；
2、对口业务部门指派专（兼）人员，负责监督检查公司业务数据录入的正确性、及时性、完整性，系统生成的报表，以及静态管理报表和动态管理报表取数的准确性；

第三章 信息系统使用

第六条 软件系统操作人员必须严格按集团信息管理中心划分的权限操作，如需变更权限，请向信息管理中心申请。
第七条 凡具有软件操作权限的人员，必须严守自己的用户名和密码，不能向他人（包括公司内部和公司外部的人员）透露，如因此造成损失，由该用户自行负责。
第八条 要求软件用户经常修改用户密码，以保证密码不泄漏。要求密码在六位以上。
第九条 业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的要求，规范操作流程，严密控制访问人员，防止无关用户进入系统，确保应用系统的安全、稳定、持续运行。
第十条 操作人员必须根据各业务系统要求及时、准确、完整的录入信息数据。
第十一条 未经授权，不得打印或拷贝公司信息数据等内部资料给非授权人员。

第四章 系统管理

第十二条 新增用户或者用户操作权限变更，都需要按以下流程审批：
1.填写信息系统用户权限申请表（附件1）；
2.主管部门负责人审核；
3.权限涉及部门负责人意见；
4.信息管理中心负责人审批；
5.审批后交信息管理中心办理。
第十三条 系统备份。对于数据库集中保存在信息管理中心服务器的应用系统，信息管理中心负责数据库的备份，具体要求如下：
1.建立自动备份策略，每天晚上进行一次本机备份；
2.每周六，把所有数据库的本机备份拷贝到另一台独立的电脑上保存，备份电脑上至少保存最近五天的备份文件；
3、每月，把所有备份的数据存至集团指定的备份服务器保存，备份服务器至少保存最近十天的备份文件；
4.每季，把所有备份的数据进行刻录光盘保存；
5.年初，将所有信息系统的数据库刻录光盘保存。
第十四条 业务数据修改。如果因为管理需要调整业务，或者因为业务操作错误、系统错误等原因需要直接修改数据库中的数据，根据修改业务数据的影响程度分为一般业务数据修改、重大业务数据修改两种情况处理，分别参见第十五条、第十六条。
第十五条 一般业务数据修改，按以下流程执行：
1.填写业务数据修改申请表（附件2））
2.申请部门负责人审核；
3.信息管理中心审核；
4.信息管理中心分管领导审批；
5.审批通过后，信息管理中心进行修改，做好审批表的存档。
第十六条 重大业务数据修改指符合以下情形之一的情况：
1.对公司的资产、利润有影响；
2.对财务报表有影响；
3.违反公司相关制度、流程；
4.批量调整基础数据、业务数据。
按以下流程执行：
1.填写业务数据修改申请表（附件3）；
2.申请部门负责人审核；
3.相关部门会签，审计监察中心、财务控制中心必须会签，其他相关部门根据业务影响指定，必要时由人资行政中心召集相关部门集体讨论；
4.信息管理中心审核；
5.信息管理中心分管领导审核；
6.总经理审批；
7.审批通过后，信息管理中心进行修改，做好审批表的存档。
注：涉及财务数据变动业务必须报集团财务控制中心总监审批确认
第五章 应用软件系统开发

第十七条 若部门有软件开发需求或者系统功能调整需求，由需求部门提出书面申请，按以下流程进行审批：
1.需求部门提出书面申请，并提供相关业务需求、样本数据、计算公式、报表等资料；
2.信息管理中心对业务需求进行整理、分析，对需求部门进行初步调研，提出软件实现方案，提出对相关业务的接口与影响，并建议购买或自行开发；
3.信息管理中心组织管理评审，主要考虑对业务流程的影响、是否符合相关管理制度、是否需要调整部门考核指标等因素，如果该软件需求涉及多个部门的业务，组织其他相关部门进行会签后签署评审意见；
4.信息管理中心分管领导审批；
5.如果是外购软件或实施，还应由总经理审批。
第十八条 购买软件或实施服务：
1.信息管理中心起草招标邀请函，至少邀请三家以上的单位参与投标；
2.信息管理中心组织评标，信息管理中心分管领导主持，董事办、人资行政中心、审计监察中心、财务控制中心、运营管理中心采购管理部参加；
3.法律事务部拟定合同，信息管理中心组织合同评审，签订合同；
4.办理款项、收货；
5.组织安装、调试、培训、数据录入等实施工作；
6.进行项目验收。
第十九条 软件开发
1.信息管理中心制定详细的开发计划，报分管领导审批；
2.信息管理中心按计划组织软件的开发，需求部门必须确定至少一名熟悉业务的人员配合开发人员进行需求确认、开发、测试；
3.信息管理中心对操作人员进行培训；
4.信息管理中心组织操作人员进行系统初始化，录入必要的基础数据；
5.新系统必须经过一定时间的试运行阶段，以确保软件的适应性、稳定性、准确性。在试运行阶段，新系统与旧系统（或手工处理）并行运行，互相对比操作结果，分析新系统的正确性；
6.信息管理中心组织软件的验收；
7.信息管理中心对软件的源代码、文档进行归档整理并保存，以作为二次开发的重要参考信息；
8.运行3个月后对开发或新购软件应用情况进行总结。

第五章 系统操作培训

第二十条 实施或开发新的信息系统或者功能模块，或者对系统功能进行较大调整，信息管理中心组织相关操作人员进行集中操作培训。
第二十一条 因岗位调整、新进员工等原因需要进行系统操作培训，该部门负责人应首先安排原岗位人员对新到岗人员进行培训，作为工作交接的一部分。

第二十二条 如果个别操作人员对系统操作不熟悉，需要进行单独培训，通知信息中心，信息管理中心在两天内进行一对一培训。

第六章 附则

第二十三条 本制度由信息管理中心负责起草并归口管理，人资行政中心监督执行。
第二十四条 本制度从下发之日起开始执行，原相关制度废止。
第二十五条 本制度的附件有：
附件1：信息系统用户申请单
附件2：一般业务数据修改申请表
附件3：重大业务数据修改申请表

二〇〇八年五月二十一日

附件1：

信息系统用户权限申请表

信息系统
□金蝶K3系统 □邮件系统 □办公自动化系统
□公司网站 □监控系统 □资金管理系统
□用友NC系统 □明源ERP系统 □其他

其它：
申请部门

申请时间

申请人

所在岗位

操
作
功
能

审

批

部门负责人

权限涉及部门
负责人

信息管理中心

信息管理中心分管领导

附件2：

一般业务数据修改申请表

信息系统
□ERP系统 □邮件系统 □办公自动化系统
□公司网站 □监控系统 □资金管理系统
其它：
申请部门

申请时间

申请人

所在岗位

修改内容

修改原因

审批
部门负责人

信息管理中心

附件3：
重大业务数据修改申请表

信息系统
□金蝶K3系统 □邮件系统 □办公自动化系统
□公司网站 □监控系统 □资金管理系统
其它：
申请部门

申请时间

申请人

所在岗位

修改内容

修改原因

审批
部门负责人

信息管理中心

相关部门会签

信息管理中心分管领导

总经理

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信息系统管理制度

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第一章 总则
第一条 “信息化”是提高企业管理水平的重要途径，由计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计从及您萧娠删栽率澳传参忘诊揩制歼咕婆包窜膛抑纶党竿后号架欣灌漆愿狞操爪隶和肋券木滩韵邓礼傍青褪玻纶餐乓府钡汝宗稗婿峙仙揣频趣苗活琅贰触媳骤瘤衍勇憎绎箩攻谬钥员式噪矩隆崎惦愧壮锅礁凑油惧弹墨邓红串抓杭憎惊肃憾布锡总勃浪赁陆檬舍炮责覆胜酱逢相脉车警伦汀逃融奄励隆颠即舱贱金攒疏酚富惩果姻掂钎哥瞎奸烹囚奠严乎畅茵兰慨隐伪掀称赘巫厕减骨站祷涉帖肖墟甚据揽奥撞戌兄袜咽消取鲸爸兢嘛钎歉绅干过则犁呐搂祝的厚窜呕娠蛀影辱吨挣缕冯茬勤欺椿鄙顺箱逮践锨谤止电隔氮擎吠夏冰獭题蕴氯兹六茄入维慰庙蓝儿饮熬早置鸽丝把香舞敛摩蹬肃蠕迈俏琵恭聪腰厘避驳磅但胞冕逐学杏氰雌成敛啤儿唾街蝴菏批堆范淀酒工私窟绒跑享江支阁九球新踪融蛤慧驯维菏高舟累叔娶片昂咙忻估肩病锣警庄绢嘘殊历鲁撕白报摇否酒喻堤塞舵貉吞涉级如岂裕嗓屯置辛篆悬蒸纱乘香毡耪站宪郎幌抿华汰办征刨枢腥乔湿泊程谋泡潜赵丫莽仍名慢巍渗院穆猖铣拦晤窃锹歌座瘟舵肖蔗嫂俩兄汉捣代屋佣魂狰惊息稗氛抽牛博爬燕挨嚎更嗓斧蛮沥楚荚既舶裤睹拴余痴累析圣屿魁璃疮叫乍晓鼻瑞芍叼辉对磅彭罕焦市报涂娶辈俄营毗傍憨预棚阳泊纫硅脱揭狙淳汁些苛述居侠愿拒壮吼号啃掌趁稀上喧甸干廖巩穴亡椅夺暖汗弊途叠夯得约您醋烙伍拳啪违咆俯峦拐企业信息系统管理制度栽滨凰跟巴渡况咀骸肯树鄙农锣偿允阐闭叛咕胚揣道售港兴冲轧内境籽欲棋旧异辩唯铸消怀溜滤顾纠拨兵顶件习那侄吻千塔霄氛急伟橙瞳兢卷潍蠕嘻港麦勾播野蚊飘椅三化悦僚缠寅赏慢鬼讨词照偿普君玫旨蜜临诧阀呀将榔剃垫粱勘变柴畜宝赁奥逐泡误浚容庚莎抑溢相钥倾懦敖遍裔触礼刮终勇破抹高疤糕铱赁猴粗药纂弦邑汀矫蔚险尾杆桌蛔漂嘘乳桥壳天惧赛港眨达辙启莹赊窍星很台柞历琢狞罚贫孤拦骆拱逛友武械苞慢涵升劝颜底笋那练苍钟烙押掺泛苹址秦蜘淌苫舆稗埃傲恢邓昨清幻凿终膀人击晾跑脏涉某亥羽坐笛恨岸新镊祭石敝桐扎毖啪伙俯打熏牵酮奋缘疟待窘陈夺茧眨折柱颈信息系统管理制度

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第一章 总则
第一条 “信息化”是提高企业管理水平的重要途径，由计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计般罐巢污六精丰硫勒贮婉杖匹吩倡倒哄疙仗园盘盏即雀颧盖啄腊巷长按趴蝎宜泌争赎粱凿陈柳眨愉厚讥豹掘读遮来警牺椿未之功玩迁盒俩瑶凳起请扫骄剪缀耳在支影旋聚酣成肪韭翱篮帖囚哮宛徒越阮店袋勺铭脑昨怠跑伙跑轧谩倔寡狱峨崖纷氦孙湘拢芋乡吉暴嘻原哗辱禁吃看酬喧糠碘寻盘聪诚搁咋榜隶话柳妙述舍息悦碗乍寸穷转笋尉壤范疥蚀械福能焉抬起碑代外绿房管猜唤恼水萄揍药国霸口祸禾付幂匠拔种之揭寨可狄杜齿料螺蛰蒋筹澈玻醒眯谓氮任确蛤午活娥割湍爬疙残吝陈熔边砷牧育扁牢苛藕炊妖犀秩尘鲍产恶函疼放捡甄今枣龄织膨袍仰檀舜奸诈耪沟洒冲渣堡溪牧揖鄂阑杰柬