工艺纪律检查表.doc

工艺纪律检查表
部门： 铸工车间 2017年 9月 24 日
序号
检查项目
主要内容
抽查方式及扣分办法
应得分
扣分
备 注
1
工艺技术文件
a. 工艺文件在现场是否能方便的获取，现场文件是不是最新状态，现场工艺文件是否齐备。
缺少一项扣一分，缺三项及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。
15
1
手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清晰.
b. 现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。
c. 工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。
d. 产品是否按照工艺文件生产。
2
工艺执行
a. 操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法
检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。
20
10
查制芯工序无混砂时间记录；
查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬度实测为75，与要求＞80不符，且未查到记录；
造型线上造型时间要求3-5秒，实际记录显示为10秒，与要求不符；
现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在75-79，与要求＞80不符，但记录显示全部为合格。
b. 是否严格按工艺规程操作，记录是否真实并符合工艺要求。
c. 是否合理使用工艺装备及计量器具。
d. 与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。
e. 使用工装模具前是否对其进行检验，工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。
3
过程控制
a. 严格执行自检制度，并做好记录。
抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。
15

b. 在用量检具检定、校准合格，使用正确
c. 自检后成品、废品隔离存放
4
工艺装备
a. 生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。
使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。
20
2
新车间壳芯机（东）静模温度工艺卡要求230℃±15℃，设备显示温度为205℃，与工艺要求不符。
b. 工具、量具等放置整齐。
c. 工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。
d. 计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。
e. 设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。
f.
5
工作现场管理
a. 生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。
每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。
15

b. 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。
c. 不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。
d. 材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。
6
人员管理
a. 操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。
若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。
15

b. 操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。
总计
100

实际得分
87

检查人员： 日期： 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)