ISO14001内部审核员培训教程.ppt

ISO14000内内部部审审核核员员培训教程培训教程1可整理pptEMS内部审核员教程课程结构1、理论课2、实践课（1）案例分析（2）角色示范（3）辅导课2可整理ppt第一章第一章 绪绪 论论第一节环境第二节环境问题第三节环境保护的发展历程第四节组织实施ISO14001标准的意义3可整理ppt第一节第一节环境环境环境的定义环境的哲学定义：指相对于某一中心事物的周围事物的总称。4可整理ppt环境是“以人类社会为主体的外部世界的总体”。其中“外部世界”是指人类已经认识到的，直接或间接影响人类生存与社会发展的周围事物。第一节第一节环境环境5可整理ppt第一节第一节环境环境中华人民共和国环境保护法中环境的定义：影响人类生存和发展的各种天然和经人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。6可整理ppt第一节第一节环境环境:环环 境境 的的 分分 类类按范围从小到大可分为特定空间、车间环境、生活区环境、城市环境、区域环境、全球环境和宇宙环境等。7可整理ppt第一节第一节环境环境:环环 境境 的的 分分 类类按环境要素划分可将环境分为：自然环境：地质环境、土壤环境、大气环境、水体环境、生物环境。社会环境：生产环境、交通环境、商业环境、聚落环境、科教环境、卫生环境、旅游环境。生活环境：生存环境、工作环境、生活环境、才智环境。8可整理ppt第二节第二节环境环境:环环 境境 问问 题题原生环境问题（第一环境问题），是指由于自然原因产生的环境问题。9可整理ppt第二节第二节环境环境:环环 境境 问问 题题次生环境问题（第二环境问题），是指由于人类活动作用于周围环境而产生的环境问题，主要是由于人类社会发展与环境的不协调而引起的。1）生态破坏2）环境污染10可整理ppt第二节第二节环境问题环境问题:全球环境问题全球环境问题温室效应臭氧层破坏酸雨能源危机11可整理ppt世界公害事件世界公害事件公害事件的产生时期：18世纪末20世纪初开始-公害发生期公害产生原因：纺织开始，到煤炭、钢铁、化工等重工业的出现，大量使用煤炭、石油等产生有害物质的燃料、原料，破坏自然资源。公害事件泛滥期：20世纪50-60年代12可整理ppt八大公害事件八大公害事件马斯河谷事件多诺拉事件洛杉矶光化学烟雾事件伦敦烟雾事件四日哮喘事件水俣病事件骨痛病事件米糠油事件13可整理ppt八大公害事件八大公害事件-1）马斯河谷事件）马斯河谷事件马斯河谷事件1930/12/1-5，比利时马斯河谷工业区炼焦、炼钢、电力、玻璃等工业排放大量SO2，SO3加上粉尘等排放不出狭窄盆地一周内60多人死亡，心脏病、肺炎为主，几千人患呼吸道疾病，许多家畜死亡14可整理ppt八大公害事件八大公害事件-2）多诺拉事件）多诺拉事件多诺拉事件1948/10/26-31，美国宾夕法尼亚州匹兹堡市南边多诺拉镇地处河谷，SO2浓度太高，聚集河谷4天内发病者5911人，占全镇人口43%，死亡17人，为平时周期的8.5倍15可整理ppt八大公害事件八大公害事件 -3 3）洛杉矶光化学烟雾洛杉矶光化学烟雾事件事件洛杉矶光化学烟雾事件40年代初期美国洛杉矶三面环山，全市250多万辆汽车，落油、汽油挥发，燃烧不完全，排放尾气，在城市上空聚集，其中的石油烃（ting)废气、一氧化碳，氮氧化物河铅烟在阳光照射下，生成淡兰色的光化学烟雾，其中含有臭氧、氧化氮、乙醛和其它氧化剂光化学烟雾主要刺激眼、喉、鼻，引起眼病、喉头炎和不同程度的头痛，1952年的一次烟雾中65岁以上的老人死亡400人。16可整理ppt八大公害事件八大公害事件 -4-4）伦敦烟雾事件）伦敦烟雾事件伦敦烟雾事件1952年12月5-8日英国伦敦，英国几乎全境被浓雾覆盖，温度逆增，逆温在40-150米的低空，使燃爆产生的烟雾不断积累。尘粒浓度最高达4.46mg/m3,二氧化硫最高达1.34g/m3,为平时的6倍。还有三氧化铁粉尘的作用，生成相当量的三氧化硫，凝结在烟尘或细小水珠上形成硫酸，进入人的呼吸系统。4000人丧生，45岁以上居多，事件后的2个月内还有8000人死亡。17可整理ppt八大公害事件八大公害事件 -5 5）四日哮喘事件）四日哮喘事件四日哮喘事件1961年日本四日市1955年开始，该市发展了100多个中小企业,石油冶炼和重油燃烧产生废气，整个城市终年黄烟弥漫，二氧化硫浓度超出标准5-6倍。500米厚的烟雾中漂浮着多种有毒气体和铅、锰、钴等重金属粉尘。结果形成硫酸烟雾，呼吸进入人体肺部，导致肺癌，支气管炎、哮喘。1961年开始，四日市市民哮喘病大作，1961-1972年共有近7000人患哮喘病，多人死亡。18可整理ppt八大公害事件八大公害事件 -6-6）水俣病事件水俣病事件水俣病事件1953-1956年日本熊本县水俣市含无机汞工业废水污染水体，使水俣湾的鱼中毒，人食鱼后受害。主要是侵害中枢神经系统，导致神经衰弱、痴呆、视力下降，成年人小脑运动失调，视野缩小，发音困难，小孩流口水，不会吃、爬，只能躺，语言能力差。1950-1973年，2万多人受害，死亡100多人。19可整理ppt八大公害事件八大公害事件 -7 7）骨痛病事件骨痛病事件骨痛病事件1955-1972年日本富山县神通川流域锌、铅等冶炼厂含镉工业废水污染神通川水体，两岸居民用河水灌溉农田，使土地含镉量高达1-2克/吨。居民吃了含镉大米，喝了含镉河水，损害了肾，导致骨头软化，患者全身发生神经痛和骨头痛，身躯缩短20-30厘米仅1972年，死亡34人，几百人得病，“哎唷哎唷病”（痛苦地申吟）。20可整理ppt八大公害事件八大公害事件-8）米糠油事件）米糠油事件米糠油事件1968年3月日本九州市爱知县一带一粮食加工厂生产米糠油时为降低成本，用多氯联苯作为热载体，由于管理不善，混入米糠油中，人吃后中毒死亡，米糠油的副产物黑油作家畜饲料，引起大量家畜死亡，多氯联苯能积累于体内不易排出。中毒人1400多，至7-8月超过5000人，实际受害超过13000人，几十万只鸡死亡。21可整理ppt重大环境污染事件重大环境污染事件液化气中心站爆炸事件1984年11月19日，墨西哥城郊54个气罐几乎全部爆炸起火，1000多人死亡，4000多人受伤，3万人无家可归，50万人奉命逃难。22可整理ppt重大环境污染事件重大环境污染事件博帕尔事件1984年12月3日，印度博帕而市的联合碳化物公司设立的农药厂，45吨制造西维因和涕灭威农药的液态剧毒性异氰酸甲脂储气罐阀门失灵，导致毒气外泄几天内2500多人死亡，3000多人在死亡线上挣扎，52多人遭受不同程度毒害，其中10万人终身残废，最终死亡人数达6000-20000人，大量牲畜死亡，生态环境受到严重破坏。23可整理ppt重大环境污染事件重大环境污染事件切尔若诺贝利核电站事故1986年4月26日，前苏联乌克兰基辅北部130KM的切尔诺贝利核电站反应堆堆心熔化，反应堆内放射性物质大量外泄。当场死亡2人，300多人送医治疗，其中31人死亡，13。5万居民疏散，9年后的研究表明，乌克兰、白俄罗斯、俄罗斯大约900万人受到影响，500万人生活在核辐射区，使甲状腺、血液病、骨癌和肌肉疾病明显增多。24可整理ppt重大环境事件重大环境事件1989年3月23日，美国艾克森石油公司油船美国阿拉斯加触礁，原油泄漏1000万加仑，污染加拿大海域，污染超过3000平方哩赔偿50亿美元。圣婴现象1997年中国长江、松花江、嫩江流域百年不遇大洪水野生动植物灭绝，如：东北虎、华南虎热带雨林被破坏，气候失调25可整理ppt第二节第二节环境问题环境问题:我国的环境问题我国的环境问题生态破坏环境污染26可整理ppt生生 态态 破破 坏坏森林减少草原退化水土流失土地沙漠化耕地减少生物多样性减少水资源短缺27可整理ppt环环 境境 污污 染染水环境污染大气污染固体废弃物污染噪声污染28可整理ppt第三节第三节 环境保护的发展历程环境保护的发展历程 产业革命以前三废治理时期综合治理阶段可持续发展阶段29可整理ppt产业革命以前产业革命以前时期:人类出现到产业革命人类生产力水平低利用自然而非改造自然人类活动总体规模小,对环境冲击小,自然界本身抵消了许多不利影响人类环境问题认识基本没有,未采取任何保护环境的措施30可整理ppt三废治理时期三废治理时期时期:产业革命到20世纪50-60年代公害期1874年出现蒸汽机后，生产力发展人类开始大规模改造自然纺织、煤炭、钢铁、冶金等飞速发展造成严重污染（排放大量污染物质）人口激烈增加，城市污染加剧危害极大31可整理ppt三废治理时期（续）三废治理时期（续）环境保护的兴起：1962年美国生物学家P.卡逊的“寂静的春天”（例举事实描述有机氯农药对人类和生物的危害），环保意识提高各国政府通过制定法律、法规、制度和标准来规范企业的环境行为开始治理环境，主要是三废治理（水、汽、渣）末端治理32可整理ppt综合治理阶段综合治理阶段20世纪60-70年代石油危机，资源危机，保护资源的重要性政府/企业/环境工作者都意识到末端治理开始转向全过程控制1972年，联合国在瑞典斯德哥而摩召开人类首次环境会议，提出“地球只有一个”呼吁世界各国维护与保护环境、造福人类、造福子孙后代33可整理ppt可持续发展阶段可持续发展阶段20世纪80年代以来环境与经济发展矛盾激化出现新的环境问题：温室效应、臭氧层破坏和酸雨三大环境问题人们开始认识到人口/资源和发展的关系1987年世界与发展委员会主席、挪威首相布兰特夫人在我们共同的未来中提出可持续发展的思想1992年6月在巴西里约热内卢召开人类第二次人类环境大会，里约环境与发展宣言、21世纪议程34可整理ppt可持续发展阶段可持续发展阶段环境优先1992年英国BS7750-19921993年，EC的EMAS1996年ISO14000GPGREENPRODUCTIVITY35可整理ppt第四节第四节组织实施组织实施ISO14001标准的意义标准的意义保护人类生存和发展，实现经济可持续发展的需要消除国际贸易中的绿色壁垒的需要符合法律法规和其它强制性规定的要求的需要提高组织的形象和声誉，增强市场竞争能力，不断扩大生产经营活动降低成本，提高经济效益减少环境风险事故，降低处理污染风险的费用提高员工的环保意识36可整理ppt第四节第四节组织实施组织实施ISO14001标准的意义标准的意义减轻外来的环保压力保障员工健康获得政府机构的优待（如：贷款更方便、保险费率更低）37可整理pptISO14000环境管理体系的建立、实施和认证38可整理ppt环境管理体系的建立、实施和认证第一部分ISO14001环境管理体系第二部分环境管理体系的建立、实施和认证39可整理ppt第一部分 ISO14001环境管理体系40可整理pptISO14000是什么?ISO，即国际标准化组织（THEINTERNATIONALORGANIZATIONFORSTANDARDIZATION）于一九四七年在伦敦成立，其主要宗旨为促进国际合作，发展共同标准。最为人熟悉的标准是质量管理体系标准-ISO9000，1996年910月颁布了ISO14000环境管理标准。41可整理pptISO14000是什么?ISO14001环境管理体系通过策划（PLAN）、实施（DO）、检查纠正（CHECK）与评审（ACTION）的结构化方式，来促成企业对环境的持续改善；改善的速度和程度，则由不同企业依其经济技术状况和其他情况而定。42可整理pptISO14000是什么?环境和经济目标的平衡点43可整理pptISO14000是什么?-ISO14000标准ISO14001环境管理体系规范及使用指南ISO14004环境管理体系-原理、系统和支撑技术通用指南ISO14010环境审核指南-通用原则ISO14011环境审核指南-审核程序-环境管理体系审核ISO14012环境审核指南审核员资格准则ISO14020-29环境标志ISO14030-39环境行为评价ISO14040-49生命周期评估ISO14050-59环境管理-术语和定义ISO14060-69其它：14061林业组织应用标准指南、Guide64产品标准中环境因素导则44可整理pptISO14000系列标准分类ISO14000做为一个多标准组合系统，按标准性质分为三类：第一类：基础标准术语标准。第二类：基本标准环境管理体系、规范、原理、应用指南。第三类：支持技术类标准（工具），包括：环境审核；环境标志；环境行为评价；生命周期评估。45可整理pptISO14000系列标准分类（续）按标准的功能，可以分为两类：第一类：评价组织环境管理体系；环境行为评价；环境审核。第二类：评价产品生命周期评估；环境标志；产品标准中的环境指标。46可整理pptISO14000系列标准分类（续）47可整理pptISO14000系列标准产生背景1972年，联合国在瑞典斯德戈尔摩召开了人类环境大会。大会成立了一个独立的委员会，即“世界环境与发展委员会”。1987年出版了“我们共同未来”报告，这篇报告首次引进了“持续发展”的观念48可整理pptISO14000系列标准产生背景(续）1985年荷兰率先提出建立企业环境管理体系的概念，1988年试行实施，1990年进入标准化和许可制度。1990年欧盟在慕尼黑的环境圆桌会议上专门讨论了环境审核问题。英国也在质量体系标准（BS5750）基础上，制定BS7750环境管理体系。英国的BS7750和欧盟的环境审核实施后，欧洲的许多国家纷纷开展认证活动，由第三方予以证明企业的环境绩效。这些实践活动奠定了ISO14000系列标准产生的基础。49可整理pptISO14000系列标准产生背景(续）1992年在巴西里约热内卢召开“环境与发展”大会，183个国家和70多个国际组织出席会议，通过了“21世纪议程”等文件标志着全球谋求可持续发展的时代开始了。50可整理pptISO14001、BS7750、EMAS三个标准比较环境管理体系要素环境管理体系要素ISO14001BS7750EMAS最高管理者承诺*初始环境评审*环境政策*组织作用/责任*环境因素/影响*目标和指标*确立法规要求*达到法规要求*51可整理ppt环境管理体系要素环境管理体系要素ISO14001BS7750EMAS达标指南*环境管理计划*实施计划和手段*培训和信息交流*环境记录和文件*环境行为测量*环境审计*管理评审*ISO14001、BS7750、EMAS三个标准比较（续）52可整理ppt环境管理体系要素环境管理体系要素ISO14001BS7750EMAS持续改进过程*应急计划和反应*第三方认证*ISO14001、BS7750、EMAS三个标准比较（续）53可整理ppt制定ISO14000系列标准最关键的原则七条关键的原则：ISO14000系列标准应具有真实性和非欺骗性；产品和服务的环境影响的评价方法和信息应意义准确，并且是可检验的；评价、实验方法不能采用非标准方法，而必须采用ISO标准、地区标准、国家标准或其它技术上能保证再现性的标准试验方法；应具有公正性和透明度，但不应损害机密的商业信息；非歧视性；能进行特殊的有效的信息传递和教育培训；应不产生贸易壁垒，保证国内、国外的一致性。54可整理pptISO14000标准与ISO9000标准异同共同之处有：ISO14000与ISO9000具有共同的实施对象：在各类组织建立科学、规范和程序化的管理系统。两套标准的管理体系相似：ISO14000某些标准的框架、结构和内容参考了ISO9000中某些标准规定的框架、结构和内容。体系的构成模式相同：螺旋上升的开环模式55可整理ppt管理职责管理职责测量分测量分析和改进析和改进产品实现产品实现资源管理资源管理ISO9001:2000持续改进的持续改进的PDCA循环过程方式循环过程方式质量管理体系持续改进质量管理体系持续改进顾顾客客需需求求满满意意顾顾客客输输入入产品产品输出输出ISO14001环境管理体系模式环境管理体系模式ISO14000标准与ISO9000标准异同两个标准在内涵和承诺对象上不同，主要表现在：承诺对象不同承诺的内容不同审核认证的依据不同对审核人员资格的要求不同58可整理pptISO14001的主要内容ISO14001环境管理体系-规范及使用指南，于1996年9月正式颁布。ISO14001是组织规划、实施、检查、评审环境管理运作系统的规范性，该系统包含五大部分，17个要素。59可整理pptISO14001的主要内容五大部分环境方针规划 实施与运行检查与纠正措施 管理评审 60可整理pptISO14001的主要内容（续）17个要素 环境方针 环境因素 法律与其他要求 目标和指标 环境管理方案 机构和职责 培训、意识与能力 信息交流 环境管理体系文件编制 文件管理 运行控制 应急准备和响应 监测和测量 不符合、纠正与预防措施 记录 环境管理体系审核 管理评审 61可整理pptISO14001适用于哪些组织*实施、保持并改进环境管理体系；*使自己确信能符合所声明的环境方针；*向外界展示这种符合性；*寻求外部组织对其环境管理体系的认证、注册；*对符合本标准的情况进行自我签定和自我声明。62可整理ppt“组织”的涵义*ISO14001-3.12节对“组织”所下的定义是：“具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。*在“注”中还特别指出：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织，也就是说这里定义的组织是广义的，可包含管理性的、经营性和生产性的，包含餐旅单位、事业单位、及其它各种机构每个子公司、分厂均可视为是一个组织。63可整理ppt组织为什么要建立环境管理体系国家或地方法律法规、环境管理政策与制度，以及某些环境保护的强制性要求对组织的驱动，迫使组织通过建立环境管理体系达到法律法规及标准的要求，并减少由污染事故或违规造成的环境风险；来自银行、保险、信贷等部门的压力，促使组织必须树立环境管理的良好形象以增加市场竞争能力；来自环保组织、消费者和消费者组织以及公众的关注使组织分外重视环保形象和声誉；商界日益增加环保责任的意识；产品和生产过程中的环境因素在国际竞争中已成为重要竞争因素，由此产生的国际贸易壁垒；从组织内部来看，可以取得节能降耗、减少污染、降低成本的经济效益。64可整理pptISO14000的核心是ISO1400165可整理pptISO14001的主要特点强调法律法规的符合性强调污染预防强调持续改进强调系统化、程序化的管理和必要的文件支持自愿性可认证性广泛适用性66可整理pptISO14001的附录A起什么作用附录A-规范使用指南是对ISO14001五大部分，17个要素所做的指导性说明以及重要解释，它仅为组织建立和实施环境管理体系提供指导,而不是必须满足的要求，也不做为审核依据。67可整理pptISO14001与ISO14004作用有何不同ISO14001作为规范提供了组织建立或保持一个环境管理体系必须具备的要素，如果组织已全部满足了ISO14001规定的内容，则可以取得其环境管理体系的第三方认证（或注册）或用于自我声明。ISO14004做为实施ISO14001的指南，为组织提供一些实用的方法，指导和帮助他们从事环境管理活动，组织可根据自身情况和意愿有选择地采用其中认为有用的内容，不要求完全满足其中推荐的所有做法。ISO14004只用于组织内部管理，而不用于认证、注册或自我声明的目的。68可整理pptISO14001环境管理体系环境管理体系-规范及使用指南规范及使用指南条款解释条款解释69可整理pptISO14001环境管理体系模式70可整理ppt4.2环境方针环境方针的定义是：一个组织对其全部环境环境绩效的意图与原则的陈述。一个组织在环境保护方面总的指导方向和行动原则，也反映最高管理者对环境行为的一个总承诺。组织关于加强管理，改进环境表现的态度和行动的声明书。71可整理ppt4.2环境方针最高管理者应制定组织的环境方针确保环境方针适合组织的活动、产品或服务的性质、规模及其环境影响承诺持续改进与污染预防承诺遵守有关法律、法规与其他要求事项提供建立和评审环境目标与指标的框架已文件化，并实施、保持及传达所有员工可为公众所获取72可整理ppt4.2环境方针（续）环境方针一般包含哪些内容？长远规划方面：*一般原则，如：承诺预防污染，建立行为评价程序，符合法规要求；*战略或计划，如：在投资政策及实施方面承诺考虑环境问题。特定目标方面：承诺清洁生产目标；承诺减少某种污染物排放，节约资源消耗（如：水、电）；优先考虑废物在组织内的循环使用。产品方面：承诺达到国际法规及客户要求；以产品生命周期环境影响最小的原则指导产品开发、设计。73可整理ppt4.2环境方针（续）环境方针一般包含哪些内容？培训交流方面：加强队员工作进行环境培训；促进组织将环境表现向客户、员工及公众进行交流和公开化。员工保护方面：以雇员的健康安全不受危害的方式参加操作活动。符合性方面：与环境监督管理机构密切合作，实现地方或同行业中最佳管理标准，确保运行层次始终符合法规要求。74可整理ppt4.3策划环境因素法律与其他要求目标和指标环境管理方案75可整理ppt4.3.1环境因素环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。环境因素有多种类型，如：污染排放型、工艺设计型等，应根据组织的特点加以识别识别环境因素是组织建立环境管理体系的重要的环节：识别重大环境因素，消除对环境有害因素为目的，由此而确定组织的环境方针、目标和指标，采用相应的管理手段76可整理ppt4.3.1环境因素应建立并保持程序-识别、评估可控制、或可望对其施加影响的活动、产品或服务的环境因素-判断其中对环境具有或可能具有重大影响的因素-在设定环境目标时，考虑重大环境因素-建立并保持重大环境因素的记录，并及时更新这方面的信息77可整理ppt4.3.1环境因素（续）对于不同组织类型，不同生产工艺和不同规模，环境因素可以千差万别。环境因素和环境影响之间是个因果关系。影响，如：水环境、大气环境、噪声环境、自然景观、社区环境、资源利用等。78可整理ppt4.3.1环境因素（续）分析环境因素和评价其环境影响可以分为四步：第一步：选择活动或过程（如：生产工艺、产品使用与服务、原辅材料采购、设备更新）第二步：识别其中的环境因素（污染排放状况、废物管理、土地污染、对社区的影响）第三步：确定环境影响79可整理ppt4.3.1环境因素（续）第四步：确定环境影响的重要程度。环境因素的分析一般应考虑三种时态(过去、现在、未来）、三种状态（正常、异常、紧急状态）、对多种类型环境领域影响，如：水环境、大气环境、噪声环境、自然景观、社区环境、资源利用等80可整理ppt4.3.2法律与其他要求应建立并保持程序-识别并取得与组织本身的活动、产品或服务有关的环境法律、法规及其他要求应具备包含组织本身活动、产品或服务的环境因素有关的一切法律、法规及其他要求的记录（适用法律、法规登记表）应保持对适用法律、法规登记表的及时更新81可整理ppt4.3.3目标与指标在各相关部门与层次建立并保持文件化的环境目标和指标建立目标时考虑：-法律、法规及其他要求；-组织本身的重大环境因素；-组织的技术、财务和经营状况；-各相关方的要求82可整理ppt4.3.3目标与指标（续）目标与指标应与环境方针一致如实际可行，目标、指标应予以量化83可整理ppt4.3.3目标与指标（续）84可整理ppt4.3.3目标与指标（续）环境目标和指标有什么区别？环境目标是一个组织在确认了自身的环境方针后，在规划自己的行动时确定的环境绩效的总体目的。确定目标时应考虑环境因素和环境影响，以及初始环境评审的结果。环境指标是具体的、可测量的、以便在规定时间内达到这些目标85可整理ppt4.3.3目标与指标（续）目标承诺目标承诺指指标标减少有害原料使用减少有害原料使用每年减少量为每年减少量为35%提高员工环境意识提高员工环境意识举办举办3期期/年环境培训年环境培训参加人员不少于全公司人数参加人员不少于全公司人数90%减少向环境排放污染物质减少向环境排放污染物质废气排放量达到废气排放量达到*废水中废水中COD排放量达到排放量达到*降低能耗降低能耗比上年度节能比上年度节能10%减少原材料使用减少原材料使用每年可减少每年可减少10%完成设备改造的方案完成设备改造的方案98年前完成年前完成86可整理ppt4.3.4环境管理方案应制定并保持管理方案，以达成目标和指标管理方案包括：-组织内各相关部门与层次的职责分工；-达成目标与指标的方法和时间表；如果某项目涉及到新方案及修改的活动、产品或服务，应对此方案进行修订，以确保环境管理与此管理方案相适应。87可整理ppt4.3.4环境管理方案（续）这个环节在“规划”模块中很重要，起着承上启下的作用，由制定的方案而引导出“实施”模块88可整理ppt制定环境管理方案的步骤第一步：根据初始环境评审的结论，确定制定目标和指标的优先项并进行排序（可以分为：急待解决的，高度优先和低度优先）。第二步：确定目标和指标 第三步：制定一个短期行动计划并提出具体措施 第四步：分析成本效益以决定能否采纳列出的方案第五步：将上诉结果文件化，可以列出一个综合表给承担行动的部门。89可整理ppt制定环境管理方案的步骤第一步第一步方针：承诺循环和在利用减小浪费方针：承诺循环和在利用减小浪费第二步第二步初始环境评审初始环境评审确认大量木制模板被当作普通混合垃圾处置（中度优确认大量木制模板被当作普通混合垃圾处置（中度优先先-可能的节约）可能的节约）第三步第三步对目标、指标的建议：在对目标、指标的建议：在*年年*月前，分离所有木制月前，分离所有木制废物废物短期行动方案：由短期行动方案：由*岗位采用划定储存场所将木制模岗位采用划定储存场所将木制模板单独存放板单独存放90可整理ppt4.4实施与运行组织机构和职责培训、意识和能力信息交流环境管理体系文件文件控制运行控制应急准备和响应91可整理ppt4.4.1组织机构与职责为达到有效的环境管理，作用、职责和权限应作出规定，形成文件，并予以传达在管理、执行以及确认组织的活动、产品及服务的过程中，对其环境具重大影响的活动的人员应明确规定其职责和权限92可整理ppt4.4.1组织机构与职责（续）管理层应提供实施管理及改进环境管理体系所需的资源-人力资源-技能-技术-财务高阶管理者应指派专门的管理者代表-建立、实施与保持ISO14001；-向最高管理者汇报EMS的运行情况以供评审,为EMS的改进提供依据。93可整理ppt4.4.2培训、意识和能力组织应确认培训需求对可能造成重大环境影响的每位员工应有适当的学历、培训或经验保持培训记录94可整理ppt4.4.2培训、意识和能力（续）应建立并保持程序，使有关职能与层次的人员都意识到：a)符合环境方针与程序和符合EMS要求的重要性；b)他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；c)他们在执行环境方针与程序，实现EMS要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d)偏离规定的运行程序的潜在后果。95可整理ppt对员工培训的基本内容 提高认识的内容：环境问题、国家或地方法律、法规、标准、组织的环境方针政策、现行状况提高环境技能的内容：岗位的环境因素及其影响、减少环境影响的技能技术、紧急状况应采取的措施 明确工作内容及程序的内容：明确工作内容及程序的内容、明确报告路径、违背工作程序的后果 96可整理ppt4.4.3信息交流组织应建立并保持一套程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的a)组织内各层次和职能间的内部信息交流；b)与外部相关方联络的接收、文件形成和答复。组织应考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理，并记录其决定。97可整理ppt4.4.3信息交流（续）采用什么措施有助于信息交流？ISO14004提供了通报的形式。通报可以包含：组织介绍、环境方针、目标和指标、管理程序、目前环境状况的公布以及改进的要求等。其它如：出版物、广告及会议，设立开放日也是开展内外交流 的可取形式。98可整理ppt4.4.4环境管理体系文件组织应以书面或电子形式建立并保持下列信息：a)对管理体系核心要素及其相互作用的描述；b)查询相关文件的途径。99可整理ppt4.4.4环境管理体系文件（续）文件化是环境管理体系的特点之一其重要意义在于：环境管理体系的所有程序和规定在文件中；组织活动的长期一致性和连贯性；员工对全部体系的了解并明确自己的职责和责任；一份完整的管理文件可以做为体系审核评审和认证的基本证据；展示本组织环境管理体系的全貌。100可整理ppt4.4.4环境管理体系文件（续）环境管理体系文件一般分为4类：原始记录 岗位操作指导书 环境管理程序规定 环境管理手册 101可整理ppt4.4.4环境管理体系文件（续）102可整理ppt4.4.5文件控制组织应建立并保持一套程序，以控制本标准所要求的所有文件，从而确保：a)文件便于查找；b)定期评审、修订、确认其适宜性；c)重要场所，都可能得到有关文件的现行版本；d)迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e)对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。103可整理ppt4.4.5文件控制（续）所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。应规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责应建立一文件清单（MASTERLIST）104可整理ppt4.4.6运行控制组织应根据其方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动。应针对这些活动（包括维护工作）制定计划，确保它们在程序规定的条件下进行。105可整理ppt4.4.6运行控制（续）程序的建立应符合下述要求：a)对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序；b)在程序中对运行标准予以规定；c)对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。106可整理ppt4.4.6运行控制（续）运行的控制应包括以下几个方面：控制输入 如：采购原材料、设备等 控制操作活动 如：原材料的搬运及储存，工艺条件的科学控制、工作程序的完备 控制输出 如：产品及服务、运输、储存 控制文件与交流 如：内外部交流、记录的保存 控制紧急状况下的反应 107可整理ppt4.4.7应急准备和响应组织应建立并保持一套程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，组织应对应急准备和响应的程序予以评审和修订。可行时，组织还应定期试验上述程序。108可整理ppt4.4.7应急准备和响应（续）环境事故的原因可能有以下几种：管理体系存在不完善之处；员工不了解职责的要求；员工了解要求，但未按规定做；意外事件的发生。109可整理ppt4.4.7应急准备和响应（续）组织处理环境事故和潜在事故的程序应包括以下内容：应急工作的组织和职责；参与处理事故的人员；服务事项；内外联络方式；应采取的措施；培训计划和有效性实验。110可整理ppt4.4.7应急准备和响应（续）美国杜邦公司规定:一旦公司着火,任何员工不得进行救火和抢救物质财产,必须马上逃生财产:保险公司负责员工生命财产由老板负责111可整理ppt4.5检查和纠正措施监测和测量不符合、纠正和预防措施记录环境管理体系审核112可整理ppt4.5.1监测与测量组织应建立并保持一套以文件支持的程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目际和指标符合情况的跟踪信息进行记录。113可整理ppt4.5.1监测与测量（续）监测设备应予校准并妥善维护，并根据组织的程序保存校准与维护记录。组织应建立并保持一个以文件支持的程序，以定期评价对有关环境法律、法规的遵循情况。114可整理ppt4.5.2不符合、纠正与预防措施建立并保持一套程序，用来规定有关的职责和权限，对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予完成。任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正或预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。对于纠正与预防措施所引起对程序文件的任何更改，组织均应遵照实施并予以记录。115可整理ppt4.5.3记录组织应建立并保持一套程序，用来标识、保存与处置有关环境管理的记录。环境记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。对环境记录的保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定其保存期限并予记录。组织应保存记录，在对其体系及自身适宜时，用来证明符合本标准的要求。116可整理ppt环境记录1.法律、法规、标准对组织的规定要求 2.有关的许可证要求 3.环境因素及其影响评价 4.培训记录 5.检查、校准和维护活动记录 6.监测记录 7.事故记录及修正措施 117可整理ppt环境记录（续）8.供应方和承包方的有关信息 9.自我审核和管理评审记录 10.产品标识方面的数据，如：成份、性状数据 11.不符合记录 12.审核、评审记录 118可整理ppt4.5.4环境管理体系审核组织应制定并保持用于定期开展环境管理体系审核的一个或多个方案和一些程序进行审核的目的是：a)判定环境管理体系：1)是否符合对环境管理工作的预定安排和本标准的要求；2)是否得到了正确的实施和保持。b)向管理者报送审核结果。119可整理ppt4.5.4环境管理体系审核（续）组织的审核方案（包括时间表）的制定，应立足于所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。审核程序中应包括审核的范围、频次和方法，以及实施审核和报告结果的职责与要求。120可整理ppt内审员内部人员：经过内审员培训，可以承担本组织的审核工作外部人员审核121可整理ppt内审员在EMS审核作用 监督组织的环境管理体系运行，及时发现问题加以解决；保持和改进环境管理体系，在审核中针对发现的不符合项帮助受审部门分 析原因提出改进措施和建议；沟通领导和群众之间的纽带。内审员一般可以在审核中与各部门员工广泛交流和接触，起到宣传解释、联络和沟通作用；在第三方中起内外接口的作用。122可整理ppt4.6管理评审组织的最高管理者应按其规定的时间间隔，对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。管理评审过程应确保收集必要的信息，以供管理者进行评价工作。123可整理ppt管理评审（续）评审工作应形成文件。管理评审应根据环境管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标以及环境管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。124可整理ppt管理评审内容-对环境目标、指标和环境绩效的评审-环境管理体系审核所见-对体系有效性的评价-根据下列因素对环境方针适用性和需要做出的更改进行评价：125可整理ppt管理评审内容（续）法律的变化相关方愿望和要求的变化组织的产品或活动的变化科学技术的进步从环境事故中得到的教训市场潮流通报和信息交流 126可整理ppt方针方针持续改进持续改进规划（策划）规划（策划）实施实施检查检查采取相采取相应措施应措施ISO 14001 的方法127可整理pptISO14001环境管理体系模式128可整理ppt国际ISO14001认证情况129可整理pptISO14001环境管理体系成功实施的关键组织最高管理者的支持是ISO14001环境管理体系成功的最关键所在；持续培训；自我完善的机制；不断实施持续改进方案。130可整理ppt福建省关于推行ISO14000的措施福建省国民经济和社会发展第十五个五年计划纲要明确提出，要在全省大力推行ISO14000环境管理体系，最大限度地节约资源，减少环境污染；131可整理ppt福建省环境行政主管部门也推出了一系列措施推行ISO14000环境管理标准纳入市长环保责任制考核