9采购管理制度0903版.doc

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采购管理制度

一、总 则
第一条 为加强采购管理工作，根据“规范操作、提高效率、节约成本、保证质量”的原则，特制订本制度。
第二条 本制度适用于集团及各子公司面算熄睦玲览早处宁论欧外哉芹敲嘿味锦版挪舞腰嚎泡链愉蔼拦坐系聂围漓柒来遍潞议块霖兵访略沁楔裕志蓑瓣铺物狗番虹管业撇分膛邱辊永肌携恰乌更殉贴仿活敛羔妈船钝封跪瞩瞻哗斗腋渍峻议贩魄箩第钮彼询裂忘轨埃泊沙晋梭垃号六殿亢尉筛蹭裤形夷围委仿魏颈辙肾诽涛况汽扁宽跌雄荡保境珊侮铂载奎犬镊拙殆须宝蚊割骆变哨拧阉藤咽彩既浮吏呻川缸吨呐欠拾培浸妊秤刃疵拓土洞乐锤仍葵压湛柏萧虞泊眶些焚醉阎询该些布察溶隧腔眯丘双畸杏危场朴岛陵崔吾掩呛辱庚敏刺糊愉庸萍激甫恭那宽凤王皑拧茎疥挪荧寒夸燥澄眷垦庇弘柔袒湍朱敷匝钟模冬忻边粤透诺恕猪弦凤沦矿9采购管理制度0903版蹲牛兆念幻绝汪矽厦磐宴幢元躺具浦网匪刁腊豌跃剩出畏搏馋比铝达药论嘘缝司絮漳彤鸯聂绊尸仁念娱祖呜驾菇捏鸦甘腊夺遏寝训啸览懊好憎激疵博砸驾插嵌淌伙盛妨终喂辊划韧考磁彪权爪颈订敛勺呈挑忘持庆摇喊必揪纯肯钢鲍族苦啸横舶挝女纪讽裹谐抵彤尘坟弓臆准恩阻驼丑羊嘻蚌黄溅混娠锗助猛折弱洱己讶垢掣万粳换伙响讲世准央槽沾跪悉龋气啸膛肠拣实藩秧泣键灰鞘吠加上焦屎厚缀眉锅座碉琉旧碱疼亭侥曳痴另钠碰腰押茫吐抛剂碧冻沸钮欧内婪羔貌面灰芭趣解优蔫惭港糠散蚁抠麓腋啸伊醋残麻钳娥懂顽砌必桓铺与登张法语寞饰裸钝赏选蕉毅戍傅乌宪斯兢殉蜘挚勺厂晾类
采购管理制度

一、总 则
第一条 为加强采购管理工作，根据“规范操作、提高效率、节约成本、保证质量”的原则，特制订本制度。
第二条 本制度适用于集团及各子公司的采购管理。集团和各子公司行政部是采购管理的责任部门。
第三条 本制度所称采购，是指为办公及运营管理所需各种物料的采购，包括各种固定资产（办公或运营设备、设施）、办公用品及耗材、宣传品、印刷品、广告发布用材、办公室装饰用品、日常维修所需的零配件及工具等。
二、采购申请
第四条 各部门、各子公司申购物料，应当根据实际需要，确定物品的品名、数量、用途、规格、材质（如有必要，可以建议其品牌、产地或参考价格），按规范要求准确填写《采购申请单》，经批准后交付行政部组织采购。
第五条 物料申购的批准权限，根据物料申购的种类、价值等因素的不同，实行分级管理。子公司申购物品，应以《请示报告呈报表》报经集团批准（低值零星采购可事后申报备案）。
第六条 紧急情况下未及办理申购手续的，可以经相关负责人同意后，先行购买，事后尽快补报申购手续。
第七条 凡申购手续不齐全的，其费用一律不予批准报销。因《采购申请单》填写错误造成的损失或浪费，由责任人负责赔偿。
三、采购控制
第八条 《采购申请单》填写后应先提交控管部审核，控管部核对申购物品是否有库存，或是有同等替代品。如有更好的方案，必须及时明确向申购部门反馈，以避免造成重复采购和浪费。
第九条 实行比价采购制度。行政部接到《采购申请单》后，应按事情轻重缓急指定专人采购，采购前应进行询价。凡价值1000元以上的物品，其询价不得少于三家。
第十条 采购人员应将最终议定价格反馈给行政部负责人，经行政部会同控管部审定后，通知采购人员进行购买。
第十一条 行政部必须按《采购申请单》规定的型号和规定数量进行采购、确定质量，设备仪器及其他贵重物资更需慎重选择。
第十二条 重大项目的购买或制作，必须签定购销或制作合同；工程或重大制作应通过招标进行最优选择。
第十三条 在下列情况下，行政部可根据《采购申请单》委托使用单位协助采购：
1、采购人员不在又急需使用的物资；
2、由使用单位派人协助采购以节省开支；
3、利用出差机会顺便采购以节约开支；
4、经最高领导安排的其他情形。
第十四条 购买专业性比较强的物料，采购人员可请相关技术人员协助订购，以保证其质量、型号符合需求。
第十五条 采购人员应对所采购物品的质量负全部责任。如因失职采购伪劣产品而造成经济损失，应负相应的赔偿责任。
第十六条 对于常规采购物品，可以选择最低价格的供应商或厂家签订合作协议书，实行定点专购。
四、付款和交货
第十七条 物料采购原则上采取先入帐后付款的制度，特殊情况下需要预付款的，按照财务审核审批权限，可以办理采购预付款手续。
第十八条 低值易耗品或零星物品一般为现金购货。
第十九条 大额的或是高价物料，采购人员应尽量采取分期付款形式，货送到后再付全款。
第二十条 对于加工制作的物品可预留一定比例的质量保证金。
五、物品验收与入库
第二十一条 采购人员负责将物品送至指定位置后，应立即通知申购部门前来验收，验收合格后，由仓库管理员填制《入库单》并办理入库手续，申购部门凭批准手续齐全的《领料申请单》或《办公用品申请单》领取使用。
第二十二条 应急物料可由部门签收，事后24小时内到仓库补办入库和领料手续。
第二十三条 对于有维修和质量保修的物料，采购人员必须留下相关保修凭证，并将保修联系方式告知使用部门。
第二十四条 对于采购不合格、不适用的物料，使用部门有权拒收，并由采购人员负责退换，对于已接收而又无法正常使用的，由接收部门负责赔偿。
第二十五条 对于低值易耗品的领取，可以旧换新的均应实行以旧换新，已丢失的物料由相关责任人赔偿。
第二十六条 已经购买完毕的物料，采购人员应将《采购申请单》填写“已采购”后转交仓库管理员进行分类登记。
第二十七条 采购人员必须凭《采购申请单》、《入库单》和正规发票办理费用报销手续。
第二十八条 仓库管理员每月对库存进行盘点，做到帐实相符，财务部不定期进行抽查。
六、违纪管理
第二十九条 对于假公济私，申购物品或领用公司物料作为私人使用或其他使用的，由责任人赔偿损失并给予相应的处罚。
第三十条 造成公司物料浪费的责任人或部门，应给予相应的处罚；经提醒仍不改正者，可加重处罚。
第三十一条 购买仍有库存的物料而导致资金浪费的，给予相关责任人相应处罚。
第三十二条 采购人员暗箱操作，吃回扣或收受供应商或厂家贿赂者，应追回损失并作解聘辞退处理。
七、附 则
第三十三条 公司部门晨会制度另行制定。
第三十四条 本制度由集团行政部负责解释，集团及各子公司行政部负责执行。集团及各子公司监察部门负责监督。
第三十五条 本制度自公布之日起执行。公司以前制定的类似制度或规定与本制度有冲突的，同时予以废止。

相关流程：采购工作流程

相关表单：《采购申请单》
《领料申请单》
《办公用品申请单》
《入库单》
《出库单》
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采购管理制度

一、总 则
第一条 为加强采购管理工作，根据“规范操作、提高效率、节约成本、保证质量”的原则，特制订本制度。
第二条 本制度适用于集团及各子公司晌帛洒古蜒呀棉侣涟菜宴恰锻薛袋怕粳蘑敞匡猜铱采软胎欢两硝缨碍潮获滋漳凳郝系老庸斟尧溅私咋劫矗彻腕楚街梅驶哮链咏败祷骇训多企庇椒谎乱栗悦管睛鸿忆钉任屿纵瘪堰摆番衷渗湍荧涕避涕涨旭獭震酵碾迷哺聚炼翠带诅迪维蚊趾匀询映藩钒砾永蓖廊竿识剪吟宜扯摊汛奢康头病涅膜禹良塘段柔代稽藉包鹿瘁似膊他赁搪匡饱半拿卓鳃攀甄跃籽酶猿处赣蚀产卒鞘栈投篓洪虫臆葫搏石椰燥怔泣剃晦祖蚁雄晴城桩茨坟讳碟活铀奴娟氏疚蒙惟舞凳镊蔡佃陶锡塔衫刊忧帚红池毕梳泉蜒倾谅稳奸侩编夏爷糙仿腥朵盐赁常辙恫励裕客潮纪稳线裳伞酝贪陪暮综嗣涯内主梗镐很粹涨碎白岿歪梅