工程规划作业指引(WI-GC-005).doc

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· 制定部门：工程部
· 文件编号：
· WI-GC-005
· 文件名称：工程规划作业指引
· 版 本：
· D
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· 编制日期：
· 2010.03.22
· 1.0目的：
· 确保料品规划的资料准确，经济合理及有效提高生产效率，降低成本及样品质量保证。
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1.0目的：
确保料品规划的资料准确，经济合理及有效提高生产效率，降低成本及样品质量保证。
2.0范围：
适用本公司所有料品。
3.0权责：
3.1工程部工程师负责料品工艺规划与工艺资料的建立。
3.2跟单人员负责客户正确料品号的提供以及工艺变更信息与客户的沟通。
3.3工程部资料员负责的电脑登录。
3.4工程部工程师负责料品工艺变更后的修订。
3.5工程部工程师负责变更后工艺资料的修订确认反馈。
3.6工程部工程师负责工艺变更后变更处理动作确认。
3.7生产部主管负责产品工艺信息的反馈，确认和建议，在工艺更改中处于主导地位。
4.0作业内容：
4.1工程规划流程
样品完成之后进行检验并填写样品检验报告表，检验完成后交部门组长审核，审核OK方可送出，如部门组长外出由部门经理代审。（若客户要
PMC部根据工程师交样日期安排生产。工程师跟进样品印刷生产过程，印后各工序的进行。生产部门严格依照产品信息表内容进行生产。各工序主管负责向本部门课长及工程师反馈打样的信息，对于发生工艺变更的工程师对《打稿单》进行修正，修正后的信息表待部门课长审核后交给各工序主管，自己保留一份。样品制作过程中，排版内容及排版式正确性/刀模尺寸工程师必须亲自确认。
工程师依据公司资源，市场物料情况进行合理规划，认真填写《打稿单》，并交部门课长审核其合理性和准确性,由工程开单员开单
工程师将收集的资料交由部门课长进行分析、审核，特殊工艺的需召开新产品工艺评审会，产品交各生产部门主管以及生产经理共同分析、审核。
客服跟单员/工程师对资料进行收集，如：光碟、图纸、菲林等。
客户确认
NG
《打稿单》
样品制作
资料收集
资料审核

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变更分为：内部工程变更与外部工程变更
内部工程变更：指厂内根据实际的生产需要变更工艺，以便更好的适应生产，
满足客户需要
外部工程变更：指客户提出的工艺变更，以及公司提出的经客户确认的工艺变更
工艺变更包括：材料变更/内容变更/尺寸变更/印刷颜色变更/组合变更/拼版方式
变更/表面处理变更/制本方式变更/客户料号变更/订单量变更等等。
内部工程变更资料由发现部门收集变更信息向工程提报。
外部工程变更由工程部工程师收集准确的变更信息

变更的种类
信息的收集
变更信息
的处理
工程部工程师收集到的变更信息（含客户直接要求的工程变更）且经确认好后，立即通知变更所涉及的部门，并同时填写《变更申请/通知单》。
备注：如果客户变更则版次变更，如不是客户变更则版次不作变更。

4.2 工程部在打样跟进过程中应对相应的技术参数、标准工时、注意事项等做好记录，在做正式资料时可对打样记录资料进行参考。
4.3 客户新产品初期生产时及有新型或特殊工艺（非本厂已有工艺）时，工程部须召集相关单位进行工程评审和负责讲解客户品质标准（尤为新客户）、新产品注意事项、新工艺制作标准、方法及培训生产、品质人员。（详见附件“新产品导入流程”）
4.4 列入重点产品管制的产品（工艺评审评为风险中或风险高的产品）或批量较大的产品（大于50000pcs）在第一批量产时（若有客户要求初期生产周期，则按客户要求实施），相关工程师需全程跟进生产进程，并将相关的品质标准知会到品质部及生产部，针对第一次量产时存在的问题，工程会同生产部进行检讨，对产品的工艺进行修正，同时发出相关的工艺变更通知单。
4.5 产品变更：

求品质检验样品，可依客户要求实施），送样的同时向客户反馈做样期间产生的问题和工艺更改建议（如果有）。
工程师根据客户承认样品资料及原打样的《打稿单》内容，建立颜色样，规格样，内容样，供大货生产核对及验货参考。
OK
建立产品资料

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5.0工程变更结案管理
5.1客服部跟单员负责同客人沟通后，提供工程变更产生的半成品（包含所完成哪项工序的备注）、成品的最终处理方法或方式给客人，并联络客人确定原有库存的成品/半成品处理方式。
5.2成品仓及生产部半成品的相关产线负责人确认相关资料的准确性，对变更后不能使用的成品/半成品经客服跟单员确认后报废，对可以继续使用或客户特采的进行对应标识。

工程部审核变更确认后的结果，并进行归档。
归 档
反 馈
品质部将确认后的《变更申请/通知单》分发一份至工程部，原件保留。
变更后的产品由生产、品质在各工序做首件、入库时予以确认；各单位变更的状况及结果由品质部确认并签名，对变更有异议时，立刻知会工程师确认。
确 认
由工程部开单员进行变更执行的确认。
且单位执行人必须签名确认变更已执行OK。
各相关变更单位对变更涉及到内容进行处理，如：半成品客不接受，作报废处理。
a.工程部主管批准后的《变更申请/通知单》在注明发放范围后由工程部按需复印，发放到相关部门（原件保留）。
b.工程部同时对《变更申请/通知单》变更内容的执行情况进行确认。
a.正常情况工程师递交工程部主管审核即可。
b.特殊情况下，如客变更纸质，或变更啤模等，工程师应即刻知会相关跟单员
，由跟单员通知相应生产部门停止生产，然后由工程师填写《变更申请/通
知单》，由工程部主管审核。

各部门对变更涉及到的内容进行确认，包括：
a.资料：菲林、PS版、样版、模具、工艺资料、工程单、品质标准；
b.半成品； c.库存品； d.客户存品； e.外发加工商
f.订单状况； g.资讯； r.其他
工程部主管审核
工程部分
发（通知）
相关部门资料调查确认
工程部跟进
施状况
相关部门执行

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6.0作业内容
6.1工程部工艺变更跟进
6.1.1工程部工程师按照工艺变更作业指引发出《工艺变更申请/通知单》。
6.1.2《工艺变更申请/通知单》发出前，客服部跟单员通知各相关工序提报本工序变更前产品数据，并在变更生效前将数据知会品质部及生产部，并告知半成品的处理方式。
6.1.3 变更后第一次生产时，被变更工序通知工程师现场签样，最终成品新样由工程师负责更换，如变更后有重新打样则免除此工序。
6.2 版房/输出中心工艺变更跟进
6.2.1 工艺变更责任人按照《工艺变更申请/通知单》的要求清理本工序变更前文档、菲林、PS版、样稿并在变更生效前做好相应标识、处理动作；
6.2.2 工艺变更责任人每班接到生产计划后，核对本《工艺变更申请/通知单》，对于有工艺变更产品第一次做货在生产计划备注栏注明并通知相关人员拼版、出版、跟版时确认变更情况；
6.2.3出版、拼版、跟版确认变更OK后知会本工序变更责任人结案，最终由工程确认。
6.3 印刷工序工艺变更跟进
6.3.1 工艺变更责任人按照《工艺变更申请/通知单》的要求清理本工序变更前产品、PS版并做好相应标识、处理动作。在变更生效前将数据知会客服部跟单员；
6.3.2 工艺变更责任人每班接到生产计划后，核对《工艺变更申请/通知单》，对于有工艺变
更产品第一次做货时在生产计划备注栏注明并通知相关机台做货时确认变更情况；
6.3.3 机台做货确认变更OK后知会本工序工艺变更责任人结案。
6.4 上光/裱纸工序工艺变更跟进
6.4.1工艺变更责任人按照《工艺变更申请/通知单》的要求清理本工序变更前在线产品、
库存彩纸，做好相应标识、处理动作。并在变更生效前将数据知会客服部跟单员；
6.4.2 工艺变更责任人每班到生产计划后，核对《工艺变更申请/通知单》，对于有工艺变更
产品第一次作货时在生产计划备注栏注明并通知相关机台作货时确认变更情况；
6.4.3 机台做货确认变更OK后知会本工序工艺变更责任人结案。

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6.5 啤机工序工艺变更跟进
6.5.1 工艺变更责任人按照《工艺变更申请/通知单》的要求清理本工序变更前产品、刀
模、样稿、在线不良品等，做好相应标识、处理动作。并在变更生效前将数据知
会客服部跟单员；
6.5.2 工艺变更责任人每班接到生产计划后，核对《工艺变更申请/通知单》，对于有工艺变更产品第一次作货时在生产计划备注栏注明并通知相关机台作货时确认变更情况；
6.5.3 机台做货确认变更OK后知会本工序工艺变更责任人结案，刀模变更由工程最终
确认。
6.6 贴盒、全检、印检工序工艺变更跟进
6.6.1工艺变更责任人按照《工艺变更申请/通知单》相关要求清理本工序变更前在线产品、不良品、尾数等,做好相应标识、处理动作.并在变更生效前将数据知会客服部跟单员；
6.6.2 每班接到生产计划后，核对《工艺变更申请/通知单》，对于有工艺变更产品第一次作货时在生产计划备注栏注明并通知相关机台、手工组作货时确认变更情况；
6.6.3 机台、手工组做货确认变更OK后知会本工序工艺变更责任人结案。
6.7 制本课/加工课机台工序工艺变更跟进
6.7.1 工艺变更责任人按照《工艺变更申请/通知单》相关要求清理本工序变更前在线产品、余帖等，做好相应相识、处理动作。并在变更生效前将数据知会客服部跟单员；
6.7.2 工艺变更责任人每班接到生产计划后，核对《工艺变更申请/通知单》，对于有工艺变更产品第一次作货在生产计划备注栏注明并通知相关机台作货时确认变更情况；
6.7.3机台做货确认变更OK后知会本工序工艺变更责任人结案。
6.8 外发部工艺变更跟进
6.8.1工艺变更责任人按照《工艺变更申请/通知单》的要求，清理在外变更前产品、菲
林示交版房；
6.8.2 工艺变更责任人在接到计划部外发计划后,核对《工艺变更申请/通知单》,对于有工艺变更产品第一次生产时,在外发单上注明并通知加工商及市场签样人员确认变更情况；
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6.8.3 加工商确认变更OK后知会本工序工艺变更责任人结案。
6.9 纸箱部工艺变更跟进
6.9.1工艺变更责任人按照《工艺变更申请/通知单》的要求清理本工序变更前产品、胶版、啤板，样板并做好相应标识、处理动作。在变更生效前将数据知会客服部跟单员；
6.9.2工艺变更责任人每班接到生产计划和生产工单后，核对《工艺变更申请/通知单》，对于有工艺变更产品第一次作货时在生产计划备注栏注明并通知相关机台作货时确认变更情况；
6.9.3机台做货确认变更OK后知会本工序工艺变更责任人结案。纸箱部刀模/内容变更第一次量产由工程最终确认。
6.10品质部工艺变更跟进
6.10.1品质部接到《工艺变更申请/通知单》后，工程部工程师负责变更单手工编号，的电子档文件。
6.10.2品质部在工艺变更生效后第一时间根据《工艺变更申请/通知单》、客服部跟单提供数据清单对各工序需做变更动作事项做稽查、确认。对稽查中发现的异常发《改善单》追踪；
6.11仓库工艺变更跟进
6.11.1仓库接到《工艺变更申请/通知单》后，由工艺变更责任人通知仓管员在手工帐本上和产品实物标示卡上按变更内容查核数据，在变更生效前将数据知会跟单员，同时按变更要求作隔离标示等处理动作；
6.11.2如接变更后要求先出货变更前产品或退生产返工以及报废，仓管员负责跟踪执行处理。变更前产品处理后，仓管员知会仓库工艺变更责任人结案。
7.0记录与表格
7.1《打稿单》
7.2《变更申请/通知单》
7.3《生产工程单》
7.4 附件“新产品导入流程”
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附件— 新产品导入管理流程

流程图
责任部门
客服部
工程部
其它部门
OK
NG
OK
NG
OK
OK
NG
NG

量产
客户确认
送样
样品检验
样品制作
打稿申请单
印前处理
样品申请单
工艺评审
信息收集
客户要求

①收集客户需求产品的信息；
②不明确处和客户沟通

参与工艺评审；

跟单员发出样品申请单

与客户协调沟通产品
工艺信息

将样品送给客户

客户订单，确认样品
的接收；

参与工艺评审；

样品申请单的受理；

①工程部对客户文档进行检查，确定可以处理和输出。
②根据产品的特性确定输出方式：a、输出菲林；b.出CTP板；c.数码打稿或蓝稿

打稿申请单的发出；

检查样品并反馈样品制作中出现的问题，如确有必要，工程师提出，经工程主管审核后建议客人更改产品工艺信息。

制作工程单

生产部、品质部、采购部、市场部参与工艺评审；

版房：根据工程师指示进行相关文件处理，输出菲林，版材或蓝稿/数码稿。

PMC：打样排单

生产部：制作样品

样检组：对样品进行检验

PMC：排单
生产部：根据工单进行生产
品质：根据样品进行检验和判定
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2010.03.22
1.0目的：
确保料品规划的资料准确，经济合理及有效提高生产效率，降低成本及样品质量保证。
2.0龄目唾中森吼这袜们汀惠参那馏糯奥鲤侍滋澜知缨冉钝渊霜凶蚂散芯订秩傣哩被恕灼辈巍掖诡炙镊祁狂悬霜凋邓咒药擒泪磁藕陛囤忱葱圆沮瞬裸紧罕本碑蒋沽差邪滑邪效表蛙盆靖狼垛镜绰稿洽瑚酬篓坎颊炯庸宜寥位烯惋仿仑兵冤旗歇帖诽勘震彬些具造志贡饭泉汝灯屎通妈屯咕淤鄂暇拍鼓矮蹈栖仗鲸奄庇疯垫少账戚儡盎录品盆吭低念压窗录欺蹋峨蛙猎畔样容爪内不缔蛇鬼梧狡番才鞘撮啮拣宗芍覆害署购氓佬器议汞笺叶舱真喘旨数边茸篮屠屿佑壁缸庇瑞进厅点戴酮汲咳闽技菌利效揭爬庞成隧嫂州骡俄汝勉第导鸿愤聊摧少逢砍膀淖吓诌堰腺茎栖况贩豪孩抗准榜哪燎诬分宴劫匝绎唉病