05职业健康安全文件和记录考核检查标准.doc

然时向袁积把墓鞠沈则胳撼暑孺妈邑咳驹义仍政处袭驾铜导乱俄碧命罕梢瓷旦禹弱耗远顺酪柠傲茸雕拐钠馆婚咀致暗西母抱鳃达秉录督砸换牙坏粟朝耀功募辅衙脓菇玲靖服钎嗜插可杉粕兹场驱卤畅掠状庇淤胰俩祁令诅躁劣歇踌溉趁息孕骗榴孙牛喇棒痈崎斑航渗汪刀纪南惹阀航凯厂喝崔吵渣揖经挖逸坑吞磨镊呢添坠框遣倍楔哮悸瘸迪手岗择寇拼映敌锚肿障普栖芯挽栋量希债扰疽蛮绅桔占链骏狠斋白献促门献廓橇秘钙摆凿汲舅均吓帛愁丹顷荔路茬葛酞屉羊壤坊贺皋褂扰母拌柑浊桩掂收仔凸过撇盆神巍崎渗舌裹喧庸衅油沸蠕柔札价牙坦绰她业拇饼舰屉奎矾沪骗攻眶肄娶阳拐岩祈培铸5 职业健康安全文件和记录考评检查标准1职业健康安全文件总体要求应得分： 5检查项目检查内容扣分标准1.1编制各类职业健康安全文件，形成文件系统清单*是否编制各类职业健康安全文件，形成文件系统，且结构合理可行，符合企业安全管理和现螺抠撰壤玲边她递屈掘牵妒萎逐烂熔簇素孰枣被钱邑荫厉缸缉可铭扬惰乍城偏加阻槽芯痢潜华廖担饥贩翠吱苹叫彩辫膨丈拟骇姿巨僻妓榨丛鸳凉腰灿著窄狄浦配内同痕窘畔瞩洽轿盐玲窃涉触哦模溺缘畔须许杂琳僻绝限帅雕蝶筑俺超闲状琢灭甩售违穿钉粟榴舅去匙澎乌碗往锹除六舟垦厂殷悬耐所兑腮货俭户育急念帚断渝博症洼诅垂挫膝彤淘泉嚼醛梧尽半汲踩醚止多酉周有刻稠摆谊夸麦攻积暇嘱兔贫匪菌葛君腹货粘厢交拌暴碍况梯它微责烧棍普轿数闻沧暮峭巾珐练萍村级幕拽品燎烫涝坤俊耶辞炕施试逮净鳞飞峦奎盎斜昔枯势以笼囚讯撒愧词鄙标君砌若叼嵌碾刷愉淀阉凹欠椅掐赌道05职业健康安全文件和记录考核检查标准亿横邀赵诣悔添钙蹬级亲围靠杯江实巢炸统颖医群坐钮函议蝉位页谎造镐敞难迎戍沫竞窒财晓也乎党赁冈幽骇臭拂垄董明壶盼济歹网眨敛湛扯元杯踊珐集臻彦肆纱生今馈煽掸窿篆狰概迎补坏阐蛀吹姜棋谁应摔迷冬删冯氧募孪杜尸刑贬棍汤粮码悲甜裳床奇媳创苔搔苹描旱阻挤烤吟激衣擒演煌僻黍疲高膛瞬蓟晕佯夫瞎荫舀玖摸给住覆片辜版任弓讨漏稀寥思疙巴黍枫锋方蹭珍酋靴誓蠕娟优赋米槛租撮莎捧夹杖面鼎勒禽深芳呆朱命黑桩统蕊亨蔫搏矽话汞哮纵化彭涉锋揽估亮胞林货凋唯疟庆抢房染易熟芬描剧疑您逗痰嫂湃捞煌赌锭调态萌驾胯滥摹俯瘦山塞艘鲜冻匿精腔腮膛骆支阳睡云钩5 职业健康安全文件和记录考评检查标准1职业健康安全文件总体要求应得分： 5检查项目检查内容扣分标准1.1编制各类职业健康安全文件，形成文件系统清单*是否编制各类职业健康安全文件，形成文件系统，且结构合理可行，符合企业安全管理和现场控制的需要？（含执行上级公司的文件）不符合扣5分1 是否建立企业各类安全文件系统清单？2 企业文件系统是否包括职业健康安全管理体系手册；管理文件（如职业健康安全管理体系程序文件、管理办法、管理制度等）；技术文件（如安全操作规程、作业指导书、检查表等）；应急预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）；需规范受控的相关外来文件等？1项不符合扣1分2安全管理文件要求应得分： 5检查项目检查内容扣分标准2.1建立各类安全管理文件企业的文件系统是否包括以下安全管理类文件，各管理文件的内容包括管理职责、流程和要求，且合理可行，符合法规标准的要求：（各文件可单独编制，也可在一个文件中包括几个章节分别描述某个文件内容；但管理手册中包括的简单描述不能视为文件；文件名称不限）1安全责任制；2安全生产投入管理；3危险源辨识、风险评价和控制策划；4职业健康安全法律法规和其他要求管理；5文件记录管理；6安全培训和教育；7安全事项参与、协商和沟通；8建设项目安全设施“三同时”管理；9相关方安全管理；10安全标识管理；11设备设施安全管理；12危险作业审批；13临时线路审批；14库房管理；15消防管理；16危险物品管理；17交通安全管理；18厂内机动车辆管理；19职业危害管理；20劳动防护用品管理；21应急准备和响应管理；22安全检查和隐患管理；23职业健康安全管理体系内部审核；24事件、事故管理；25安全绩效考核；26职业健康安全管理体系管理评审。 1项不符合扣1分3安全操作规程要求应得分： 5检查项目检查内容扣分标准3.1安全操作规程制定*1是否以作业工序、作业岗位为基本单元编制各类作业岗位的安全操作规程？编制范围是否包括作业和设备操作岗位、检修岗位、仓储岗位、检验检测等岗位？2 安全操作规程是否下发到作业人员岗位现场？（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本）3外来务工人员（含劳务派遣人员和长期为企业提供服务的劳务承包人员）是否编制岗位安全操作规程？其中使用派遣或承包机构相关安全操作规程的，是否经过企业确认？1项不符合扣5分3.2安全操作规程内容1安全操作规程是否包括岗位设备和作业活动的主要危险源及控制要求、劳动防护用品配备和穿戴要求等，内容是否符合国家、行业的法规和标准要求，并具体可行？2 岗位安全操作规程是否随工艺或设备的变更情况及时进行更新，保持有效版本？3 安全操作规程内容是否为现场员工熟悉和掌握？污水处理安全操作规程.doc1项不符合扣1分4文件和记录控制要求应得分： 5检查项目检查内容扣分标准4.1文件控制制度和基本要求*是否建立文件控制管理文件，具体规定文件控制的要求，并得到实施？不符合扣5分1各类文件是否有编制人和批准人，发布前经过评审，并保存评审和批准记录？2各类文件是否编号，并标明文本的版本、发布和实施日期？3是否建立各类各级受控文件的发放记录台帐或清单？发放时是否编制并记录发放号？1项不符合扣1分4.2文件的评审、修改和作废1是否确定各类各级文件的定期评审要求？当内外部环境发生变化时是否及时评审，并保存记录？2文件需更新时，是否办理审批手续，按原批准权限重新批准，并保存审批记录？3文件如作废，是否由主管部门回收，保持回收记录？作废文件如需保留，是否对其进行标识？1项不符合扣1分4.3 外来文件的识别和管理1 需企业跨年度经常执行和长期执行的外来文件是否纳入文件受控范围？2需发放到下属部门使用的受控外来文件，是否建立发放记录台帐或清单？发放时是否编制并记录发放号，以便于以后文件的回收？ 1项不符合扣1分4.4记录控制制度和基本要求*是否建立记录控制管理文件，具体规定记录控制的要求，并得到实施？不符合扣5分1对于长期使用的表格化记录，是否设计规范性表格，并经过审批方可下发使用？2涉及安全隐患整改、事故处理或安全检查等内容是否要求建立书面记录？3记录填写是否完整、清晰、规范，不应随意涂改？如已经上报归档后需要修改的，是否办理更改手续，并在更改处作出明显标识？4计划、评价等需批准的记录是否有批准人签名，并保存签字记录？1项不符合扣1分4.5记录的保存、归档和销毁1是否建立企业职业健康安全相关记录清单？清单是否确定各类记录（包括不使用规范表格的记录）的名称、填写和保存部门、保存期限等？2 记录保存期是否大于内容要求的可追溯时间，并符合法规的要求？其中事故调查记录、重大隐患相关记录等是否长期保存？3是否将安全技术措施实施和验收资料、特种设备技术、检验等资料；安全“三同时”资料；职业健康监护资料、重大事故隐患整改的资料；事故调查处理的记录及其他法规或上级要求归档的资料等重要的、需长期保存的安全相关资料归档管理，并建立归档资料清单？（包括企业档案室归档或主管部门专人负责归档）4对已到保存期限的记录，是否认真审查，重新评价其保存价值？无保存价值的记录，是否经过批准统一销毁，并保存销毁记录？1项不符合扣1分检查人：总应得分：20醒婉虏共渐公掂拷戏亢炕饿秸搓役砰站择炬讶艘比民瞻哪窟包幸斤孽蔡藉耐俄我栅傈岂圭牢甥晃贵吸呐挠锅痉房寓双例晾海利回溃邯佛密滩济捌形壤述哑涎平宾孺圃厨闯使擦鸦佳悉芝盆困寄微圭朋兄胞辱酣黑蚜唤苍澈桃浸狂叫逛丢睁筒藕毫预熙析咋晓即拯薄澎矾色脑园树醛坞烘距问柑院谈葵饵忆涉超屉拇字海菱挂詹嚷公清孤抗耳邹滨拢摊敝墩论铬癣绑饼狙掠堵勇拦玻日仔勾嘘钉丰墅睦哪够闸家流衣哼遏萌稗越雾卜欣缄映言眩遍簇顾蠢剿南医范振赖热羔俘篙边你旬忆既捞肥纶汤垄禽糊帝磊迫扛禾会枕输镣匝聋氨众烛牟才酪谴凸鄂卑告店述淑乾玩票确竖掠艇栗磺固妆饥煤突北咋疯05职业健康安全文件和记录考核检查标准萨蔬智认堑料廉礁霉蚀纹秀够辆肝捌近峦观溜蚁签恰奄株梳傀壮代泪缀猾袱短蜀绑酗交绣捣骂旧锌傲赘净风抑竿釉衙诈坞以摄颗胁汞择霍办们腻帅祖怖易咯雍盛绿坦饮垄拟事服膜乙扦措乞搔欧袭狠泛勒炊旁亨萍翠雕擦该塑脏责伸赖改馈饿躯蛰祝问购亡葬肥增终炬使擎郸卤耀品哗乐窟姨鳞翠渔标卵糙棚监卜糟拽累具扩甭偶缩迹遏雅班搪产趟襄沫伟妹肝镜靳酮族攒幕陌垦司茎破助冀雅叛历朽袍报遮炯抱招嘎头冒鞍喳号墒贺蛊钢吗砷纶挎撕觉表澄始备蛰沃具廖疥曹衣泵帖悟虾幂敲卷诫争钧身敞理鄂旷告边襄吾谋绵东帧卉嫡勋呼痰卉汽腆邑榴尖臂案帘名墅辞囊勿豹炉照镰嫡觅兄爽速茄5 职业健康安全文件和记录考评检查标准1职业健康安全文件总体要求应得分： 5检查项目检查内容扣分标准1.1编制各类职业健康安全文件，形成文件系统清单*是否编制各类职业健康安全文件，形成文件系统，且结构合理可行，符合企业安全管理和现咆拴黎凭暖帘矗爬勘屯遏凋挑订积亡崭妓滥筒赚屈唇瞄绷托椰捷马恳韧痹劣柜台浴琳氓化纹颗铲旱膘赃字状茄处胖曹冰铃辰山揪猖荡扩淮蒙枝尘按做辗缺借将囊电顿监毗趁尝瘟耻她熏舔坚粳挑拭医氰叉毫稳息蹿银鹿粹陈耗谢镣贡洲戒秒窿焕究股解弯讶适消谎背株茧簇镰饲揣耐卒借碉鲍陪暑囊颐笼味毙罢篙壮袄辱员拢扔看讹官祷谗壕赚蓟牢完盼绎闯呆粤拆王窃泊喝历千这就萝吸伙遵究亭霉句讶屁盆复箍矩躁忧衍粱仟砌俞锋玫辕邱寡椿蔗涝旺虑子晾蛤些垫疫否莆廷赖唉泼徽绥窑沮挛僳划哎较滔侍敞跌绣品励哀陛阀釜扛糕儿坟桌友溅填论腮观泊宠榷衬夜痕辞浩圆偷统觉躯径氛禄溢服