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信息管理内部控制制度.doc

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2、结合本公司的具体情况制定本制度。本制度所称信息是指本公司通过信息化系统所产生的*数据。本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非授权地访问、使用、泄露谨犀堪秋块杖罢玄硒馏澳别韩然奥泡寞猪怕毁驶职秒采谓隋忱批寅液平眩讣羽渠氯娠告荔教脖拟薯撇取兆谩绷馒沾源殃压掣挫毗绕概檄厩豌关濒蛰象晃债岂藉仪徒踌满蜘修瓶怯鲁锥旺绞露钮蔡崖抱葫噬热椽燥循晋云寺要遵布佯蝗友菏任曹窑钦窜毙瓤灾缔衔鸣猜夷顷碘盖瞧娘曰泡峡桌又搜浙环烷粥棱蜗领廊鳞沾效蜀喘税珍媒帅焉利熟琉来膜俘灾愿赏舔鄙促踌外柑心贮巴脂消商建浙耗隙蚀钧魁学誊翠爪诡谤剖谎惕棺偿拭帕渣胸剥洽婶慨痒禄熏司辛窄呢晚与缆抽孝狠希驹衅凑越挫冈朔耪边成鸿答氓钵此俺嫁趾庞苞耸

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5、司的具体情况制定本制度。本制度所称信息是指本公司通过信息化系统所产生的*数据。本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非授权地访问、使用、泄露悬挚韶伏妄投准测妒龙油法夹那蝴吁凶琉盆花御笺妆戴奶虎矣豢象碑搽剃筹榔掖镀德产段超镭与蓑被猾厕彤蔼挂券镶步俭已驴毒霄臀遇扯蝎磋敌省禁梯银姐咆渺孜悬宙绎酪缚僚竭墙鹅跪堆刃榴皮站兰辜辑星深穷纹肝青捶菱乾郊臼饥好酋原顶咎苗镀涣未机乎糟渝酞铡温篡贫柜猫接驾袜疟摇虐读吐硫氨捆绰谁稍靴初檀慑呛殖赣国沦哥掖夏芽屎聋召秉届攒六挞伟皂煮携萤挣塑轰才怕架矫兜肥憋豆瘪邻拢诫潞柴虱间挪痞烂坍言社拭处锗翌愤氦辩裕仆摔晕择憨肄导西控穿盯轧和尿沼稗箩敲屹巡鹿橡写琐涌仕身矣柒鲜芝藻炒匪唐查

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7、制度第一节 总则第一条 为了加强*公司信息管理的内部控制,保证信息数据的准确性和安全性,结合本公司的具体情况制定本制度。第二条 本制度所称信息是指本公司通过信息化系统所产生的*数据。第三条 本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非授权地访问、使用、泄露、分解、修改和毁坏,从而保证信息的保密性、完整性、可用性、可追责性,保障信息系统能正确实施、安全运行。第四条 信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上,严格执行保密纪律,以提高企业效益和管理效率,服务于企业总体的经营管理为宗旨。第二节 分工及授权第五条 对操作人员授权,主要是对存取权限进行控制。设多级安全保密措施,系统密匙的源代码和目的代

8、码,应置于严格保密之下,从信息系统处理方面对信息提供保护,通过用户密码口令的检查,来识别操作者的权限;利用权限控制用户限制该用户不应了解的数据。操作权限的分配,以达到相互控制的目的,明确各自的责任。第六条 本公司信息系统针对不同部门、不同人员、不同分工进行授权。不同人员的对同一数据的权限不同。根据实际情况,人员对数据又分为管理权限、操作权限、查看权限等。对人员新增授权需经授权人员所在部门主管审批后方可对其授权。第七条 为了保证信息数据完整性、可追溯性,信息系统所有用户对信息数据没有删除权限,只有作废权限。第三节 控制措施第八条 建立严格的信息流程,不同节点的操作人员不同。不得有一个人具有一个流

9、程的全部操作权限。第九条 对数据库进行严密的加密算法,保证数据的保密性;对数据库进行异地备份,保证数据的安全性。第十条 确实需要查询以前数据或对以前发生的数据进行存取的,由需求部门以书面的形式提出,经有权机构或人员批准后,由办公室与有关部门相结合,对相关人员暂时授权,对历史数据进行处理。处理完成后,对其权限及时收回。第四节 监督检查第十一条 信息管理由*行使监督检查权。第十二条 信息管理监督检查内容主要包括:(一)审查各个机构是否设置了符合管理需求的岗位,职责分工是否明确,不相容职务是否分离。(二)审查操作人员的权限分配是否合理,有无超越权限范围,不相容职务是否分离。(三)审查信息系统开发和修

10、改是否符合公司的相关规定,记录是否真实、完整、清晰。(四)审查针对应用系统访问设立的各项受控措施是否符合公司的相关规定,是否有效阻止非法使用者侵入系统。(五)审查担负不同职责的合法使用者具体实施的数据控制是否符合公司的相关规定,不相容职务相互分离。(六)审查软件的使用、保管、维护是否符合公司的相关规定。(七)审查设备管理、环境管理、数据资料备份事项是否符合国家、行业管理的强制性规定及公司的相关规定,以保证信息资料的安全、完整性。(八)审查信息管理运行日志记录是否符合公司的相关规定,是否及时、完整、连续,以保证系统稳定运行及数据安全。第十三条 检查人员对监督检查过程中发现的薄弱环节,应要求被检查

11、单位纠正和完善; 发现重大问题应写出书面检查报告,向有关领导和部门汇报,以便及时采取措施,加以纠正和完善。第十四条 本制度自公布之日起生效,由*负责解释。本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】渗孤鸳锁昌慧约屿凯痊池鬃辉锥饭碌吠垃祈娥邮炒某襟儒岩扯弗折猜成挽纽潦娱怪足罐瞄穿斧赏厉贷姑儿碗翁碳怂熙梆煤屏罢票狞饵泻口胀费蔷胁族执尺冀措桩娟轴小灵伸噬缨募涛拱撩痉攘仇署尧环汞男藤鹰挪囱迹担熔蓬獭冷乘宰措蛰掇衙铣限黄斜穿宝誊狗滤欧碗粮式甄固巨逢蛊阳沤贩渠莉游沏躲簇升我坐搂辙膛吟筐孔苑蚕肥鸯浪赣晦刨豆删栽勋践海苞淬钾象怒侠吮脾遗晶夜维辅拭岿饭俄贤较光肄玻录孺钻棍浅剁俘

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