绿城房产集团工程精细化管理指引(试行)表单.doc

绿城集团工程精细化管理指引（试行）表格绿城房地产集团有限公司二O一一年五月 - 7 -第一部分 组织管理编号：JXH-1.1.2-1 版本：2011版本2011工程管理部人员花名册表项目名称： 填写日期： 年 月 日序号姓 名性 别岗 位主要工作职责备 注编号：JXH-2.1-1 版本：2011工程部员工培训种类及课程表培训种类课程方向备 注内部培训新员工培训公司发展史、企业理念、产品特点、基本管理制度及工作流程等。集团及项目公司两级培训。含规定课程和自选课程。培训师资来源可内外结合。培训大课普及型行业知识、信息，基础管理知识、技能，以及员工职业素养培训等。分系统、分层面小班化专项培训涉及受训层面人员的专业知识、技能，管理知识、技能及其业务研讨等。集团及项目公司两级培训。培训师资以内部师资为主，外部师资为辅。每周半小时互教互学有利于员工增长知识，提高业务技能和员工素质的内容。员工轮流授课。每月一文学习/研讨交流并撰写读后感。内部交流和参观学习涉及管理和业务的相互经验交流和学习。集团或项目公司随机组织。业务和管理研讨会根据会议方向和目的确定。根据公司业务和管理需要组织安排。各类评审会议会议内容涉及的各方面知识、信息和实务操作技能。根据会议安排随机组织。外部培训员工在职进修员工岗位业务和技能提高需要，以及职业发展需要的培训内容。根据制度规定。外出参观考察与业务或管理相关的考察学习。视情况而定。公司外派培训与员工岗位职能相关，或因员工发展需要的培训。视情况而定。编号：JXH-2.3.4-1 版本：2011部 门 大 事 记项目名称： 填写日期： 年 月 日具体内容备注部门大事记工程重要节点招投标工作各类会议培训学习重要接待其他说明：1、工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容； 2、招投标工作：指考查、开标、询标、决标、合同签订等内容； 3、各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容； 4、培训学习;集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容；5、重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。编号：JXH-2.4-1 版本：2011晨 会 记 录项目名称： 填写日期： 年 月 日项 目工作内容完成情况昨日完成情况今日工作安排需协调解决问题说明：本表结合周计划用于每日晨会汇报，用于记录工程现场检查、内外部协调、各类会议、招投标等方面内容。编号：JXH-2.5-1 版本：2011工程例会记录项目名称会议主题会议时间会议地点参加人员缺席人员及原因主 持 人记 录 人会议要点：一、上周工作总结*必须涉及的内容（精装修工作界面打开后，必须包括精装修方面的内容）：1.项目进度比对分析2.现场工程质量情况3.部门管理工作沟通*根据项目情况可选内容：1.开工前准备工作2.设计协调及进度控制3.合格供方选择与管理4.业主质量监督小组活动*有已交付标段的项目还可增加：1.交付后工程质量整改2.客户投诉处理情况二、本周工作计划*可根据项目特点选择如下表述方式：部门工作要点描述，或个人工作计划安排。三、工程成本分析（成本管理人员参加讨论，附说明）四、学习及经验交流（可结合周例会开展内部学习活动）企业文化学习、专业技术培训（附简要培训材料或学习要点说明）相关人员会签：公司领导阅示：编号：JXH-2.7.-1 版本：2011工程对口检查记录表项目名称： 填写时间： 年 月 日 接受对口检查项目公司实施对口检查项目公司 设计单位工程名称施工单位检查时间监理单位检查内容问题清单工程总体计划与目前工程进度对照工程质量安全文明施工成品保护质量通病的检查及预防存在的其他问题值得学习、借鉴的管理经验、值得推广的新材料、新设备、施工方法以及值得吸取的教训等检查组成员签名编号：JXH-2.8-1 版本：2011工程变更单项目名称：填写日期： 年 月 日工程名称摘 由主 送抄 送变更内容：工程管理部负责人： 工程分管人员： 日期： 年 月 日建设单位经办人： 日期： 年 月 日监理单位经办人： 日期： 年 月 日设计单位经办人： 日期： 年 月 日注：此表用于甲方提出的工程变更，经三方签章后填写工程变更审批单。编号：JXH-2.8-2 版本：2011工程变更审批单项目名称：填写日期： 年 月 日工程名称变更内容简述及审核意见： 工程分管人员： 日期：工程管理部负责人： 日期：项目总工程师： 日期： 材料设备部（其他相关部门）意见盖章： 负责人： 分管人员： 日期： 工程成本管理部意见盖章： 负责人： 分管人员： 日期： 项目工程分管领导意见：签名： 日期： 项目公司负责人意见：签名： 日期： 注：此表用于对工程变更的审批，签复后的原件与相应联系单、变更单共同由工程成本管理部保存。第二部分 过程管理76编号：JXH-3-1版本：2011施工现场环境、地下管线调查表项目名称： 填写日期： 年 月 日工程名称调查单位施工场地位置：计划开工时间：调查内容： 经办人： 日期： 部门负责人： 日期：审核意见： 部门负责人： 日期：说明工程开工前，项目部必须组织填写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线不影响工程施工后才可开工。本表作为公司资料存档。附：场地平面图一份编号：JXH-3-2 版本：2011工程开工准备工作计划项目名称： 填写日期： 年 月 日工程名称拟开工日期施工单位项目经理监理单位总监理工程师编号工作内容计划完成日期实际完成日期责任人1监理规划编写2监理实施细则编写3施工环境调查4施工图预算书编制5工程施工承包合同签订6三通一平7建筑工程开工许可证办理8施工图内审9施工图会审及设计交底10施工组织设计会审11施工准备审查验收12分包商、甲供材料进场计划的编制工程部日期工程分管领导日期备 注编号：JXH-3-3版本：2011施工组织设计审批表项目名称： 填写日期： 年 月 日名称会审时间修改时间施工单位监理单位监理意见工程部意见成本管理部意见材料部意见分管领导审批意见备注编号：JXH-3-4版本：2011施工图设计文件会审记录项目名称： 填写日期： 年 月 日 工程名称图纸会审部位日 期会审中发现的问题：处理情况：参加会审单位人员单位名称姓 名职 务单位名称姓 名职 务 填表人：编号：JXH-3-5 版本：2011工程场地移交验收表项目名称： 填写日期： 年 月 日移交部位建设单位负责人接收单位负责人场地移交内容1、施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。2、施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料等移交。3、现场施工工作面移交由工程部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。移交情况和验收结论（包括工程质量评价和对未完成工程有关问题的处理意见）工程管理部意见：负责人： 年 月 日监理公司意见：监理总监：年 月 日接收单位意见：负责人：年 月 日 编号：JXH-3-6 版本：2011施工准备工作完成情况检查项目名称： 填写日期： 年 月 日工程名称项目所需临时设施完成 未完成 不需要 项目相关人员到岗到岗 缺 不需要 三通一平完成 部分完成 不需要 详勘报告报审完成 未完成 不需要 场地周边管网查询完成 无 不需要 施工图报批完成 未完成 不需要 建设工程施工许可证有 无 不需要 施工临时排放手续有 无 不需要 施工用水办理有 无 不需要 施工用电办理有 无 不需要 临时路口手续完成 未完成 不需要 用地红线完成 未完成 不需要 开工验线完成 未完成 不需要 办理施工占道手续完成 未完成 不需要 工程监理到岗到岗 部分到岗 不需要 监理许可证完成 未完成 不需要 监理规划审查完成 未完成 不需要 签订各种服务合同完成 未完成 不需要 施工单位人员到位到位 部分到位 不需要 施工单位机械设备到位到位 部分到位 不需要 施工单位场地交接完成 未完成 不需要 施工图纸会审完成 未完成 不需要 施工组织设计审查完成 未完成 不需要 施工单位开工报告提交 未提交 不需要 项目总计划有 无 不需要 工程部资料员： 工程部经理意见：日期： 日期： 注：施工准备工作完成情况要求在开工前完成。 编号：JXH-3-7 版本：2011开工通知项目名称： 填写日期： 年 月 日接收部门/单位接收部门联系人经办人审核人抄送成本管理部 监理 总包单位签收人XX公司 根据我司与贵司签订的合同约定，贵司承接的 项目 工程开工时间为： 年 月 日，竣工时间： 年 月 日，工期 天。特此函告。 公司项目部 年 月 日 编号：JXH-4-1版本：2011项目开标记录项目编号： 工程名称： 建设单位： 开标时间： 开标地点： 序号投标企业总报价（万元）中标工期质量标准项目经理开标情况备注签字确认唱标人（签字）： 录标人（签字）： 见证人（签字）： 编号：JXH-4-2版本：2011中 标 通 知 书*公司 ： *公司（建设单位） 的*工程，于 * 年 *月 * 日公开开标后，经评标委员会评定并报集团相关部门备案，现确定你单位为中标人，中标标价为*万元，中标工期 *日历天，工程质量符合国家施工验收规范 合格 标准。项目经理 * 。 你单位收到中标通知书后，在 * 年 * 月 * *日 * 时前到*(建设单位) 与招标人签订承发包合同。 本次中标总建筑面积：*平方米面积填报依据 共 * 幢幢号面 积幢号面 积其中本 次 中 标 包 括 下 列 内 容打桩工程有弱电工程本次招标未包括土建工程有幕墙工程有安装工程有钢结构（网架）本工程无此内容装饰装修工程本次招标未包括市政工程本工程无此内容消防工程有室外附属工程有招标人：（盖章） 招标代理机构：（盖章）法定代表人或委托代表人： 法定代表人或委托代表人：（签字或盖章） （签字或盖章）年 月 日 年 月 日- 85 -编号：JXH-5-1 版本：2011地下室防水层（涂料）见证点检查表项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料 品牌与招标文件一致 配合比符合产品说明要求 进货数量 所用材料及主要配套材料必须符合设计要求 3地下室侧墙面土建与防水单位交接手续 砼表面质量缺陷修补完成 裂缝及渗漏水部位已处理完成 模板螺杆割除并修补 防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80%，延展性等应满足设计要求防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象防水层涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷涂料防水层的施工缝(甩槎)注意保护，搭接缝宽度大于100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积施工涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于100mm，上下层接缝错开1/3 幅宽 涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求 侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致4地下室顶板土建与防水单位交接手续 砼表面质量缺陷修补完成 裂缝及渗漏水部位已处理完成 防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80%，延展性等应满足设计要求 涂料防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象涂料涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷 涂料防水层的施工缝(甩槎)注意保护，搭接缝宽度大于100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积涂刷涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于100mm，上下层接缝错开1/3 幅宽 涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求 5成品保护防水层做完后的及时保护 6渗漏检查有条件的项目做蓄水实验检验，没有条件的项目通过淋水或下雨检验7移交验收 表面质量 功能100检查 成品保护100检查填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-6-1 版本：2011主体结构砼防开裂见证点检查表项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1设计审查（停止点）现浇板厚度不宜小于120mm，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于100mm有集中管线的板面需设置补强钢筋网片外墙转角处及房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋2材料验收检查混凝土标号及配合比是否符合要求严控施工塌落度，严禁现场加水3保护层检查墙、柱模板封闭前对保护层进行检查检查板钢筋保护层厚度检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑4砼浇筑砼浇捣前检查砼泵管支架设置浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设现浇板砼坍落度达到30-50mm时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于30mm时，禁止二次振捣5砼观感控制采用机械磨平，初凝前进行面层收光6砼养护砼浇捣完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护，冬季应保温养护；禁止集中堆载7拆模强度控制检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制8后浇带后浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净，砼浇捣完成后养护时间不少于14d填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-6-2 版本：2011 主体结构防空间偏差见证点检查表项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1首层拆模后复核（停止点）为有效控制柱、墙偏位，首层拆模后应对柱、墙位进行复核，并根据复核结果在以上各层施工中予以逐步纠正2首个标准层会验（停止点）根据首个标准层检查表对空间尺寸进行复核3结构放线尺寸复核现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核，允许偏差：54模板支撑体系检查检查模板支撑、加固体系是否按方案实施板、梁跨度大于4米时按1-3/1000起拱5模板复核板平整度注意对板四角平整度的统一复核；梁、板、线条底模标高：允许偏差5层高小于5米时垂直度允许偏差6，电梯井等要求较高的部位，不仅控制好层间垂直度，还应从底部开始测量垂直度，不超过3/1000H板面高低差允许偏差2；表面平整度允许偏差36楼层层高复核根据设计层高复核，允许偏差8mm7截面尺寸检查抽查墙、梁、柱截面尺寸（+4，-5），对电梯井等部位应检查井筒的对角尺寸8楼板厚度控制砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度，允许偏差：+8，5结合实体检测对楼板厚度进行抽检9砌体放线尺寸复核现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核，允许偏差：5填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-6-3 版本：2011露台、阳台、卫生间防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1防水方案审查（停止点）审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防渗漏控制点2材料验收检查防水材料合格证及复试报告3样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部防渗漏节点构造做法4砼二次振捣现浇板上的砼坍落度达到30-50mm时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于30mm时，禁止二次振捣 5砼翻边设置阳台、露台、卫生间等部位迎水墙体根部及卫生间排气道、井道四周必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可与结构砼一次性浇捣6管线结合部位验收管线穿楼板处若为后开孔施工，需将孔壁凿毛后采用微膨胀砼分层塞实预埋套管处宜采用油膏嵌实7蓄水试验分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于24小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站，修补完成后再次蓄水检查8防水层施工根据样板对管根、地漏、转角附加防水层等细部节点防渗漏做法检查9成品保护防水层完成后采取必要的保护措施，防止后续施工损坏防水层填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-6-4 版本：2011砌体工程防开裂、渗漏控制见证点检查表项目名称：填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1砌筑方案审查（停止点）审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防开裂、渗漏控制点2样板验收（停止点）通过首个标准层砌筑样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3材料验收检查水泥、砖块、砌块、钢筋等原材料的出厂合格证及复验报告禁止使用砂浆王等外加剂检查砌筑砂浆配合比4隐蔽验收验收拉结筋的长度、直径、位置、间距、拉结筋与砼结构的拉结强度等5定位检查根据外立面装饰材料做法确定门窗洞口的定位、尺寸，要求同一层窗顶标高相同，同一部位窗宽度相同，预留门窗洞口抹灰厚度定位轴线验收，允许偏差：5；需要用砌体砌筑的窗套线条、线条定位及尺寸6施工准备提前清理、湿润砌筑部位，做好预埋在墙体内的管线接头的保护工作提前浇水湿润砌块7灰缝检查砂浆砌筑灰缝宽度为8-12，饱满度不小于80%，砌筑同时勾缝，在外墙一侧必须勾缝密实，以确保墙体本身有一定的防渗漏作用砌筑错缝应符合规定，竖向灰缝应堵塞砂浆，保证无瞎缝、假缝、通缝8砌体封顶控制砌体封顶时间及顺序，要求上层砌体已基本完成，梁板变形已稳定，尽量从上向下施工顶层及次顶层填充材料必须采用柔性填充材料填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-6-5