物业管理预算表范本(全套).doc

物业管理预算
费用支出
项 目
月预算额
（元）
年预算额
（元）
月度分项计算额
备 注
住宅
办公楼
商场
车库
支

出
管理费支出
人员薪资福利

管理费用

消防保安物料耗费

保洁（外判）

虫害控制费

环卫费用

幕墙玻璃清洗费

绿化（外判）

小区活动费

公共责任险

财产险

营业税及附加税

小 计：

能源费及维护保养支出
公共电费

中央空调

公共用水

电梯运行

水泵风机运行

设备维护监测费用

设备保养费用

小 计：

支出合计：

物业管理预算
管理费收入
项 目
物业费单价（元）
建筑面积（M2）
月预算额
（元）
年预算额
（元）
月度分项计算额
备 注
住宅
办公楼
商场
车库
收

入
住宅
住宅(1F)

住宅(1F以上)

商铺
展示厅

办公楼
办公楼

车库

收入合计：

盈 亏：（亏损用负数表示）

说明：
1、 福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、 地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、 本预算编制依据：
《物业管理条例》
《 市住宅物业管理规定》
《 市住宅物业服务分等收费标准》

表一：

人员薪资福利预算表
项 目
单位
预算工资
福利费
节日加班
人事代理
服装
午餐
年度预算(元)
实际月度预算(元)
其中(月度)
每人×每月
每月
(按13个月计算)
住宅
办公楼
商场
车库
物业经理

物业助理经理

保洁/绿化督导兼仓库

会计

出纳

文员/行政

客服主任

住宅客服助理

办公楼/商场客服助理

工程主管

工程领班

强电工

弱电工

空调管道工(给排水)

万能工

住宅水电工

保安主管

保安助理

消防安全员

保安领班

保安副领班

监控保安

住宅保安

商场保安

办公楼保安

表一：

人员薪资福利预算表
项 目
单位
预算工资
福利费
节日加班
人事代理
服装
午餐
年度预算(元)
实际月度预算(元)
其中(月度)
每人×每月
每月
(按13个月计算)
住宅
办公楼
商场
车库
车库领班

车库保安

小计

附注：
1、 月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、 年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、 本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、 节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、 服装费预提暂不执行。

表二：

人员架构表

共计： 人

表三：

管理费用预算表
序号
项目
月预算额(元)
年预算额(元)
其中(月度)
住宅
办公楼
商场
车库
1
办公文具费

2
办公电话费

3
通讯费

4
交通费

5
业务费用

6
服装清洗费

7
培训费用

8
节日布置费

合 计：

服装清洗
1、 保安服装每月1次
2、 工程服装每周1次
3、 管理人员服装2月一次

表四：

消防保安物料费用预算表
项 目
月度预算额(元)
年度预算额(元)
其中(月度)
住宅
办公楼
商场
车库
零星警具购置及修理

消防器材养护费

合 计

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表五：

能源费用预算表
商铺
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
公共区域

景观照明

弱电设备

中央空调

电梯运行

水泵风机运行
水泵

潜水泵

送排风机

水景设备

消防水泵

机房照明

项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)

共用水费

小 计 (1) ：

住宅
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼道照明

景观道路

地下通道

弱电设备

中央空调

电梯运行

水泵风机运行
水泵

潜水泵

送排风机

水景设备

消防水泵

机房照明

项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)

清洁绿化用水

小 计 (2) ：

表五：

能源费用预算表
办公楼
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明

景观照明

机房照明

弱电设备

中央空调

电梯运行

水泵风机运行
水泵

潜水泵

送排风机

水景设备

消防风机

消防水泵

项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)

清洁用水

小 计 (3) ：

合 计

车库
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项合计
备注
共用电费
公共照明

机房照明

弱电设备

水泵风机运行
潜水泵

液压车位

车库排风

消防水泵

项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)

清洁用水

小 计 (4) ：

表六：

设备维护费用预算表
项 目
年预算额(元)
月预算额(元)
月度分类费用
住宅
办公楼
商场
车库
水箱清洗费

电梯年检

液压车库年检

生活用水测试费

沉降检测费

防雷检测

高/低压检测

空调水处理

公共照明灯具

消防系统维修材料

给排水维修材料费

供电线路及其他配件维修

安防、智能系统维修材料

保安监控系统维修

背景音乐及广播系统维修

空调系统维修

送排风设备维修

消防给水设备维修费

土建维修及改善工程

设备急修及不可预见费

工程辅料

合 计：

注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中： 30％
项 目
年预算额(元)
月预算额(元)
住宅
办公楼
商场
车库
检测费用

其他维修费用

合 计：

表七：

设备保养费用预算表
项 目
月预算额(元)
年预算额(元)
住宅
办公楼
商场
车库
电梯保养

中央空调系统

高/低压保养

消防系统保养

保安监控系统保养

停车库自动检费系统保养

液压车位维保

合 计：

注：在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为0。

表八：

费用分摊系数表
分类
住宅
办公楼
商场
车库
人员费用

物业经理

物业经理助理

保洁/绿化督导

会计

出纳

文员/行政

客服主任

住宅客服人员

办公楼/商场客服人员

工程主管

工程领班

强电工

弱电工

空调管道工

万能工

住宅水电工

保安主管

保安助理

消防安全员

保安领班

保安副领班

监控保安

住宅保安

商场保安

办公楼保安

车库保安领班

车库保安

办公费用

保安物料耗费

绿化（外判）

小区活动费

公众责任险

财产险

虫害控制费

环卫费用

幕墙玻璃清洗费

表九：

部门人员配置
1、保安人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
其中
住宅
办公
商场
小区主入口

小区次入口

保安副领班

办公楼门岗

办公楼巡逻岗

展示厅门岗

展示厅巡逻

监控岗

保安领班

保安主管

保安助理

消防专管

车库保安

人员小计：

夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助

2、工程人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
电工值班

电工领班

空调管道工

万能工

弱电工

小区水电工

给排水领班

工程主管

人员小计：

表十：

相关数据
电梯年检
层数
台
检测费/台
合计
住宅

住宅总计

办公

商场观光梯

商场液压梯

办公商场合计

住宅照明
楼层数
筒灯（W）
每层数量
筒灯功率
灯带
灯带功率
东座

中央座东、西

中央座中

西座

合计

住宅地下室照明
通道照明
机房照明
通风机
东座

中央座中

西座

合计

办公楼
走道灯
数量
走道功率
光带功率
筒灯（W）
数量
功率
每层功率

地下车库
双管灯
单管灯
吸顶灯
车道壁灯
机房照明
通风机

合计

商场空调计算
面积
单位功率
能效比
功耗
装机
比例

保安岗位成本

工资/人
福利/人
年度支出
月度费用
工资

午餐

制服

其他费用

合计

折合面积

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训