物业管理预算表范本(全套).doc

物业管理预算费用支出项 目月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额备 注住宅办公楼商场车库支出管理费支出人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗费绿化（外判）小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小 计：能源费及维护保养支出公共电费中央空调公共用水电梯运行水泵风机运行设备维护监测费用设备保养费用小 计：支出合计：物业管理预算管理费收入项 目物业费单价（元）建筑面积（M2）月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额备 注住宅办公楼商场车库收入住宅住宅(1F)住宅(1F以上)商铺展示厅办公楼办公楼车库收入合计：盈 亏：（亏损用负数表示）说明：1、 福利费用按个人工资总额的44缴纳。2、 地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。3、 本预算编制依据：物业管理条例 市住宅物业管理规定 市住宅物业服务分等收费标准表一：人员薪资福利预算表项 目单位预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算(元)实际月度预算(元)其中(月度)每人每月每月(按13个月计算)住宅办公楼商场车库物业经理物业助理经理保洁/绿化督导兼仓库会计出纳文员/行政客服主任住宅客服助理办公楼/商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工(给排水)万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安表一：人员薪资福利预算表项 目单位预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算(元)实际月度预算(元)其中(月度)每人每月每月(按13个月计算)住宅办公楼商场车库车库领班车库保安小计附注：1、 月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、 年度预算月度预算工资13个月(其他费用12) 即考虑年底双薪；实际月度预算年度预算123、 本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44提取。4、 节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。5、 服装费预提暂不执行。表二：人员架构表共计： 人表三：管理费用预算表序号项目月预算额(元)年预算额(元)其中(月度)住宅办公楼商场车库1办公文具费2办公电话费3通讯费4交通费5业务费用6服装清洗费7培训费用8节日布置费合 计：服装清洗1、 保安服装每月1次2、 工程服装每周1次3、 管理人员服装2月一次表四：消防保安物料费用预算表项 目月度预算额(元)年度预算额(元)其中(月度)住宅办公楼商场车库零星警具购置及修理消防器材养护费合 计第 15 页 共 15 页表五：能源费用预算表商铺项 目总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项月度合计备注共用电费公共区域景观照明弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵机房照明项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)共用水费小 计 (1) ：住宅项 目总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项月度合计备注共用电费楼道照明景观道路地下通道弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵机房照明项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)清洁绿化用水小 计 (2) ：表五：能源费用预算表办公楼项 目总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项月度合计备注共用电费楼内照明景观照明机房照明弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防风机消防水泵项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)清洁用水小 计 (3) ：合 计车库项 目总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项合计备注共用电费公共照明机房照明弱电设备水泵风机运行潜水泵液压车位车库排风消防水泵项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)清洁用水小 计 (4) ：表六：设备维护费用预算表项 目年预算额(元)月预算额(元)月度分类费用住宅办公楼商场车库水箱清洗费电梯年检液压车库年检生活用水测试费沉降检测费防雷检测高/低压检测空调水处理公共照明灯具消防系统维修材料给排水维修材料费供电线路及其他配件维修安防、智能系统维修材料保安监控系统维修背景音乐及广播系统维修空调系统维修送排风设备维修消防给水设备维修费土建维修及改善工程设备急修及不可预见费工程辅料合 计：注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30（主要的是照明灯具维修费用）。其中： 30项 目年预算额(元)月预算额(元)住宅办公楼商场车库检测费用其他维修费用合 计：表七：设备保养费用预算表项 目月预算额(元)年预算额(元)住宅办公楼商场车库电梯保养中央空调系统高/低压保养消防系统保养保安监控系统保养停车库自动检费系统保养液压车位维保合 计：注：在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为0。表八：费用分摊系数表分类住宅办公楼商场车库人员费用物业经理物业经理助理保洁/绿化督导会计出纳文员/行政客服主任住宅客服人员办公楼/商场客服人员工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安车库保安领班车库保安办公费用保安物料耗费绿化（外判）小区活动费公众责任险财产险虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗费表九：部门人员配置1、保安人员配置岗位岗位数岗位时间班次人数其中住宅办公商场小区主入口小区次入口保安副领班办公楼门岗办公楼巡逻岗展示厅门岗展示厅巡逻监控岗保安领班保安主管保安助理消防专管车库保安人员小计：夜间人员加强巡逻车库高峰时间由巡逻保安协助2、工程人员配置岗位岗位数岗位时间班次人数电工值班电工领班空调管道工万能工弱电工小区水电工给排水领班工程主管人员小计：表十：相关数据电梯年检层数台检测费/台合计住宅住宅总计办公商场观光梯商场液压梯办公商场合计住宅照明楼层数筒灯（W）每层数量筒灯功率灯带灯带功率东座中央座东、西中央座中西座合计住宅地下室照明通道照明机房照明通风机东座中央座中西座合计办公楼走道灯数量走道功率光带功率筒灯（W）数量功率每层功率地下车库双管灯单管灯吸顶灯车道壁灯机房照明通风机合计商场空调计算面积单位功率能效比功耗装机比例保安岗位成本工资/人福利/人年度支出月度费用工资午餐制服其他费用合计折合面积物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训