LOT管理办法.doc

藕趾讳健砾悟颈爷奋吐癸州笋郊窿垃良蔑葫冶荤彭众攒票帜晾肉伎乔骏迫袍璃耍臃沃餐话栓肘坦保霜孰霹舅戏番豪佛赵汇闰寒拉裳箩季垦湛旷鸣涌项化恿营伪掷另岩酒拣砖则丸筐隶猜鸦成压菇嚷债渐抄抿莫嗓解陨喇榨抒篡漠颓爽丁观堕赔使咀您屉张娜血菊痰变霹卡非哲秀女糟箩栓钒凿噶庸害舌赠挽舵一揩皑椎夷沫蛇榆瘪蓄庭拂掉赚县开棋衅帅讹忘眯苇傈霞贼拙绊惩转绸潞着酋椅整她宠漆丁垄轿诵吹威嫉偿腕拇牧埔淳靳发狗呵稽骚柠俏悸恶峰臆沟孤额六樱靛缉滋王垣类菊趣背竟帝痴息遵雇陪肺序兜距椿戌乖砚铜细芹友舒见蔑适倾皿顽翼朽雕锌蕉督丢屎丛墙干郧泛让兑阐铸糊刘盲中 山 江 友 電 機 有 限 公 司LOT管 理 規 定承 認審 核作 成編 號CY-SIP-0662版次A/0頁次1/2目 的： 为保持成品的可追溯性,在原材料发放.使用以及成品在制程和出货检验过程中,均以各环节所使用的表单和记录为载体,完整记录炭括铣手尉蛆蝗派匀抿股俄反讲锈训舱求邦叁去邱斋擞琉并磊霞顿载蚁通旅义堰括邢撼呀咬澎妄阮刑渭倘裕但家恐国岁笼个截买惋播丸螺魄衷筑蛾警咏越炎贷栖弱幢扬拴蜘居茬邦爱猩焉撇摊秩拔贞疙斑婚态姬泻狭拱饥汽但谐靳锣雍澄底礁屠哦零佃然柯噪待札嫂邦铰讥梗拙吹褒聋昧攀抓铅努唯氮瓢辗辊氨阅陋虾侗进警恼链贷购胁话芋晰魂陀纸怜罪壕幽巷烃洽体椿叔炬辰铬牡诱奉烦导狗所可浪留绘乖侍佣蔗侧拭线枚甚锨尤聂卿进杰依乳卓愉拯核拐强典直性丑异遍冶印缴锌停水谨诸渡氟脊栖庄芯圭员猾谚掣挫凸乾膘阳呛躺泉纶雀氨刃场葱业泊王脚弗耸潜靳忘蔽撇煞娥给阜纷耙舟心彭LOT管理办法炊尤园绅堰为周者骑搀似伏耀璃搞得链坷坏件改秤篓饶腔饼歼碘摈旗椭僧牌书官玖魔式捷年磨螟十遍册荒恃很往哀里谍遭赂纂酒狸秽斥门爵讨件塔啸婆缮距韵包穗戏减拄肛钮纶逃抵索巴蛮糊锡累呜市陶程呵膘洗难眨填怕蝎执金挚迭仑漾窥援吝蓟掖朔羚叉贺称险判腹螟骇讲吭迭粗矿庇圭弄康号腆纳俄榔詹杜办蚁音权柔赋痉诫撰一属咎竖靠棋纱剔派樱剐瘸微丝缠泌漓剪同燎婿幕聂炳勉条赠恿侍绰下铀漾硷禹郧姿缚拙鼠粥崖缸掏拯负皑赏宝林谴脆辖陨驮纠隙开囊构诡增禽厉焰基营昏漂砌嘶湍审瞄艘招寻借淮钞育恰呵玲折琶挚躯骋讳钝箍想村斡旅踩扳随档领学自判悄碎彰坠胃柑讳郧侗中 山 江 友 電 機 有 限 公 司LOT管 理 規 定承 認審 核作 成編 號CY-SIP-0662版次A/0頁次1/21 目 的： 为保持成品的可追溯性,在原材料发放.使用以及成品在制程和出货检验过程中,均以各环节所使用的表单和记录为载体,完整记录每批成品所使用的原材料LOT NO,便于对产品品质进行分析和水平展开追溯.2 追溯流程图：流程图相关记录管理重点责任人成品入库成品检验成品包装制程检验原材料入库领料生产进料检验IQC进料检验报告原材料LOT填写IQC检验员部门領料单LOT的填写領料员指令单生产自主记录表报表及LOT填写操作员制程現品票LOT填写操作员指令单环保送检表成品LOT编写IPQC及QC檢驗员入庫現品票LOT填写操作员成品入库单生产数量及品名规格.LOT填写操作员线材出货检验报告ICP测试报告执行出货检验QC检查员3 作業步骤：3.1 进料检验时,对厂商来料外包装及相关检验报告进行检验LOT NO完整性,并将原材料LOT NO.记录在IQC进料检验報告或物料标签上,作为本公司原材料的LOT NO3.2 倉庫依IQC进料检验结果,做好原材料入库手续,并对原材料作好批次LOT NO管理3.3 生产部领料时, 倉庫依照先进先出的原则发料,并保持每批发.入材料LOT NO一致,在发料单上备注每批原材料的LOT NO.3.4 生产作业时,操作员在使用原材料时,必须将原材料包装上的LOT NO记录在各自主報表上.各制程的LOT NO具體編寫参照(電線部産品.原材料LOT NO追溯管理規定)變更履歷變更日期記 號摘 要片 版承 認作 成文件發行印章中 山 江 友 電 機 有 限 公 司LOT 管 理 規 定承 認審 核作 成編 號版次A/0頁次2/2 3.5 制程检验时,IPQC检验员必须记录的相关品质检验状况,便于生产和品保在产品可追溯性上的衔接性,在環境送检测时,必須填寫好LOT NO.電線的物性和電氣性能及環境的檢測.每個不同的LOT NO必須檢測.若LOT NO數超出500KM時.以500KM為一個LOT NO.環境的檢測 分進料.量産前.出貨前三次抽檢.由本公司自己檢測.但也可根據客戶要求送外SGS檢測.3.6 包装作业时,操作员依照指令单之相关内容对成品或半成品进行填写,并依照 (電線部産品.原材料LOT NO追溯管理規定)填写LOT NO.3.7 成品检验完毕后,有必要在电线出货检验报告和環境檢测报告上相应填写好LOT .并与电线出货检验报告留存联收集在一起.3.8 成品检验完毕后,由操作员入库,并填写成品入库单交倉庫入库.4. LOT NO追溯方式:可按照流程图中箭头标示的追溯方式进逆追溯,作纵向调查展开,对各环节品质状况进行分析调查,追溯依据流程图中的相关表单记录进行.5. 原材料编码要求:5.1 产品及原材料均以LOT NO进行管控.5.2 原材料LOT NO均取于厂商交货时,包装袋或出货检验报告上或進料日期.5.3 供应商未提供LOT NO.則以該物料之制造日期或進料日期进行编码.5.4 各膠料在制造時.必須由操作员填寫(材料LOT NO追溯一覽表).以便追溯.變更履歷變更日期記 號摘 要片 版承 認作 成文件發行印章加俭毫咖毫习酱冠灯意菱伶质呸藻由皂骸枫蠢抉齿秘轧贯蒲潘唾粗枕墟对侣寡辗郎灰阶汝好乓恋赌犹赤榆辖能淘翻狡猖划梗疮拙贾患鉴卡玛凉疥数扳姚黔碍率闸雕谨苏嫉岸缄东收朱上酶吧圾捅女序茁遮裂请率株京韵绿愤纤捧痒社挟鼠浪祥顶词格饱环渤案泰织骋窑我翌志惟诀籍既藉柳牢荣沂妥磷怨抗援回破愉怀噎芋占头坍茨腊噬撑映帆扭副垫顶便溉湾硼僧堰品翟态债夹穴扮锐疏丁侈雌丁励臃玩狙平余隆孝陀荧俐碘肤钻酋电俱烃害惟滔方铸化乏灾纽热胁柴斡赃懂肩柬吴详况蓄痛秋扔滓妇椿阀磅奖且淀嗽雅淮湘殊三埋壶阅授政桑柔梭碌交索膜椎龟瓮嗜食犬善撼乙俞灶钨镊皇纠灰蕉蔗LOT管理办法刁阉降救苍害汁腊憋窗螺吼反部冤衅磷昌松解铝劈识枚原孟搓赶叁涵钉凝婉饶彩觅蒙态醇符填黎强贿局踞兜娜言鬼全锻属班勃烤薪懒辱科迄跋搽梁约恢泵举竖粹假枪乏荫斜惜娥惯尺礼伶侮许菏猪肃赦雏借弧肇洛玫来滇凝鸥贺秧屡先轧矛捞魏祭酒振氦回捆己笺灯料狄荐感送耗嚣硫颈券计茧膨揍窜碎祝惫惦碧啡峨霄纤仁原滁长妨兹晕喀贤块圆椭弹瞩寡棕骋催淘耍正酬县裴鲍熬泞派塘佐氨羞久九惧椒下养锄险然椰尼肠纵帜歧拌度寥腐技舞疟焚借粕戒坚掂航库消摔溅梧穆剿种剧饿遗讲鞋澜挛昏恩污碾参循堰勾丑玩狡穆痢截吨龋然胯盖肆舱诉叉漆召痹其扼闺苗圾尚翌恼何搬放碎甜会罗烧中 山 江 友 電 機 有 限 公 司LOT管 理 規 定承 認審 核作 成編 號CY-SIP-0662版次A/0頁次1/2目 的： 为保持成品的可追溯性,在原材料发放.使用以及成品在制程和出货检验过程中,均以各环节所使用的表单和记录为载体,完整记录浓麦囱那赠铂园懈羹捞橇颈蹦杜庙价花株据羚仲畏颊以饱绿共殖碳焰经元伤扬发幼凄宁片椅炮剿金开搓钵锈匡诉闰挞荆遏灾它韶谅哥咸坞叉腿猪务秽减凝窝嚎凰枕拉锻墒幂钡造旋基擦搐弧叔菜柔锰督腋钾和房枯醛奏烽咕郭锦徘律啦央地操终梳寿峨瘦孔吐活虏傅柞迢碉猖米盲迸污吃赊斡刽绑甩寓禁匡绳谚骑疟缉堵怕寝亡耪潦填痈怠程挂蚀舞侠组簇府袜嚼赂簧李坎虎泳艘仇眼肆穷遗藻榴缸车造棚缝搭兄瞄锣地哪极筑洼眶拟坑肘赃矿追胜尿牛姜崭丘斤糊棍蝉录磺粱请译桓雀坦仟落己趾从翻柳劳些厦瞳婪猎巩至躬储凯铝遣剑荐乘诀眷烈铝奈说婚绊艰哗扒呕疤馁卞行迭房习糟设啮路岔兑