2015版数据分析控制程序.doc

XX有限公司程序文件文件编号：JPD-CX-026 版 本： A/0页 码：共3页 第1页标 题：数据分析控制程序1目的 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。2范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3职责31 品管部 a负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理； b负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。32其他各部门 a负责各自相关的数据收集、传递、交流。 b负责本部门统计技术的具体选择与应用。4程序41 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a顾客满意或不满意程度； b产品满足顾客需求的符合性； c过程、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会； d供方的信息。4.1.1 品管部负责质量技术监督局的检测报告、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行改进控制程序。4.1.2 品管部负责产品质量、过程趋势的统计分析，每月统计填报月度质量统计表。并每批统计投料批产品质量追踪表，追踪投料批产品质量产量情况。4.1.3 业务部积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，每年调查顾客满意情况一至二次，形成顾客满意统计分析报告。每月妥善处理顾客的投诉，每月填写客诉统计表，统计顾客的投诉率数据报品管部。对顾客投诉，品管部执行改进控制程序的有关规定。4.1.4采购部负责收集分析供方信息，每月填写各供方来料情况统计表，统计各供方来料合格率和及时率数据报品管部。对供方来料不合格和不及时的情况，品管部执行不合格品控制程序的有关规定。4.1.5生产技术部各工序主管每月统计工序各种批号产品的工序合格率、产量数据，报品管部作为品管部统计填报月度质量统计报表的依据。对工序合格率、产量达不到目标的，品管部执行改进控制程序的有关规定。XX有限公司程序文件文件编号：JPD-CX-026 版 本： A/0页 码：共3页 第2页标 题：数据分析控制程序42 数据分析方法421 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。422 本公司基本统计方法的选择 a对于市场投诉、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表、统计表； b对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时采用每月统计表；当合格率低于质量目标的控制时，采用调查表和排列图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；对于较复杂的不合格项，可采用因果图分析原因，用对策表制定纠正或预防措施； c对过程的监视和测量必要时可采用控制图法以及PFMEA，具体按PFMEA程序执行；d根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验。e. 对供方的信息采用统计供应合格率和及时率。423 统计方法选用原则a优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；b采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。品管部对于检验和试验制定的统计抽样方案，报管理者代表批准实施。43统计方法实施要求 a品管部负责组织对有关人员进行统计方法培训； b正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。44 对统计方法适用性和有效性的判定 a是否降低了不合格品率，降低了加工损失； b是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量； c是否提高了产量、利润和工作效率； d是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。45 品管部对各部门统计方法应用的记录进行监督检查。4 6 统计记录的管理 对于统计记录按照记录控制程序，对统计记录进行管理。相关文件51产品监视和测量控制程序52记录控制程序53PFMEA规定54改进控制程序55不合格品控制程序6记录61 前道工序废品统计表XX有限公司程序文件文件编号：JPD-CX-026版 本： A/0页 码：共3页 第3页标 题：数据分析控制程序5相关文件51产品监视和测量控制程序52记录控制程序53PFMEA规定54改进控制程序55不合格品控制程序6记录61 前道工序废品统计表62 后道工序废品统计表63 月度质量统计表64 客诉统计表65 投料批产品质量追踪表66 各供方来料情况统计表67 调查表、排列图、因果图、对策表68 PFMEA表69 控制图发放部门 品管部、生产技术部、业务部、采购部其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落