公司出差管理制度xin.doc

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部门名称Department /主管签名Signed Name
总经理室

副总经理

采购部经理

行政部经理

工程部经理

品质部经理

营销管理部

PMC部

货仓

生产部

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一、 目的
为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情
况，特制定本管理制度。
二、 适用范围
公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。
三、 职责和权限
3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行；
3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导；
3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。
四、 定义
4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临
时出差、长期出差。
4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时
间不超过15天。
4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时
间超过15天。
五、 出差管理原则
5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，
并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地
员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿
5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。
5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯
方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。
5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。
5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或
其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明；
经其调查确实后批准另给付出差旅费。
5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点，
公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出
差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。
5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提
出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业
务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。
5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间
报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。
5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工
作及进度，交部门及中心负责人审阅。
六、出差交通工具
6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经
总经理批准后可乘坐飞机。
6.2出差的具体费用标准规定：

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职务
食宿费用标准
交通费用标准

国家经济特区及省会城市
其他城市住宿
用餐
飞机
火车/高铁
计程车/地铁/公汽

每晚/（元）
每天/(元）

总经理
实报实销
经理/主管级
160
130
60
经济舱
高铁/硬卧
计程车/地铁
职员/工程师/技术员
130
100
45
原则上不能乘坐
硬座/硬卧
地铁/公汽
说明：
1、特殊情况需要上调标准必须经总经理批准；
2、因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐

6.3各种车、船票、飞机票一律由行政部负责定点订票工作（按照《出差申请表》的行程订票）
如特殊情况下需自行订票的，需由行政部批准确认后，财务部门方可报销。
七、差旅费报销的有效凭证
7.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
7.2住宿应有酒店/宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
7.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相符。
7.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销（须提
交发票遗失情况说明）。
7.5如为两人（含）以上一同出差，如无其他特殊情况，一般应以两人为单位入住标准间，凡两
人同住标准间的，允许按其中职等较高职级标准作为住宿报销标准；两位同性员工或夫妻共
同出差，只允许合住一间标准房.
7.6住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的50%发放(原则上应该提供发票)。
7.7出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，
如不收取费用则不得报销。
7.8员工出差期间绕道回家不计发住宿费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期
间内的所有费用在报销时扣除）。
7.9出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导经批准方可；回公司后
再补办审批手续。
7.10 差旅费报销以现金或打到报销人指定的账号的方式兑现，不作为工资构成的一部分，不在
工资表中体现。
八、出差报销及相关规定
8.1出差者一律不得报加班费。
8.2出差时间不得延长,如确有工作需要应由核准人批准,否则不报销其费用并按旷工处理。

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8.3出差的路线与时间:应选择最短且方便的路线,尽可能减少出差所用的时间及成本费用,如因
不可抗拒的因素改变路线,应征得领导批准方可更改路线。
8.4出差人员食宿、市内交通费用，凡在标准控制范围内节约部分，公司予以节约部分金额50%
奖励给出差人。
8.5交通、食、宿,按标准报销(应提供相应的票据)超出自付。
8.6到某地开发市场出差连住15天以上的，能够就地租房的就地租房，实行月租加餐费补贴的报
销方案。
8.7由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予报销相关补贴。如发现客户请客而擅自回
公司报销的一经发现，给予报销金额十倍罚款。
8.8机票、船票、火车票费用：出差人凭经批准的《出差申请表》上注明的出差路线、起止时间
和规定享受的舱（铺）位等级定额报销，对于无批准的《出差申请表》所有费用一律不予报
销。
九、 本制度经批准自颁布之日起执行。
附件
附件一《出差工作汇报》
附件二《出差申请表》
姓名

部门

岗位

职务

预计出差时间
年 月 日～ 年 月 日
共计
天
出差事由

费用预算

预借费用

部门经理审核

财务部审核

总经理审核

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