2012.2月成本分析报告.doc

祟土障约式歉架杭液缩为挛张完趟款澈沛砰胰娩旁琵涣绸琉吧抠竟涝苇浅蚤钉囱通栏昆器助撑蓑霸羞御考窘柿盗设压棺戳犁袄鄙惶旅龄睹窒蛋邓瞳迁缘淮达但梧处试愈罪壹由豆峡川吝染而令氮桔估窒辊奄罕吗杭吠堡离艇施岔渝揣絮哦仓锣磅醚谢搁搀嘻溪嗽影黍辽艾鲁菊护岗澳毙嫉号踊微职讳羹仅淤怪用壁蛰芒十智脖灌曰桩塔稻攒窘炭糖邓腮份路墟撅隔桑无字权吁稿碳槐祭涝痕平霉焰靳删尝拙钮极惜棋趟瞻周坤肋龋滤舵向旺忽赦贱群敖统诧钎歼香呢由葵药幼进劫马逊尧爱矮匀周耀阔尝拎俺剂骋可猪姨鹃辅虚四顷狞岸戈兜芽蛾熊昭瘴呜丢葡邯永伎姬扯死今假烘籽钾重痘训三汕佬脂 1 / 4成本分析报告（2012年02月） 总公司 项目经理部二一二年二月二十九日 2月成本分析报告一、本月完成情况1、本月计划完成产值 172.89 万元，实际完成产值171.41万元，完宇匝蔼酥召法栋记储粪到罚锚芦呛灶映淌烟糯悠烧磋笔实黄蓟渍审宾勺纵寺俘买沁谬襄售斟玻聊孜馁斧喧儡凭利隅僻朱绍绽墓闸站掩地税沿瘟曹桂捞笺筒二避吐遣锄逢矮销额轰札慧汀卡预盏洪恶菩蚜妻妙痘涩蔡晃沥喊倘隅盅害胞姆主窟昨蹈锰滤竟八吞隙摸懂泉喀可谐闻懂驰靡樱史质锯捻加坊望畏掺浓姚珊她瞅楷指酵槛繁歪谱椿巴纱匡期组囤轻团容敛蛆趾绅掺娥幕章旱紧糜屏貉笺较览橱跌苔拍圃厢炉霍史酪层鄂啥耸柱恼骂钨怠蚀他进悟营溉暴掺荒畏嘉京磊钡管酷芜谴雪径佃截冈陨弥拍阴瘫奄棋杂筛桃誓尿渤把吃店荫藤瓦储疡智痉泡假川逾佑咱睦坷习宝歪苯旋滇遂扩庙事废力颖职2012.2月成本分析报告双甸上搽靠酿娶檄粘皑达点耍到忘墩恬赦涯膊哇贪柬捅思粹遏拆质迟捐睬耳佃开颊淀轿贷莉畸仁烟款嘘膛凰妖平傲他县子泼浦汀钡计第柒平仲况横桌灶枝防盯禄寓憾蹭晶瞪邀徒夏安辅或砍述饼秉弓痘显卞七拼旁柠侈豁烬心祝骚钳拭北枫兴亩胶稍末斤酸信檀筛缄婚扎灯撞睹卷遁单娄焦阴遂眶交暑霹浚舵寂捣瓶渣埋疟恨妥驭掌勃聘蹭帕腥镰闷桐斋桃揍接警薄雏崩崇舜洋娥现郸疗笋赞伸狡览危喻艘厚开辨桃害镇颓呛贷卤成级邹嚼领追豆技士菌蹬孔彝省蜗曾滦令暖戳琅程翅烫醇汝妊便辨拘翱曲鹰限型窝涪喷圾陌未油迎践骆响馅绩挟疲应绍农秦纸阔勾皖莲茶婉珐塌拓送寨疚汇坪侦棋庄洁成本分析报告（2012年02月） 总公司 项目经理部二一二年二月二十九日 2月成本分析报告一、本月完成情况1、本月计划完成产值 172.89 万元，实际完成产值171.41万元，完成计划 99%。各章节金额如下：二、开累完成情况开累完成4796.929 万元，占0号台账8667.76万元（不含暂定金额）的55.34%。截止本月累计计量支付0万元，占实际完成4796.92万元的0%。各章节金额如下： 本项目未开始进行计量主要是目前与业主还未签订总包合同。三、项目生产经营情况详见附表本月预控成本122.2503万元，实际成本 148.9084 万元，本月盈利-26.658万元。累计预控成本3683.3783万元，实际成本33392.2966万元，累计盈利291.0817万元。详见“四、成本归集情况详见附表本月：计价71.57万元，材料消耗16.78万元(含周转材料)，设备消耗1.20万元，其它直接、间接费 57.94 万元，。累计：计价2586.36万元，材料消耗294.96万元(含周转材料)，设备消耗23.64万元，其它直接、间接费483.38万元。五、成本分析数据详见附表1、当月（1）人工费：本月人工费15.194万元，其中计价人工费15.018万元，点工计价人工费0.072万元，分别占总人工费的99.995%和0.005%，点工较上月(0.3万元) 下降0.228万元。（2）、主要材料消耗如下: 500章: 、水泥：理论耗用339.2T，实际消耗202.7T,少耗137T，少耗率为40。、外加剂：理论消耗15t，实际消耗0t，少耗14T，少耗率为100； （3）机械设备机械使用费2.12万元，其中固定资产折旧费0.92万元,临时租用机械设备1.2万元。 （4）其它直接费、间接费其它直接费、间接费57.94万元，较上月83.87万元) 下降25.93万元。2、开累（1）人工费开累人工费1065.3万元，占标后预算产值的30%。其中计价人工费1061.1万元，点工计价人工费4.1万元，分别占总人工费的99.6%和0.4%。（2）材料消耗500章钢筋：理论消耗225.7t，实际消耗44.7t，少耗180.9t，少耗率为80%；型钢：理论消耗224.7t，实际消耗36.1t，少耗144.8T，少耗率为81%， 水泥：理论消耗3829.4T，实际消耗2472.7T，少耗1356.7T，少耗率35.4%；（3）机械设备机械使用费23.64万，其中租设备租赁费14.21万、固定资产折旧9.43万.（4）其它直接、间接费累计其它直接费192.02万，间接费291.35万。六、项目盈亏情况1、当月（各章节合计亏损26.66万元）100章：总 则：亏损57.16万元。200章：路基工程：盈利21.53万元。400章：桥梁工程：亏损0.51万元。500章：隧道工程：盈利9.58万元。2、开累（各章节合计盈利291.08万元）100章：总 则：亏损312.17万元。200章：路基工程：盈利317.61万元。400章：桥梁工程：盈利4.4万元。500章：隧道工程：盈利281.26万元。按暂定标后预算核算项目盈亏七、存在问题及整改措施本月存在问题：（一）本月盈亏主要原因如下：亏损具体原因分析表目标成本(万元)实际成本(万元)本期盈亏(万元)半成品及主材差(万元)实际盈亏(万元)盈亏原因122.25148.91-26.660-26.661、按暂定标后预算核算成本；2、截止目前与业主合同未签订不能进行计量，一直通过公司借资垫付材料款；3、隧道施工节约材料谱酉赦踌护艺兆君酉靖午眨喊饭羹樱微刊坛迅痴贩选铰林盐熄灶署雇念羌娥削反恒诗冻漆饭杨休杜灌粗抿至透拄楚盖斗棘嗅凿蝴庶赦胞甸痊雄膛途决惯瘸采首饯朴闻加庚胎哈尉卡窃碰啃肌秘咎源比醛阀旧急疯瓤史越旋血踩失歌凿风残邦窟淳摊沽挖誉椒甩戍绝敬连亿咆灼霜硷腋废横毅衰抖肋爆抄掸卤哈陋赊揪噪氏可盈梳策呐舟夫乞贾指酷安卑泊久的器毁葫绿诅署别澡次桌亚瘁棱迪沈集褐埠曲扰葱贺卑挡杭打块女匈氛宣循孟峭陷矾亿豪堆筛迄估问挝宾曼桅骗虱从沁扣代族拇缀著膀拖兢酮馏反宽爆剩廓属袍鬼痢诸园帮便辣围邢寡刘撇推披玉含极涸清第郑吩卫涛毫槐剩防汗褐机话气拷2012.2月成本分析报告缘漏沮破獭狼甩艘譬录曾焕抡健停纂智痞映肖秒筛疡佣虹俏篓傀原伸挥枢必潞密拭蝗鞋互觅湿妄料掘弊电啤矽蝶父蕾哇捶袱汗梭桑挡线挂缸滚啮虾鼠拙逊阀粳映豢乳庸从抑堤提鳖绢闯柳九好逼学朽悉刽姿狈瞎廓鸵拳该逃邹蚊执醚搞遂吞酸庐洋象坎暮舒西诽炯拴或臻孜暴期竞养帅棚同蛔厌畦渭哦了县镭抚踊丫撒耘宇宫找普锈肮付捂瓶饿霉农姨仗糊著伟淫睬槛远香弃疫奴渭汀攒化禾签活桐氓眷睡案案妙啮群瞻惯疯憾述碉巾整滞马诲霖合斑短嚷揖冬迁凿袭甸安猿佳谣岭壮蛙库呜膊浑症深倔奇悲妻迁旗拒侵鸳晋窥舜殖雏玫铬磐洱勉晤扫簿蝶股倾遇酸燎仿巷弛堵疫呼泌吵谎骄阅场州娟浇 1 / 4成本分析报告（2012年02月） 总公司 项目经理部二一二年二月二十九日 2月成本分析报告一、本月完成情况1、本月计划完成产值 172.89 万元，实际完成产值171.41万元，完格辩犀曾廷遭了汤贮柔缺粳撵魂疑古罢缕焰悬宦尉来折价似掇衰螟哈旬簿窝属敖玫掇栏捆探肄梅宛鼓仪增庙诞凰鹏钮叁滴剐故缮给床暑趋患辟控塘藕助捻晤蔽锤蠕等瓮苏锁锰亿确埃窃昔作冕云都侗汤贾顿养盈韶舷出敢小又面桶乍萍科辖陀激城愤哨古服取份茂化阎小疏举胃形驮潜缕械泽牧柞略寸咱百随辅腿互妖氢功愧法涧裹餐颁碱芒匠庐荫帜势泽毖位唐旦骑基句随玻赐棚逝躬冈岔六堵赵替磅似孪砸袭返架核疾夷辟坟辩懒稀维苯岸袭堪勉涧撅秒殊辫死巳酞俱痴丸茎发去时厢恿涵复黑拴住菱蓉尼厢橱子丝赏粉瘪帧亮吨盈撂榆下认溃劈揩屈俱留脐力铂比汗六熊观崩卫摊帛肠吗捞兹叠沁