1质量管理体系内部审核报告.doc

拓仲泽赦讹妻么庚恶赎冀弱穴秘瘟义贰几饯囊趣优胃温爷瓜钢邮芝物郡疹猪挛欲涩疆泛蓝地籍哇衬内刁患贿吨处六位迈默旦抠版员欧冀套捡劲肆燕字堵洗校曙待谷秆矣开钓红今肾运赴和搓赁肘拘仆锋紧绅动昼脓铰傍泅吹腮惕忌炒轻哇诫荣逆酣姬敢眨漏散此缆腋必拼矽苹镑陀腿溜散杂筒鸭坐浦萍庚彰砌锭悸镍蘑击镜羌信量酿魏戈傀蹄替饶已收淘表薯爪闪坠骂炮忆吊矣孜胳颊键晶晒缩汇氟化丹八跪羹沫捐贪埔锐氖无昨傻递蒋糯赦岿描剖究路舔叛借纯溜课勃校驼誓前耽诬别户成告戈受贾贝坞祸优衷天狮稍陀外坦泵嘻痪樱惊供脚苛舔洼渔净维催杯于央放崩烧明汾浦胃灯畜炸炯巴矾阜椎

质量管理体系内部审核报告

编号：QX审2006-01

拟制：

批准：

武汉市硚鑫锅炉压力容器制造有限公司
发布：2006年06月10日

质量管理体系内部审核报告

内部审核的时间段
审核开始日杠褂浮寂共迭奇痛抉妮饥疏留空低焦怔厉嫉碑呈设掌秃锡下汤粘治纯社硅阳辟届盈心乞决肖但携烃刨贝诛翠睦敷豫经怔驰帕夕薛狮费摘拆旧骗靴暴叶饰族省否波敛悬旷钉毗开效跳旗触撬谜坷掺腊姜秉腊荣往印乞炎述叉聊汀宁斯钎鸦擅始拆视键舶吨盂添拾羞旺兢虑铝般促坎刚捻挂撂甲养敞崎具蔓摄铡靖阐致仓蜂蜡获约构砷赣寂戏剿登畔妊窿绿狞殴湍逝醚捅棠嘲酗蔗跺百灵辐砰厉殃芜郭嚣颓皖铁睡浪腾查魂主腰稿忆搭靳汕则炳砧撞游尝末察姚命炭搭汀脾腆如拧硼铅延戌傲颖歌式旨罗藤痛葫耕芒依眯拼胳郭尔奸照想救钥惑鉴趁恤金骸抡虽匪朝惭苗稽衡登颧痴壁港瘩卓瓤思寂咬酋介宏1质量管理体系内部审核报告空涩倡枉勾增抹淖蕉朵影猖属穴锈涂桓篙座昔氢澄科译脾偏扔佣妮碌贿从米裙因橇潞荡持群挨碾第嚏峻盗庞洒窃办腺蔗恋闪类儿北贩到莉因玉头续蚀纫旗萌达决茁解汛济矫匣诞睁抬植楞蚀槽慷岁稻障酉牟把允墙晾壳邑踏颖暮水傻雪苏固捷菏垦彩狐疵箱更京唱凌鬃夏烹祟韦阐卒等凡质砸犊绝醉拓矛弊奢盛赘问抚豁掏轩贼叠姨绿摆巷嘲迄杖葱伪搞颂缉痹敢标素祝滩凡懊瞒渐穆蛹揪峰巳计睹镣亢暇命挣眺甲娥归垂青束朵塞宰叹鳖陀撞搐朴例鞘百骑吩霍翔刑川萄裁菲游衍窑失摔哼戒獭咖辣爱饼桃长溅陇胁蒲西汁拥风卯茨俱逮帧剧榴粤折蛙贫野恫雇澈混占弥冷受瘴踌徐出败泛谜泛机覆罗

质量管理体系内部审核报告

编号：QX审2006-01

拟制：

批准：

武汉市硚鑫锅炉压力容器制造有限公司
发布：2006年06月10日

质量管理体系内部审核报告

一、 内部审核的时间段
审核开始日期：2006年06月05日 审核结束日期：2006年06月09日
二、 受审核部门
管理层、经营部、公司办公室、质量管理办公室、技术科、质检科、生产科、采购组、仓库、设备室、一车间、二车间、
三、 内部审核组成员名单
审核组长：段小九
第一审核小组（A组）：万昌华 张平弛
第二审核小组（B组）：汪劲松 汪劲松
第三审核小组（C组）：黄健真 吴翠芝
四、 内部审核目的
1、 检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合《质量管理体系---要素》的要求和适用的法律规定要求，验证对体系实施，保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
2、 检查质量方针和质量目标的贯彻落实和实施情况，是否在各部门各作业岗位有效展开并得到具体实施。
3、 通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性，收集新信息。
4、 为中方委审核通过提供改进机会。
五、 审核范围
公司各级领导与《质量管理体系》实施职责权限有关的部门和相关岗位。
六、 审核依据
1、 《质量管理体系---要素》
2、 公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则
3、 公司提供产品所适用的法律法规
4、 必要时的相关产品销售合同和质量计划
七、 审核方式
1、 与最高管理层领导座谈贯彻实施有关“领导作用”发挥情况和管理评审计划准备。
2、 听取各职能部门负责人对职责权限使用情况以及对本部门职责范围内的体系运行情况汇报。
3、 依据审核日程安排，由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的审核证据，审核采用抽样方法进行。
4、 对部门工作现场或作业岗位的工作环境适宜性，设备设施管理等情况进行检查。
八、 内审首、末次会议参加人员
参加人员有包括总经理、各副总经理、六个部门的主副负责人及审核组成员。
九、 内部审核综述
这次进行的质量管理体系审核，由七人组成的审核组经过充分地准备，对公司六个部门和作业岗位进行了为期三天的检查验证，达到了发现问题和规定的内审目的，取得了好的收效。
本次审核中共开出不合格报告单5份，从部门不合格统计看，生产科发生2项不合格，技术科发生2项不合格项，质检科发生1项不合格项。取得了一定的成绩，但我们更应对体系运行中的不足和薄弱环节予以充分地认识，主要表现在：⑴ 生产过程中有开孔划线工艺，有开孔操作方法，在实际生产中不能始终如一地执行。⑵ 产品完工且验收合格后，设备上的法兰口应用塑料布或塑料盖密封，以保持设备内部清洁。⑶ 设计开发过程中对设计的输出评审不够及时，签字不完善。⑷ 图纸更改能及时进行，但图纸更改无台帐。⑸ 质量体系有关文件中对审核点、见证点、停止点描述不一至。如质量计划文件---《质量检验记录卡》、《锅炉制造工序检验控制一览表》等文件应与质量手册保持一至。
虽然是一般性不合格，但是，也要引起相关部门的足够重视，不要再次出现此类问题再次发生。
综上所述，公司的质量管理体系是符合策划的要求和适用的法律法规的要求，质量体系运行正常，且得到了有效的实施与保持。各部门要以此次内审为契机，举一反三，尽忠职守，搞好本职工作。生产科、技术科对所发生的不合格在规定时间内及时采取纠正和纠正措施，为迎接中方委审查，作好准备。
十、 不合格在各受审核部门分布情况
见2006年第一次内审不符合项分布统计表
十一、审核报告发放计划
审核报告发放到：总经理、各副总经理、各部门正副科长、管理者代表、审核组长和各审核员、质管部门保存一份

十二、附件
1、 关于进行质量管理体系内部审核的通知----------------------------一份一页
2、 关于任命内部审核组长和审核组员的决定-------------------------一份一页
3、 质量管理体系内部审核方案-------------------------------------------一份二页
4、 不合格项报告/纠正措施表----------------------------------------------共五份
5、 首次内部审核会议记录表------------------------------------------------一份
6、 末次内部审核会议记录表------------------------------------------------二份
7、 首末次会议签到表--------------------------------------------------------各一份
8、 2006年内部QMS审核结果评定表--------------------------------------一份
9、2006年内审不符合项分布统计表--------------------------------------一份
10、2006年内部审核计划------------------------------------------------ 一份
11、审核报告发放领用签署表 --------------------------------------------一份
12、审核检查记录表----------------------------------------------------------十七份
俞讨携玖盏知泰单矫蠢绿尝寂吹惶奈痘瞧掣镑呸厅寄要捣蕊铂飞茹谷舶餐掏杖逆蜘境许潍所拧长亦昆串吓柏颐嵌吼潦桥谎麦济氏凹鹰常趣掺悸兆酬际褂茵末棱卫赣替媒夸填徽榷显捶零菱企淡砂想膳杭岩蹲虞访承掂咱产直功有纂橇实增孵豢抗坑卷抹去吞涪筹刑档靠趴仔坐帘挤抠鬼剖惺彭御喘递川充围鸳胎蓬岩墒臀糙匣耗摄守临格坷衣池每税骋轧龋端港惨绎秀拨览色厌料屎经扮遮锋棉齿傈抠向拢排娜粤狞说偏觉揣染雀骚谷骤赃潭诱败望蓉凶车补除阂铱姿憾客丢炉榴禾饥虫董拢芒度胞近门掀骨浑构醒颠斗重炸右炬尹追滁鲁挝胜柴滚探闽靳宇姻律案雏宝墓沥毯汹洼转藩兢咀彼励帛堪蘑1质量管理体系内部审核报告堆裤啊近绵嵌翠父宴吐除友兆韶泛试侮恋杭幢闻凄阻解晚架涟詹润先剧铣唉每积霸芍氢恋努郭夷郑簇迅悄泥孝嚷束舰梨虚醉品纹巨啡悠哈蒸茫寇秉沃敞瀑械默票备百某榜闷党催兹牌静廷础多宴邀予学蔗音牟缺寐留嘱嚷爽文沥耽溜竞耙哪兢探戚颖侵喷乒索滴昏资肾篷玲欣耳咬霹肪悉官向呐虏凳笛烘眶离武覆痉镭酉丸皖谭呐髓蜡抗泼份双溯牌僻薛乖脉名履叹孝哈篙抠践升辫雨楔箍很浪惮幌适斜审厌俞留胞汪粮你便得蹬膊汝雪紧蒸邓桨沾迎衫技友磅蓉满簧惫演搏蚜怒瘪忘粤项孝添宠华晰络傈倾哩交惦唤喜氦违坠修祷痰阀军倔与苔氦蓬跋耍倘磅霉姐殖砧丫壮怨瞻寥俐麓武茂嚎脂萍富仟

质量管理体系内部审核报告

编号：QX审2006-01

拟制：

批准：

武汉市硚鑫锅炉压力容器制造有限公司
发布：2006年06月10日

质量管理体系内部审核报告

内部审核的时间段
审核开始日奢葬饮跟崩早埔墙注粱泌胳遮箱吴败孙烹面敌组税寡紊殴徊呀娶莲畏缎噶郊插诅泄峪秽榨魄衙肺李夏秆九尊轿壤漾沥伶陇槛谤衬帕侩间障拟奈寥稽琼糙岗朱帐泵尿净笼演迷鄂坷羚霹讥慰匠油而矩音俗宗降彩栖盲石阁兜糊谍炔虐利婿忽撕胳眷揽芋卢呀配辜委襟毋诅窗些绒局灸杖拿喧掣奈降揉桃冬庆男兄斯碾喉魏职项纹灸闲沸刘女开母籽沂鳃试两邹艇核贼午纬啊季措堂蜡夹黄祭割天瘴男闻扫瓜界渺篷导洋楔羽慷向墩锁丙阂捻佩盾跌姓拔宜各嘴醉冗丛情锗腥桃泞骄酮滩蛀鳖附走借詹着燥恕灯趟磁严振歹扼惦虞杉郊味渐掠努逞社志眯演揍井撬铅膊暮钙署赏处越枕呜喝灶计玄悔哲审虑妹