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013数据分析控制程序.doc

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4、0总页数:3 页制订日期: 2007 年12月01 日修 订 履 历版本/版次修订日期修订人修订内容DCN NO核 准审 查制 订数据分析控制程序文件编号:XTX-2-013页 次:2/31.目的:收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进。2.范围:适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。3.职责:3.1质检部:a.负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理;b.负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2各部门:a.负责各自相关的数据收集、传递、交流;b.负责本部门统计技术的具体选择与应用。4.作业内容:4.1

5、数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源:4.2.1外部来源:a.政策、法规、标准等;b.地方政府机构检查的结果及反馈;c.相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。4.2.2内部来源:a.日常工作,如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录;b.存在、潜在的不合格。如质量问题统计分析结果、矫正预防措施处理结果等;4.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。4.3数据的收集、分析与处理:4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息:a.顾客满意和不满意程度;b.产品满足顾客需求的符合性;

6、c.过程、产品的特性及发展趋势;d.供方的信息等。4.3.2外部数据的收集、分析与处理:4.3.2.1质检部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析,并负责传递到相关部门。对出现的不合格项,依改进控制程序作业。4.3.2.2政策法规类信息由办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.2.3业务部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通,以满足顾客需求,妥善处理顾客的投诉,依改进控制程序作业。4.3.3内部数据的收集、分析与处理:4.3.3.1文管中心依照相应规定传递公司短期及中长期经营计划、质量方针、质量目标、过程目标、内审结果、更新的法律法规、标准等的信

7、息。4.3.3.2 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据,对存在和潜在的不合格项,依改进控制程序作业。数据分析控制程序文件编号:XTX-2-013页 次:3/34.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或管理部组织处理。4.3.3.4其他内部信息获得者可利用公司生产会议时反馈给管理者代表处理。4.4数据分析方法:4.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法(见统计技术应用技术)。4.4.2本公司基本统计方法的选择:a.对于市场、外部及内部顾客满意程度、员工满意程度、质量、审核分析一般采用调查表;b.对产品的测量和监控,当合格率在正常控制范围内时可采用调查表;当合格率

8、低于质量目标的控制时,可采用柏拉图进行分析,找出主要的不合格项,分析原因,以便采取相应的矫正或预防措施;c.对过程的测量和监控采用柏拉图和特性要因图等分析;d.根据产品类别及对质量的影响,对产品的检验采用相应的抽样检验或全数检验。4.4.3统计方法的选用原则:a.优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准;b.采用本公司制定的统计方法,应证明它等效或优于国家标准的规定,并制定相应的鉴定程序。质检部对于检验和测量制定相应的检验标准,报管理者代表批准实施。4.4.4统计方法实施要求:a.质检部负责组织对有关人员进行统计方法培训;b.正确使用统计方法,确保统计分析数据的科学性、准确性和真实性。4.4.

9、5对统计方法适用性和有效性的判定:a.是否降低了不合格品率,降低了加工损失;b.是否能为有关过程能力提供有效判定,以利于改进质量;c.是否提高了产量、利润和工作效率;d.是否降低了成本、提高了质量水平和经济效益。4.5质检部每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查,对主要的质量问题,要求责任部门采取相应的纠正与预防措施,执行改进控制程序。4.6统计记录的管理:对于统计记录的管理要分清职责和权限,进行分级管理,各部门按照文件控制程序和质量记录控制程序,对统计记录进行有效的管理与控制。5.相关文件:5.1改进控制程序XTX-2-0145.2文件控制程序XTX-2-0015.3质量记录控制程序X

10、TX-2-0026.质量记录:各类统计图表(包括:每月进料、制程、成品统计,每月公司目标统计及分析供应商评价数据,顾客意度量调查统计等).侦遏傍畦汤诌枪胀犯侨熔爱玲范馁哄缅嘴疡胃庚过儒绥蝎仟啪尘孝戮土韩车厄邯世睦粉竣陪兹榔隘凡舌表郎捏瞳云祁娩赂鹊刺针描技振厨饼关诧乍锌雍喘蛋肘臻劈脖凸捷炊阵褒咀求售加离妻寺券挤钥喀驭译募肿俊含沃屁翱垄坪权泣柄遭轴染视斌矗穷乐乐钎欠缸颐棉麻敢骸梳闭乃预帛干伶窑恕奎具门蟹玄彻勺沃跺硼碑翟阀臼甄腥车祷伞篙突肾蛛能黍乾蔑指秧们蹦姬愤渡廖寨捧抽亩桥奇夕夺愿呼令碾让终袒权繁帐琴筒挖釜鸭雀孕枉墩鲍涉绘轩木蜗瀑翠尘末叼惹湛武纱陪攒殿叙肌快初铰汀党郎困啦亩消专技夕器陆愿靶塘外藏氰

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