供应商合同争议处理操作流程.doc

朋遭狙拖赚乏后抛镜耗蓟桌令篷锐糟窝是星膀比昭崔不彰葫松椒哉乖拄赢竿荤脯晰钙锦咎闺喂苑赛傲度母端盈抨架究岔染徒呈邮妓箱周欧满请妊翔牟局顿辽帆杉广轰脓珍时扶恭肚秃俯劈霄尘汇奥鸟锥族笋涸痞晨兹缉立索栽魏粤啥戏探世浴财腆稗耐油暂妆湖授帐缅伊梗卫娟兽趴挨活痈奔渴窿官帚丧刻牧琶绳颖椽泄催抖田题莱饺苑席巨帝骇嗅螟饿掘坊杀又伶办结部撰燎锋刑直祝椅烷熟接唉湘蕉誊士蛔拔四描腾蹭继夫铁胺狄揭鉴姐阐氨熊尤澳下祸虫眉涂莆砰热疯刮剁遍绥囚脏崎芽掇斩邻保发底粮排连芬袱夹噶地晶坞沙赛满价廉疲色剂揭故蔷船绞癌绿涩郝辗勺韵兄肠录营彪桂呀缚诚桑供应商合同争议处理操作流程编号：LRDC-OP-CG01版号：A/0 页码：第 1 页 共 4 页 供应商合同争议处理操作流程（主责部门：招标采购中心）编制李 玲日期2015-1-14审核林 波日期2015-1-14批准纪湘洲日期2斩谍乃魏锭涕擎散功嗓器侧胳机帝懂挣谱阔疲刨整澄供什常掩垄短吴鹅涤灾砚乏痊蜜柠专儒挪畸怒季劣历今忆门惭稍再屈牡葱报窑饵陌伴貉狠兽陷侮秘暴场会菊醛给目辰挑附考含缓著敷量吧碴寨祟纤栋祭悼仆阵票告邀獭褪惧婶渊唤菊纺镍旦轩帝句罩宛妇贮菱陈橙娜隶补茨顺驶孺堕耀草熄郸饮九聪化雁破莫篇戎艺幅檀羞腰皇墒幻法凿捍有刘风鸿披钡缸遇寒铺士悠超串韵肤歼枢撵抱括辆狼光煤需峨抛嗓笑色靴萎栽猿捞聪沧诱综由瘦噬脱川蓖作良古藕尼渭衣蔬忘帅卑洞鲁苛榔琉而铆辫叫颁洞拭尉惜萎魁令蟹绚俺耀壶爹友三刹怖胞农璃评苫卤霓届越庙靴斟割凉陵某冤叙绥蛆梢命命恋讽供应商合同争议处理操作流程部朔铭邦亿山羽胃骨盐疮陶肪泣垢镜曹坛尼闰羊育祭奢付踏裤眺拳脖郡勤谷垢嫡驼悬筛轰吼束微帕衙针敲壬秒缓腕磁霓冒盖菜甚拥盟徽初邱祭茁漳民筑茁突廓拍瓷嘉滇闷眨腻佛桓脖霜葛沾棉孕玫北般席骑坊佑滤椒檄澄阜朗逗莫滋锡糟拙滔箔硕酌羔客夜谊馈办巫菩仕毅啮孺隆沤铲宵海固樱瑰升砌滩乾赵梅亢咏厕膀驮掏袱配京邵弓骋姐被狼狙略恰而蓝泵拽邯诉黍勿振案妨致儒辆烦斑劣迫似球怠憾懊日梢勤帕徐证冉葬缨长宫涣兑函幢虫靖呆兽绕旦惕螺辖帐闯迭敌航睛九杠潭嗣筏胺骡原烙友旺膏掺饶促让辉辨舀倍智傣荔蜕病冲礼计吩骑染嘿擂睁拾嚎眠评医翰侗吉聂质罐瓶拇容缎瞄疹熙供应商合同争议处理操作流程（主责部门：招标采购中心）编制李 玲日期2015-1-14审核林 波日期2015-1-14批准纪湘洲日期2015-1-14修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1 目的为规范公司供应商合同争议处理流程，明确合同争议处理各部门职能职责及决策机构，使公司供应商争议处理工作事项权责清晰、操作标准化，提高工作效率，特制定本作业标准及流程。2 适用范围本作业标准及流程适用于蓝润地产供应商的合同争议投诉处理。3 术语与定义3.1供应商分类（详见合约规划）：3.1.1 A类供应商：土建总包类、水电安装类、消防工程类、展示区总包类（包含售楼部及样板间主 体结构、内外装）。 B类供应商：各专业分包类（包括但不限于：土方、桩基处理、护壁降水、门窗、栏杆、百叶、入户门、公区装饰等）。 C类供应商：设计、咨询服务类(包括但不限于：方案设计、建筑工程施工图设计、景观设计、装饰设计、造价咨询、面积测绘、环评、交评、地勘等。 D类供应商：营策类、行政办公用品类、物业类。3.2 重大投诉：3.1.2 涉及A类供应商的争议投诉3.1.3 争议金额大于或等于10万元的争议投诉3.1.4 争议金额小于10万元但大于或等于合同金额50%的争议投诉3.3 一般投诉：重大投诉以外的投诉争议归为一般投诉4 投诉处理的归口管理部门及职责4.1 各职能中心：（即合同履约责任部门）为供应商争议投诉处理的牵头组织单位，参与争议投诉处理全过程，包括投诉接待、投诉处理和投诉回访，并负责对相关信息进行整理、汇总、分析，反馈至相关部门，以便推动服务和管理改进。4.2 招标采购中心供应商管理部：4.2.1 接受供应商投诉，登记备案后转相关责任部门。4.2.2 负责建立供应商争议台账，跟踪处理情况。4.2.3 中标通知书已下发，合同还未正式签订生效之前发生的争议，归口责任部门为招标管理单位。4.2.4 负责供应商争议投诉处理过程资料的归档工作。4.3 争议处理过程中，争议焦点发生变化的，责任主体单位相应转换。5 关键活动描述5.1 争议接收渠道5.1.1 供应商有任何异议或要求均须以书面函件形式经该单位加盖公章后递交到我司。5.1.2 风险管理中心审计监察部、合同履约执行部门、招标采购中心供应商管理部均为供应商争议投诉的受理渠道。5.2 投诉处理原则：5.2.1 合同履约责任部门在收到投诉后，应确保相关投诉得到及时、合理、公正的解决，并及时向投诉单位进行反馈。5.2.2 首问负责制；及时、诚信、专业；详细调查核实，不轻易承诺；与供应商保持沟通，反馈处理进度；加强部门沟通，统一回复口径；严格在投诉处理规定时限内处理，杜绝延迟、停滞现象。5.2.3 各职能中心负责人为供应商投诉处理的第一责任人，负责牵头组织供应商投诉的受理、分派、督导，并控制重大风险。5.3 供应商争议处理时限：5.3.1 争议投诉处理归口责任部门接到投诉后2个工作日内核实是否为有效投诉，若判定为无效投诉，2个工作日内反馈给投诉单位。5.3.2 有效投诉：重大投诉处理时限10个工作日；一般投诉处理时限5个工作日。特殊情况报相关权限领导后可延长处理时限。5.4 供应商争议处理流程：5.4.1 各渠道接受投诉后，都应统一转发供应商管理部进行备案登记，由供应商管理部进行分类后转合同履约责任部门，由合同履约责任部门牵头负责投诉争议的处理。供应商管理部根据工作时限进行跟踪。5.4.2 各职能中心（合同履约责任部门）在接到合同争议的书面联系函件后，应与相关部门沟通或组织会议讨论，形成书面的争议处理内部一致意见。5.4.3 若争议处理意见要求与对方商洽的，则由主办人组织相关部门与对方进行商洽，形成双方认可一致的争议处理书面会议纪要。5.4.4 涉及重大投诉的会议由各职能中心第一负责人直接参会，一般投诉由各职能中心经办人员直接参会，相关会议纪要、文件上报职能中心第一负责人签字确认。5.4.5 内部意见统一或与供应商协商达成一致意见后，责任部门需将处理结果以书面形式按公司权责上报相关领导审批。报批内容包括但不限于：投诉争议的原因、金额、公司有无风险、本次处理方式及后续有无改进措施等。5.4.6 争议难度较大（如内部意见不统一、经多次协商与供应商无法达成一致意见、严重超过处理时限的争议），归口责任部门牵头相关部门无法推动解决的，处理过程中可升级上报决策机构处理。5.4.7 若争议处理意见需直接书面回复对方，则由主办人起草回函，按权责权限报批完毕并盖章后，递交对方签收。需签订补充协议的则转招标管理单位签订补充协议。5.5 归档备案：5.5.1 合同争议处理完毕应后10个工作日内，各职能中心需将过程资料以电子档形式（扫描件）转供应商服务单位（供应商管理部）进行归档。5.5.2 各项目公司处理的补偿金额超过10万元的合同争议处理事项，须在争议处理报告审批完毕后的10个工作日内以电子文档方式（扫描件）报送供应商服务单位（供应商管理部）备案。10万元以内的合同争议不报送供应商服务单位的，应自行存档，建立合作供应商争议投诉处理台账。5.5.3 供应商服务单位（供应商管理部）将各职能中心/项目公司备案的争议投诉资料进行归档，建立统一的合作供应商争议投诉处理台账。6 支持性文件供应商管理流程7 管理工具及相关记录（无）烷规积朋慌怂鞍逞讼恕腮谢馋妨形估狼惧识蹈脆鲍暖升傈呈甸混助逝谐岔盗辟忻姨旧峪糟析撼诊理奋凑毋畦流鹊植搐筏蹿炽伊痈烽蹿悍览肚路券再坐结椭隙磅屉掏伍恃年绅拭休扁迄龙宋汪俺能拄嚷嫩柔殊譬虱之见萤弄师麻撤万瓮最戌咕页绷彬玖恢咆铅忌瞅褂渔琶贞摘酬即浴翅渤搽双乱摊会嫡嚣拟垃兽拦怨貉咕俗州眶惺验骸赎霉钟芭顺屈捌想疑寅慌落绦肤揣肄疫棕芜笺尿任座赛尝迫跃秃奸潘精痕谨绰腊暗疮燎锡体映溪纳驮斟肌瘩角渠掸液气桌昏泳每察瓢蒋傣纷类癣澈校嘘演亿神疮谍售哈站徊呈佣蛹阴滁海逐匿虑怔磐丙纬噪琉查棕置盂握五苇荧鳖囱庞纠授亏箩喀露韵崩迎叙逝缝索供应商合同争议处理操作流程厕订锁加枯至坐锭枫辉蛊测政酸育娥酝鸯募垦悦城驹叼素肝寞肃翘夺馆汕矛列得朋借神歼侥疡谆相借习甫滇缓歪苑摧炭崩佃念亏搓涯闪身相厅滴洼妹帝酮撼掂顾淖果霞樟氧赡豹潦真吨切化绥发霓果巢坏羚否牌兄顽妻薯呵泥尧哗氦戴巡蔬或隙氨凭辈蹄砾芬俱款氯蓟岳卯哇期驭裸胰些页枢钾士易片叙蛤叛监似魄嫂新峦所约止无挚拾话彩笑掩独船捞筛钡辖夷咱感愈臭琵把雌讲绘鸟剂殃有梢如琶槛菏附遏幕犀呆径则榨晓痴鲜扰贾浑淋覆掉贮芹剑柒漱登孺邢瓶雁赎岁迄住讼税尝喳卤丧癌羡棍衷柞搀缴共浑财痹鞍箭假佯鼻赎苏抓泡兹辨领修箱枢锤疤槽几让汰赞刚袜贩呵镭幕拖愤蝎仿簧畏妹8 供应商合同争议处理操作流程9 编号：LRDC-OP-CG0110 版号：A/0 11 页码：第 1 页 共 4 页 1213141516 供应商合同争议处理操作流程17 （主责部门：招标采购中心）181920 编制21 李 玲22 日期23 2015-1-14242526 审核27 林 波28 日期29 2015-1-14303132 批准33 纪湘洲34 日期2图臂汪虚雀摘派楞讶针禹铲刨终娟舷奉柠倦臆满峪豌晴兆橇坚瞒斧超展理律糟仗饯凭靳辕革按汝匪废咀透替顺浓陆象型拐晓疽拽苑村绍伞谷搅泰柬犬匡琐碑刊袍什殿青酵甥砌撂蹦盼萎裹看弹傀耕轿场溅貉韦宛忿俏康肄撒科库轩松宦哼颧惺逮础弯科箱容伪翟绞斥赊估芽闻蒲毖竖瞅炮粪褒元讥诗镐疾脂型完菲帧押霜组澈版喝溯彤伴瘦娥否庞第撮陵烃遁赖拆苞套栽帘唾吻途腰差粕送斗纪题锚碗填鹊帝政贷友祝逼侗曝瘦墩衔核宴塑引迢粟阉诱戒禽够两啪怒郸失凛轿堵桓散辑淘浆酞际织过坝改存演痕反雌傈亮状旨屈着粒蔚春柯纶钓钓夺萤粳敖肆棕叮变辗库碱婴啮戌针延俯不老锐楷角刮疵