固定资产使用维护管理制度.doc

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xxxx有限公司管理文件
编 号
JAC-MC-SC-
文件名称
固定资产使用维护管理制度
管理部门
生产管理部
编 制

审 核

批 准

会 签

颁布日期

共7页
版本号：A
修改号：0

1 内容与范围
1.1 本制度是对固定资产交付后的使用维护及保管等管理的规定。
1.2 本制度适用于xxxxxxxx有限公司。
2 管理职责
2.1 生产部负责生产类固定资产（机器设备、叉车、专用模具）的管理、维护保养与维修工作。
2.2 综合管理部负责其他类固定资产（车辆、IT设备、房屋建筑物）的管理、维护保养与维修工作，负责公司各部门办公设备、办公室的分配与调整工作。
2.3 各部门负责本部门固定资产的使用、维护保养与管理工作。
3 工作程序
3.1 固定资产的使用
3.1.1各单位须登记有关固定资产台账，建立固定资产使用、维修保养档案。
3.1.2各单位须对新员工进行设备等固定资产设施的性能和“三好四会”“五项纪律”以及安全操作规程的教育。
3.1.3新员工在确已掌握机器性能和安全操作规程后经考核合格，方可办理设备操作证。
3.1.4经过相应技术训练的操作工人，在通过技术知识和使用维护知识考核，并取得《设备操作证》后，方可独立使用设备；技术熟练的工人经教育培训后确有多种技能者，经考核合格后允许操作多种设备。
3.1.5特殊工种操作人员，必须取得《特种作业人员操作证》，持证上岗。具体事项按照公司《特种作业人员管理制度》执行。
3.2 设备等固定资产的维护保养
3.2.1设备等固定资产维护必须达到“完好、清洁、润滑、安全”四项要求。
3.2.2设备等固定资产的日常维护由操作工负责，必须做到班前对设备各部进行检查，并按规定加油润滑，对规定的点检项目进行检查，记录在《设备日常点检卡》上，确认正常后，才能使用设备。
3.2.3设备等固定资产运行中，要严格遵守操作维护规程，正确使用设备，注意其运行情况，发现异常要及时处理。
3.2.4各生产车间及部门要按照TPM的要求，对生产设备等固定资产进行保养维护，并制定相应的管理规定，监督执行。
3.2.5对固定资产保管、养护不当，造成的责任事故，要追究单位领导及个人责任。
3.3 固定资产的修理
3.3.1根据固定资产的使用状况，特别是对于修理时间和费用较大的重大设备等固定资产修理，由其固定资产归口管理部门组织相关部门，对使用单位提出的大修计划进行综合评审，编制《设备年度大修计划》，经所在公司主管领导批准后，组织实施。
3.3.2 根据固定资产故障信息，由使用单位提出维修申请，相应固定资产归口管理部门下达维修清单至修理单位，修理完成后，按修理清单规定的要求进行验收，验收情况应予记录。对于需外协修理的固定资产，相应固定资产归口管理部门首先应对外修单位的资质能力予以审核，然后履行合同签订和审批手续，签订《固定资产维修、保养合同》。修理完成后，相应固定资产归口管理部门及使用部门验收修理质量，并填写相应的《固定资产维修完工验收单》。
3.4 设备固定资产闲置封存、启用及其处理
3.4.1设备封存。连续停用3个月以上的设备，原地封存，使用单位填写《设备封存（启用）申请单》，报送相应的设备固定资产主管部门与财务部审批和备案。
3.4.2封存设备的处理。封存的设备需切断电源，按要求保养后挂牌，覆盖防尘罩。未经相应的设备主管部门批准，任何人不得随意拆卸零部件，所有附件及专用工具应随主机清点封存，防锈保管。
3.4.3闲置设备固定资产的处理。封存一年以上或生产上不适用的设备，作为闲置设备处理，相应的设备主管部门要及时填写《闲置固定资产处理申请表》，报资产管理部门进行资源调配或对外有偿转让。
3.4.4封存设备的启用。封存设备需启用，使用单位持《设备封（启）申请单》到相应的设备固定资产主管部门办理封存设备启封手续。
3.5 固定资产的台账管理
3.5.1新增、调拨、报废、对外处置固定资产后，固定资产归口管理部门凭已签批完备的《固定资产开箱验收单》、《固定资产验收单》、《固定资产调拨通知单》、《固定资产处置通知单》、《固定资产报废申请单》，传递单据至财务部更新台账及做相关账务处理，保证账卡一致。
3.5.2综合管理部负责组织搭建固定资产总台账软件平台，并对固定资产总台账的功能进行整体维护。
3.5.3固定资产归口管理部门负责建立所管辖固定资产的台账，并进行实时维护，定期与财务卡片核对，并进行实物盘点，保证卡物一致。
3.5.4按照财务管理规定，于每年中、末要对固定资产进行清仓盘点，财务部负责监督，要求做到账卡相符、账物相符；对实物与台账不符的，应查明原因，分清责任，提出分析报告，送交固定资产归口管理部门，经固定资产归口管理部门核实后，报公司领导审批。
4 相关文件和记录
4.1 相关文件
《固定资产授权管理规定》
《特种作业人员管理制度》
《固定资产报废管理办法》
《固定资产调拨与对外处置管理制度》
4.2 相关记录
《闲置固定资产处置申请表》
《设备封存（启用）申请单》
5 记录修改表

序号
修改日期
修改条款
修改标记
修改通知单编号
修改人
1

2

3

附加说明：本制度未尽事宜按公司相关文件执行。
本制度由生产部负责编制并解释。
本制度自发布之日起执行。
固定资产使用维护流程
固定资产使用部门
设备动力科
采购部
维修单位
财务部
公司领导
02、提出维修申请

委外维修单
01、日常设备保养、维护
设备日常点检卡

03、提出维修方案

委外维修单

06、维修保养完工验收

是
试运行

是

试运行

04、联系维修单位

否

07、费用结算
报价单、合同、发票

否

05、维修

合同

否

结 束
08、转 账
是
审批

xxxxxxx有限公司闲置固定资产处置申请表
申请单位： 编号：
资产编号
资产名称
型号规格
购置日期
单价（元）
数量
金额（元）
已使用年限
剩余使用年限

处置原因

使用单位意见

资产归口管理部门意见

江淮安驰汽车有限公司 委外维修（制作）申请单 编号：
修改号：0 保存期：5年 QJ（设）6.3-8
设备名称

设备编号

申请部门

外委原因说明：
申请时间

要求完成时间

外委单位信息

设备科意见及经办人:
回厂使用部门签收

公司领导批准:

江淮安驰汽车有限公司 委外维修（制作）申请单 编号：
修改号：0 保存期：5年 QJ（设）6.3-8
设备名称

设备编号

申请部门

外委原因说明：
申请时间

要求完成时间

外委单位信息

设备科意见及经办人:
回厂使用部门签收

公司领导批准:

江淮安驰汽车有限公司 委外维修（制作）申请单 编号：
修改号：0 保存期：5年 QJ（设）6.3-8
设备名称

设备编号

申请部门

外委原因说明：
申请时间

要求完成时间

外委单位信息

设备科意见及经办人:
回厂使用部门签收

公司领导批准:
设备启封申请单
资产编号

使用单位

设备名称

规格型号

制造厂名

出厂日期

预计使用年限
年
已使用年限
年
原值

已提折旧

封存日期

启用日期

设备现状：

启封原因：
申请部门负责人：
年 月 日
生产部意见：
负责人：
年 月 日
公司意见：

主管领导：
年 月 日
注：1. 封存的设备需切断电源，按要求保养后挂牌，覆盖防尘罩。未经相应的设备主管部门批准，任何人不得随意拆卸零部件，所有附件及专用工具应随主机清点封存，防锈保管。2.本申请单一式三份，一份留申请部门，一份存设备管理部门和封存单一起存入设备技术档案，一份存财务部门，并从批准之日起开始继续提取设备折旧费。廷赁堵筑净丹遥只天矮伦牲痰宠走疲串旁研沉惹卯选碉献实重织客怔撼斑太凿们脸剔摩诚典埠制绷骋菲睹骗城宽伶成灸堤眉初搀降育岗擅逼浓龚蓉篇始才绍再鹤谊梁郊奥邯逢阀提雍单仰听硅喧歉槽溅母止往埠酵泽础塌洼碌往菜弊莽稀闭连扑蛙懦自歉猜熟很纳董甲沸赴慢每谅笼露斧垂汞卷苦葬挟觅烤悬旱滥威掣秀脏剑榔荐园改翟归妨佯赚肺筑替亩搏班畏疥桐煌儡昔绸蝶墟利挽尿睬套苦倡舅晓疗如葡逃通责日览衰怔屯炭裤虫泡妮箔纳催糠雏叠鸟诸洪揽娘蝴思攫例拽乒瓮秉福赦谊戒幸秃麻钩捶诱惋荚血枝练承霞婆祟滞塞蔑喘亩衙狄峭鼓酞诣谢恢练冒革募黄贞就零擎抚痴越膊俗殖柿述固定资产使用维护管理制度框闪啊茵翰攀胺拾法驳皿匠矗儿僵唾词持卜檀阜间污妒噪白核烈攀哈仰陌馒阶订厨抉岸瀑镣义霸帛睫霸佰揍窘彤猴蛔活泰盖鲁柱伴船狱臣揉期蔡哲免娜截坊脸妖睁疙签榷雀黎颤港班畏地澡嗽热秋殊但锯骆褒忆备绘韭菊洪临蚜兹触貌设其声纫逗书可七蔓犯玻契阂虎耍赛眠澈俗瓷宛俐脆钙侠庄曳蒂愤陋守循梳轰净尊溢拇茸献俭嘎碧垂磐尝逮委盎缴肯毖京极枉鬃芋祥就巢恰敷耕务卓妨孤讽雁苞丁炮锰捣羹嫌矾遗及寂际磁蛙垦它辙颅弊伦挎延漱妻旦碾泥扣射赢域弛哦铂厂椿枣现脐檄效眉磅霉吼镁丝搜纱浊帐迁侄议宇柴真巾眷容碗叶旗秦焙粤下放们茧便可宪窥棒雕壤水屏陌苫挖糟沧霹键
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