军品质量保证大纲1.doc

*有限公司军品质量保证大纲1 目的确保军工产品质量形成全过程处于受控状态，并确保产品符合规定的质量要求。2 范围适用于本公司航空发动机专用零部件、航空用液压元件（附件）等军品零件的生产加工、检验试验、交付的控制。3 引用文件 ISO9001-2008 质量管理体系 要求标准GJB9001-2009 质量管理体系 要求标准AS9100C-2009 质量手册、程序文件4 质量控制目标a）符合产品技术资料规定的基本要求及性能指标要求；b）达到公司质量体系规定的质量目标要求。5 职责质量管理部负责编制质量计划，并传递有关特定产品的要求，对产品质量形成的全过程进行控制、检验或试验，并实施纠正措施。工程技术部负责产品设计及技术资料的编制等，并按计划要求组织生产、过程控制、产品交付工作，且活动的进程在监控之下进行。6 控制要求6.1设计开发及加工合同的评审 销售部在协作合同签订前，充分了解和识别顾客的要求，并按合同评审控制程序规定对产品的要求进行确认和评审。6.2 文件和资料控制产品实现过程应提供如下文件和资料： a）质量体系文件，含程序文件、管理文件、记录等；b）产品设计资料：产品图样、技术要求等；c）过程控制文件，含作业指导书、操作规程、检验要求、路线卡片等；军品生产所需的技术文件在接收生产任务时由顾客提供，技术文件和资料在发放使用前应由授权人检查评审，以确保其适宜性。对技术资料中存在的问题或描述不清楚之处应及时与顾客沟通，待所有疑问得到解决方可下发执行。文件和资料控制按文件控制程序的规定执行。6.3顾客财产的控制公司所有军品生产的技术信息，含技术资料、顾客信息、生产数量等应按顾客财产进行管理。技术性资料、技术通知等，由工程技术部接收，经评审符合要求后交公司文档中心存档和发放。发现不适用的情况时，工程技术部应向顾客报告，并保持记录；顾客信息由销售部存档保存。6.4产品标识和可追溯性对军品原材料进厂时附带的合格标签，由质量管理部妥善保管，并随产品加工过程流转，同时，由计划员按不同的产品分别开出产品流转卡，并填写产品名称、图号、材质、规格、批次等信息，在产品加工过程中，操作者应认真填写加工的数量及质量状况，注重标识的保持。产品完工交验时应将产品流转卡、技术资料一并移交给检验员。检验员应如实填写检验记录。同时将产品的加工合格数量、质量状况填写在产品流转卡上，并加盖检验印章。为了实现可追溯性，应给每批产品附上与作业原始资料一致的标记，如序号、日期、批号、件号等。产品标识和可追溯性的控制按产品标识和可追溯性控制程序实施。6.5过程控制6.5.1生产管理部在接收产品生产任务时，应对技术资料上规定的关键生产工序进行识别，并提出特殊的控制要求，使生产过程受控。6.5.2关键工序操作人员应具备相应的能力，需经培训满足要求后，方能上岗。6.5.3产品生产过程中应保证工作环境满足规定的要求。6.5.4生产管理部应对过程参数和产品特性进行监控，并作好记录。6.5.5生产管理部应按设备管理程序的要求，对生产设备进行日常维护和定期保养。6.5.5质量管理部应加强对产品加工过程的监测控制，实行首件检验、巡回检验、成品检验。首件检验不合格者，不允许批量加工生产。成品检验按检验规程规定的项目逐项检验，并记录实测数据。以确保产品及零部件的质量。 检验试验工作按检验和试验控制程序执行。6.6检验、测量和试验设备的控制公司配置适宜的计量器具以满足产品特性的测量。计量器具按规定的时间间隔进行检定或校准。质量部应指导操作者正确使用和维护计量器具，确保检测的准确性。计量器具的控制按监视和测量设备控制程序执行。6.7不合格品的控制质量部按不合格品控制程序的规定，对不合格品进行识别、标识、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品须重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。6.8包装、运输和交付6.8.1 包装、运输军品的包装及运输方式按双方的合同规定执行，确保产品在交付到顾客指定地点时完好无损。6.8.2 交付a) 公司应对交付的产品，在完成所策划的检测活动，且确认其符合接收准则后，方可提交顾客验收或交付。b) 交付时应提供产品合格证明和有关检验和试验结果等文件，必要时，还应提供有关技术状态更改的执行情况。c) 产品交付时应向顾客提供的相应的检验报告及合格证明等资料。d）交付后的活动：产品交付后，收集和分析产品使用和服务中的信息，发现问题时，应委派技术服务人员到使用现场服务，同时，采取相应措施(包括调查、处理和报告)。编制：陈军 审核： 批准：