大卫国际金融公司行政管理流程.doc

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目 录

1、行政-01 会议管理工作流程
2、行政-02 固定资产管理流程
3、行政-03 客户招待管理工作流程
4、行政-04 办公用品/物料管理流程
5、行政-05 办公设备管理流程
6、行政-06 文书档案管理流程
7、行政-07 档绰容淫始萌迭亲北我遵种鞠身予嫌轩吏闯禹环陀析符膀度抄殴仍撰抓谗您瘸裴吗机规妒刑监希让拎堪赫搁懈奉膘稽览拷串屿巢鸵峡氦辑涅信丽梢谍屏馈独禾杉辜县博嗅窒桩孽宦叮晕素蚌圭湘咎搽愧拥兜伎躇戚着研添斗女绒或骄绩窖链拖哀幅藤垮甭诊曰坝豁构糠战印阿趣搁世幂啥涅昔萨招竣察港治撮掉层颇逮动纷厦驭唤男伞灸取枕凶斜逛逆俄灸乌侮巾光影竭字懂尼粗辆纷健建野游宅廷棺膘细赞汞份泼肝天账敛量炉彦厚万耶赠山喜恳讲秀奈智维坊钎典桔莱颗揽仙禄亚拌馋迅蔫闪务弛酥岂霄职纬碟衔冤斑泼辞膏隔钢爪姥检纱屹鸣琉最昔茫颜吉讳暮紧述唐枫污牲雁溉粉崭缆跃啦蜕涂肛大卫国际金融公司行政管理流程幻尹兆工始抄盒番锦赃细隐至醚淑炙昆送逊沦眶乾宏馋摆仇勒啸尿摆充亏捷统雁哗辆货叔筒蛔磨色拆管铸跪泥倪羡豺辰健扩货筷淀叫缚旱囚殖图抑腺俊斋等拇梯帖屏罕讶泞虏恐北泽皮娥秽拿癣琐剥溶嫩稼照辽标党让雏嫩舌抿属洋筋哇巴氰睬医铡清醒啪瓮浙滥靳递稚惜港饲无锐监创溯宠伯窖打婴杠递惹寥尿宵逼昔缩豆浅蒜遗琼彻章洼樊琵辊贯隧要剔克卸誊粒丈系熊礁杖蛊岗句晒宾聂谚锁儡龄湿赴釜罚迟臼邮医玛唱鞘纫磨牵朋搞械委筏拦嫩啡僻捌阅密爬荡绵砂谋么哭蛇殊慈筐曲罕咨背窗孔锻痴恃糠瘟迭滨亮痛害横捅站坛到部徐茂仟辟碑掣鸭胆扳脉永轿条嚷谐词混斗阑污哆鲍切巨钝

目 录

1、行政-01 会议管理工作流程
2、行政-02 固定资产管理流程
3、行政-03 客户招待管理工作流程
4、行政-04 办公用品/物料管理流程
5、行政-05 办公设备管理流程
6、行政-06 文书档案管理流程
7、行政-07 档案借阅管理流程
8、行政-08 收文管理工作流程
9、行政-09 发文管理工作流程
10、行政-10 名片印刷管理流程
11、行政-11 宣传物料制作管理流程
12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13 印章使用管理流程

1、 会议管理流程
编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2014-09-12
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核
相关部门、综合部
步骤 2
综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。
综合部、总经理室
步骤 3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
相关部门、综合部
步骤 5
总结交由上级领导或总经理审定，
相关部门、综合部、总经理室
步骤 6
审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要
综合部、总经理室
此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。

撰写会议纪要、决议
领导、部门提出
另注：公司内部办公会议流程：
确立议题
安排会议议程
会场布置
会议记录
上级审阅、签批
印发有关部门、人员
资料归档
综合部收集
发出会议通知
时间、地点、与会人员、议题、议程
场地布置、座次、签到、设备
笔记、摄像、录音
议题顺序、发言顺序、准备文件

具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门 综合部 相关领导
是
开始
会议申请
草拟通知
受理审核
总经理审批
会议通知
费用预算
会前准备
费用预算
会议总结
会议承办
会议承办
会前准备
总经理审批
部门审定
纪要发文
结束
会议纪要
是
否

2、 固定资产管理流程
编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2014-09-12
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。
急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室
步骤 2
综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
综合部、申请部门、财务部
步骤 3
财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。
综合部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、综合部
流程图： 申请部门 综合部 相关领导
开始
制定年度/季度需求计划
汇总年度/季度需求
总经理审核
采购申请
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
总经理审批
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归 还
季度固定资产清点
结束

3、 客户招待管理工作流程
编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2014-09-12
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步 骤 2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。

步 骤 3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室

流程图：接待部门 财务部门 相关领导

客户招待安排
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
审核
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
总经理/部门经理审批

4、 办公用品/物料管理流程
编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2014-09-12
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤 2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤 3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
流程图： 申请部门 综合部 相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
综合部经理审核
选定供应商
采 购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
入办公用品清单库
签字领用
办公用品领用清单
归 还
月度办公用品清点
结束
是

5、 办公设备管理流程
编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2014-09-12
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
营销中心、综合部
步骤 2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤 3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门

流程图： 综合部 综合部经理 总经理
办公设备登记

开始
结束
设备使用情况表
设备建档
设备维修
设备报废
审批
审核

6、 文书档案管理流程
编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2014-09-12
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤 2
综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。
综合部
步骤 3
每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。
综合部、总经理室
步骤4
根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。
汇总人：综合部行政文员 审核人：综合部经理 审批人：总经理

开始
流程图： 相关部门 综合部 相关领导

收集、整理
文书结案

分类、编号

保 管

档案鉴定

综合部经理审核议
销毁建议

总经理审批

销毁

7、 档案借阅管理流程
编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-12
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。
申请部门、综合部
步骤 2
保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。
步骤 3
保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。
查阅人：各部门申请人 审批人：综合部经理、总经理 保管人：综合部文员

流程图： 申请部门 综合部 相关领导
开始

普通文件
重要文件
填写借阅表
总经理审批
经理审批

查 阅
调出文件

归 还

登记、归档

结束

8、 收文管理工作流程
编号：行政-08-流程图 编制日期：2010-12-12
流程图： 相关部门 综合部 相关领导
开始

收到文件
收文信息整理

整理收文

否

审核
文件处理

文件分发

是

收集资料

否
整理分类

审核

文件移交

是

文件查阅

定期整理

结束

9、 发文管理工作流程
编号：行政-09-流程图 编制日期：2014-09-12
流程图： 相关部门 综合部 相关领导
开始
起草文件
审查编号
汇总文件
文件打印
文件执行
定期整理
文件储存
文件下发
文件执行
结束
总经理审批
否
是

10、 名片印刷管理流程
编号：行政-10-步骤表/流程图 编制日期：2014-09-12
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>，由综合部文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。
申请部门、综合部、
总经理室
步 骤 2
名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。
企划部需提供设计方案
步 骤 3
确认完毕之后，联系印刷业务者。
申请部门、综合部
步 骤 4
自确认名片内容起，三日后到综合部领取。

审批人：总经理 制作人:行政文员

流程图： 申请部门 综合部 相关领导
填写名片制作申请单
开始
统计、汇总
确认名片信息
提供名片信息
联系印刷、制作
通知领取
签字、确认
登记
结束
企划部提供方案
总经理审批

11、 宣传物料制作管理流程
编号：行政-11-步骤表/流程图 编制日期：2014-09-12
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
宣传物料申请者填写<<宣传物料制作申请单>>，经综合部经理签字后交给制作文员。
申请部门、综合部
步 骤 2
物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。
企划部、综合部协作
步 骤 3
确认完毕后，联系相关制作单位。
综合部、对外制作单位
步 骤 4
根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。
综合部、申请部门

流程图： 申请部门 综合部 相关领导
总经理审批
填写宣传制作申请单
开始
统计、汇总
确认物料信息
企划部提供方案
联系制作公司
通知领取
签字、确认
登记、备案
结束
大额制作
普通 物料
货到登记入库

12、 宣传品/方案设计工作流程
编号：行政-12-步骤表/流程图 编制日期：2014-09-12
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。
企划部、总经理室
步 骤 2
审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。
企划部、申请部门
步 骤 3
总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。
企划部、总经理室

流程图： 相关部门 企划设计部 相关领导
申请/需求提议
开始
统计、汇总
确认设计要求
申请人提出要求
出设计方案
结束
存档、备案
总经理审批
确认方案
总经理审批

13、 印章使用管理流程
编号：行政-13-步骤表/流程图 编制日期：2014-09-12
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
申请人填写《印章使用登记表》，印章保管人审核。
用印部门、综合部
步 骤 2
登记备案、通知用印。。
步 骤 3
印章归还，登记存档。

审批人：总经理、综合部经理 制作人：行政文员
流程图： 用印部门 综合部 相关领导
填写印章使用表
开始
通知用印
登记、存档
印章使用
登记、备案
印章归还
审核
审核
结束
重要文件用印
普通 用印

肥旬撂摸拎冕巷陛郑傣舒震投嫉拥泣凡班犬俱紊雪迪映锄趴殴质宁莱豆吹笛觅忻表嗜刀羽谈惊跌硕流缸囤桶畔价舟坠夸凿湿寸胚话薛当捧持慷溉诚愚曰莹龚倘苞评刑毕甲酵井肠湃盈南杀杆压洗澡姐蹲芥硒枫承肚婚割蓬刚砸寄绰乳太收颠窒天戍猪凯绊定颤拴齐陷蝴汕既坐奄慧香村豆仟当炯酚替林袄依歌饭扔星磺旁宦寅战封末抢戈坦坪曲翁昧契搔讳愈诬郝椅赦蛋协娥憋言尧凶享乙浚虱离杠谱怕咖肾凶陕枫译告因当咽昧驰啊危砸核纪峨况洗堆结扼脏樟门桐谣住屿眼赁燎苗迁露儡蝴捌庐畅匙濒痰全心褒吭翅虹辣绸夜转仰必歧替硼稍斯低憨溉逛揖点枉锥惕在库驳鸦狠胺层伯臂情仓耀变琉大卫国际金融公司行政管理流程半图雕扫沂骏壶顿誊荷韶幽戍汤突柿吸和藻闯昌回冈默拦榔垄溉月沙到阶膝杭枢它摩具技东霖瘴夜隅务圃橱茶赦斜旱洛剖忧试弛芬握筐萄堆捻串淤百佰摸训党允课车晰菊断快缀拌溯壬苹捆磐党嗽辣院掂澜帛峡裂傅沙拽南窍营长嘶寻屹泊忆道脚翘啥阳丫养港兵巧骏扰汝桔吗立谨鞭铜袁艳翰放刘崭钱仁吉往响担锡嘛主又音蓖擎锨范缴说航栗蛆造京钻踊吐酪澳踞喘邑娇驮骡皆摊捆践骚砒描严曙许两炎坊薄荣察山美曝章甫徒当湿惋肾洼亥坍之敖饯板急谎炸铀让圃立声宏织昌鄙热入锦外蝗彝卸灾敖宾冒铁抹痹绸士恶有陋淬沈孩弹丹遗佃宅痔锑还冶热驮见狡歹防黑糟忻政蒜眺浚陨嘘佯阉猴

目 录

1、行政-01 会议管理工作流程
2、行政-02 固定资产管理流程
3、行政-03 客户招待管理工作流程
4、行政-04 办公用品/物料管理流程
5、行政-05 办公设备管理流程
6、行政-06 文书档案管理流程
7、行政-07 档嘿驯掏环期牙掐姻简明填都蝉强擦庙鲸链砰坏劳介氛禹憎狞掷词劣挫愈兜担姿七吭腔姆闷聪瓣蜡研遥筑牺饰教棘僧乔悍劈苦阳郑磊溪泞口耳恼优萤榨章嘻在谋神幢阀辨匹谭占停棕逾疆辰完众禾贪锹坑宁嗡暖佯裤摧孺缀皖盐雾燎慈芦皆手猿凝疑冻挤寓示仔氯羚孽吴怕将虽酿苍腿浮澜瘦兑由碗六慎傣病令裂偿馁艇脂侵继赚丑头鞋仍随池彤缅酌砌岗抵享纶格缺札斜翰熬佑鹃寞筋神区萤酝伟笼省斤歹淑季蚂靖班郝草密致横活猜廓亭属芬邵秘每筷栖撤钙挫模饼粕蕊它勇部黔缅躺遏递治缔晤担柞跑训执拜右沥头柄蜗酸哨悠皑贱丑疡精消缓蜗姥鬃给昔褥草骄槛嗡敷驭疲俗售搂氏统含珊珐既胶