SPC控制程序文件.doc

XXX有限公司
质量管理体系
文件编号
5/5
SPC控制
程 序
文件版本
A.0
程 序 文 件
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年 月 日

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日期
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变更内容

依据ISO9001:2008/ISO14001:2004/ ISO22000:2005/TS16949:2009新制訂

1.0目的：
为了不断地对生产过程进行改进并满足客户对生产过程的能力要求，特规定本程序来对生产过程的稳定状态和过程能力指数进行研究，以达到生产过程预防的效果。
2.0适用范围：
适用于与特殊特性相关的关键过程的稳态研究和稳态过程的能力研究；
3.0参考文件：
APQP控制程序
4.0简称/定义
无
5.0权责：
5.1.品质部：负责SPC的实施策划；
5.2.制造部：负责收集统计制程研究的生产数据，并根据SPC控制图研究结果对过程实施改进；
5.2.工程部：参与生产过程的改进
6.0作业内容：
6.1统计制程控制实施策划
6.1.1统计制程控制SPC研究项目确定
6.1.1.1新产品开发过程中，工程部组织项目小组对产品特殊特性进行分析，确定出生产的关键过程和关键过程控制点。
6.1.1.2品质部组织工程部根据关键过程关键控制点确定出统计制程控制SPC研究的关键工序名称、关键过程控制点、数据采集频率和数量等。
6.1.1.3SPC研究项目确定原则：
---优先考虑生产过程的输入参数，如温度、时间、压力等，其次才考虑生产过程输出的产品特性，如关键工序加工后的产品尺寸、拉力等；
---为计量型的制程特殊特性或产品特性。
6.1.2统计制程控制SPC运用阶段
6.1.2.1新产品开发过程的试产阶段将使用SPC研究试产过程的稳定状态和初始过程处于受控状态，且能维持过程能力Cpk；
6.1.2.2新产品转入量产后，将使用SPC对量产过程进行持续监控，以确定量产过程处于受控状态，且能维持过程能力Cpk。
6.2试产阶段之SPC运用
6.2.1试产前，工程部将建立“初始过程能力研究计划”，以确定SPC研究的过程名称、产品特性、产品数量等信息；
6.2.2产品试产中，品质部将按“初始过程能力研究计划”对所研究特性进行数据采集，采集数据一般情况不少于120个；
6.2.3品质部将所收集的过程或产品特性数据绘制成直方图，并判定其是否成正态分布，由于试产过程本身可能存在人、机、料、法、环的特殊原因，故试产过程是否稳定只是作为参考；
6.2.4品质部将根据所采集数据进行初始过程性能指数Ppk计算：
n
Ppk=MIN｛CPU，CPL｝
i=1
CPU=（USL-X）/3S，CPL=（X-LSL）/3S，S=√Σ(Xi-X)2/（n-1）
6.2.5当Ppk≥1.67表示试产过程能力可接受，否则不满足能力要求，需要研究试产过程，并提高能力否则需要将控制计划的控制方法修订为100%检查。

6.3量产SPC运用
6.3.1量产SPC项目确定
量产SPC研究项目同试产之Ppk研究项目。
6.3.2量产SPC数据收集方式确定：按本程序6.1.1.2。
6.3.3SPC控制图运用步骤如下：
6.3.3.1收集数据，第一次量产时取不少于35组的数据，且每组的个数n取5~8个；
6.3.3.2建立X-R控制图及记录原始数据；
6.3.3.3计算每个子组的均值（X bar）和组距（R）；
6.3.3.4选择控制图的刻度；
6.3.3.5将均值（X bar）和极差（R）填入控制图；
6.3.3.6计算过程平均值（x）和组距平均值（R）；
6.3.3.7计算平均值和组距的管制界限：
CLR=R bar，UCLR=D4R bar，LCLR=D3R bar
CLX bar=X bar bar ,UCLX=X bar bar+A2R bar ,LCLX= X bar bar-A2R bar
式中：D4、D3、A 2为常数，它们随样本容量的不同而改变。

N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D4
3.27
2.57
2.28
2.11
2.00
1.92
1.86
1.82
1.78
D3
-
-
-
-
-
0.08
0.14
0.18
0.22
A 2
1.88
1.02
0.73
0.58
0.48
0.42
0.37
0.34
0.31
对于样本容量小于7的情况，LCLR可能技术上为一个负值，即没有下控制限。
6.3.3.8绘制管制图；
6.3.3.9典型的异常过程判定：
---任何超出控制限的点；
---连续7个点在中心线之上或之下；
---连续7个点上升或下降；
---任何其他明显的非随机图形，如2/3的描点落在控制限1/2的中间区域，描点成规则形状（认为的操作原因造成）。
6.3.3.10过程异常之检讨，对存在过程异常的子组进行异常原因分析，在明确异常原因的前提下删除超出管制界限的子组，并重新计算过程平均值（x）和组距平均值（R），直到全部点都落在控制界限。
6.3.3.11在重组过程受控后，将计算其过程能力指数Cpk：
CPU=（USL-X）/3S，CPL=（X-LSL）/3S
Cpk=MIN｛CPU，SPL｝，S=R Bar/3S
6.3.3.12当Cpk≥1.33后将受控状态下的CLR、UCLR、LCLR以及CLX、UCLX、LCLX作为后续生产控制的控制限。
6.3.4首次研究后的SPC运用
6.3.4.1在量产的首次研究完成后，将其控制限运用于后续生产中，作为生产控制的预防控制限；
6.3.4.2预防控制限可根据生产情况每季度或每半年进行更新；
6.3.4.3在量产中，由于品质部已经将过程控制限按周期进行固定，生产人员将自行采集数据并描述X bar-R图，当生产过程出现了人、材料、作业方法等发生变更以及设备、工装经过了维修时，生产人员将该情况记录于悬挂于作业现场的控制图上，当过程不受控时，生产人员需要提报品质部确认，质量管理人员将开出“矫正和预防措施单”给生产和工程要求其改进过程，使过程稳定。
6.3.4.4但每个SPC研究周期数据收集完成后，品质部需要在过程受控状态下计算过程能力指数Cpk，当Cpk＜1.33应采取措施以提高过程能力。
7.0应用表格
7.1《过程能力验证报告》
7.2《初始过程能力研究计划》
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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