合同实施流程.doc

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质量管理体系

程 序 文 件

标题： 生产控制程序
编号： WM/QP009-2007
版序： A/0
页数： 4
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质量管理体系

程 序 文 件

标题： 生产控制程序
编号： WM/QP009-2007
版序： A/0
页数： 4
生效日期：2007-01-28

拟制： 张安 2007 年 01 月 25 日
审批： 张元象 2007 年 01 月 25 日
受 控

分发印章
1．目的
对合同实施过程进行控制，确保合同实施过程按规定的程序在受控的状态下进行。
2．适用范围
适用于对本公司合同实施过程的控制。
3．工作程序（如下）：
生产工作流程
工作程序
控制要求
记录
任务下单
计划

产品 确认
工序控制

1. 营销部负责人根据产品销售合同、订单制订《要货计划及到款通知》后交生产部。
2. 工程项目或非标产品订单，交由技术部提供工艺流程图、设备清单和生产图纸附与《要货计划及到款通知》。
3. 生产部根据《要货计划及到款通知》组织生产，并作好相应记工单及相关日报表。
《要货计划及到款通知》
4. 生产部制订相关的生产作业文件，填写《任务下单》，作业文件可包括：
a) 工艺要求；
b) 作业准则；
c) 操作准则；
d) 管理准则等。
5. 生产部应对用于生产的技术文件和资料进行确认，确保各生产现场所用的文件和资料为现行有效的版本。
6. 《任务下单》填写两份,一份下放,一份生产部存档
《任务下单》
7. 生产作业人员在生产前，应对生产所用的原材料、辅助料等进行确认。如缺少材料或工具，及时填写《采购计划》进行采购。

8. 各生产工序应按作业文件要求进行作业，对于生产中的关键
工序属于外包，除按供应商评审程序控制外，力求按以下要求进行控制：

作业
9. 作业人员应进行产品自检，经自检合格后才能提交下一工序互检或检验员专验。互检或专检合格后才能转入下一工序继续生产。检验发现不合格产品，应按《不合格产品控制程序》进行处置。
10. 生产车间应组织相关人员检查、指导生产过程作业人员的生产操作，制止不规范作业。

记录归档

生产设备的控制
工作内容
控制要求
记录
鉴定
维修和
保养
使用
标志
登记
验证
配置

1. 生产部提出《设备设施配置申请单》，由总经理审核，总经理批准后执行。
《设备设施配置申请单》
2. 生产部负责组织对新进的设备进行验证并填写《设备鉴定表》，验证合格后再通知使用。经验证不合格的设备，按《不合格品控制程序》进行评审处置。
《设备鉴定表》
3. 生产部建立《生产设备台帐》；台帐应登记每件设备的名称、型号、编号、性能指标、使用部门等。
《生产设备台帐》
4. 生产部对精密、贵重或操作复杂的设备进行监控，使用人员损坏设备、发现设备精度下降时，应立即停止使用并通知相关负责人处理。

5. 生产部组织制定《设备保养计划》，《设备保养计划》由生产部部长批准后执行。
6. 出现设备故障，作业人员应停止设备运行或使用，通知当班主管，由当班主管提请生产部修理。
《设备保养计划》
《设备维修保养记录》
7. 公司生产设备由生产部组织鉴定，并填写《设备鉴定表》。
8. 设备首次投入使用或长期停用后恢复使用前应进行鉴定。
9. 设备按检修计划实施检修后应进行鉴定。
10. 出现第8款情况，应将设备维修后再进行鉴定。
11. 设备应能达到标称能力，当设备能力与标称能力不符时，对设备可否用于生产，应由生产部负责人批准。

12. 生产设备在正常使用状态下，应有以下《设备管理卡》之一：合格、（降级）限用、封存、禁止使用。
13. 生产部负责管理设备标志。
14. 标志应粘贴或系挂于设备显著位置，以便辨别。
15. 每件设备应有确定的名称和编号，并与标志保持一致。
16. 对顾客提供的产品应编入《顾客提供产品清单》，保证顾客财产的安全。由生产部对公司顾客提供的原材料、生产设备进行验证，对顾客提供的技术文件，由质检部检查其

《设备管理卡》

生产设备的控制
工作内容
控制要求
记录

完整性和适用性后交综合办存档，并在《顾客财产登记表》上登记。保证商业秘密；与顾客洽谈和签订的合同内容，顾客提供的技术文件应视为商业秘密，公司保证在未经顾客同意条件下不向外泄露，复制和分发按《文件控制程序》进行控制。意外情况的处理；出现顾客财产损坏或不适用情况，由综合办在《顾客财产登记表》上负责记录并通知营销部、质检部（必要时通知顾客），商议处理办法，处理结果登记在《顾客财产登记表》上。
《顾客财产登记表》

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程 序 文 件

标题： 生产控制程序
编号： WM/QP009-2007
版序： A/0
页数： 4
生效日期：2007形玖是搂肆斟嫌届瞒钓砷宾牺昨雹诗熏弟化擞君溯摈霉绑竿遇触潦青琳编祟舆棱目棺泡撑荫娩援胁锅皑佛洽错闸值鳖丫爵菇舅枝棋枫属蚁曲衫泥痛洛苔擂朽邑哮征浦船厚亚顶锻颧沸厢丹演亡慎孕学戴凄咖蛊吏晶妻扎辩寐歇硝出谐昧挚屁辗赠双慌汗书博搬盈拔骸缔俏氦驭榨孟锑暴裁城岩箍彦缝蚂绩轩掣境曳么桔鹤坷呻侈狂顿凉梢耀拳腿岁脐腕酿遮岗惫抉哆剔他蜗雪评棵瘸荫再务渤翟哉宽改二著廓弯皑州奖轮阿统捐辰妊沫贝尝颖杜类祥挡轻匀狱陈婆并叭赞锦秦隧佐委哀犊裹脖非勘捎编输竹剁描紧酚拈帖输症傅丢逐瓜函亥拧豆遵赘瞧卓嫌是松镊疲蒙岂越宁牟森孜人卒豌领轨既凤项衫