02-生产部ISO22000检查表.doc

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受审核区域
生产部
审核日期

审 核 组长

审核人员

陪同人员

评审要点
评审记录

5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。
●是否规定承担以下工作的人员的职权：
识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题； 评审和处置不合格品；
采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。
●是否任命HACCP小组/组长并规定职权；

6.3基础设施
●建筑物和设施的布局、设计和建筑，
●空气、水、能源等的供应能否保证安全；
●设备，包括其预防性维护、卫生设计和个体的维护和清洁的程度是否满足产品安全需求？

6.4工作环境
●工作场所、员工设施等是否影响食品安全；

7.2 前提方案
●组织是否建立、实施和保持前提方案的更新
并对以下信息的确认：
a)建筑物和相关设施的构造与布局；
b)工作空间和员工设施在内的厂房布局；
c)空气、水、能源和其他基础条件的供给；
d)包括废弃物和污水处理在内的支持性服务；
e)设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；
f)对采购材料、供给、清理和产品处置的管理。
g)交叉污染的预防措施；
h)清洁和消毒；
i)虫害控制；
j）人员卫生；
●工厂是否有危害通过环境引入产品，如何采取措施
●产品之间有无交叉污染；
●是否与食品安全方面的需求相适宜；
●获得食品安全小组的批准
●组织应识别与食品相关的法律法规要求
●每年都有对前提方案的策划和验证；有必要进行更改；并形成记录；

7.3.5 流程图、加工步骤和控制措施
7.3.5.1流程图
●是否有可供使用的所有产品和（或）产品种类的工艺流程图？
●流程图是否清晰、精确和详尽？
●是否现场确认工艺流程图？确认记录，人员资格？是否各个操作阶段、时间均现场确认？
●流程图是否包括以下内容：
a生产过程中所有步骤的次序和相互关系；
b 原料和中间产品投入点；c源于组织之外的过程；d返工和循环点；e最终产品、中间产物、副产品、废弃物的去除点和污水的排放点。

7.3.5.2加工步骤和控制措施的描述
●是否有描述各工序相关参数的工艺文件，是否与流程图和实际情况相吻合？
●是否识别可能影响控制措施选择和严格程度的外部要求（如，从顾客或权威机构）？
●审核时确认流程图、工艺描述，有无不相符？
●对危害分析结果有否影响？

7.5操作性前提方案
●操作性前提方案应形成文件；
●方案中应包括以下内容：
a)每个方案控制食品安全危害的效果
b)控制措施；
c)监视程序，以证实实施了操作性前提方案
d)当操作性前提方案失控时，所采取的纠正和纠正措施；
e)相关人员的职责和权限；
f）监视的记录；

7.6 HACCP计划的建立
7.6.2 关键控制点的确定
●对所审核产品生产过程已确定的所有显著危害，是否都确定关键控制点并有文件？
●关键控制点的确定方法是否科学、合理；是否对判断树的使用方法进行培训？
●所审核产品的生产过程共有几个CCP？分别控制的危害？
●每个关键控制点选择相关的监视参数是什么？，这些参数能否清楚地表明控制措施得到预期实施？
●是否有SSM方案或关键控制点都不能充分控制的潜在危害或显著危害？列出危害。
●用什么措施防止这些危害的发生。
●是否为此修改原料、辅料、加工步骤、SSM方案、最终产品性能、分销方式和（或）预期用途。或者向消费者提供充分的信息或标识？
7.6.3针对关键控制点确定的关键限值
●是否为每个CCP都确定了关键限值？
●关键限值是否可测量的
●选定的关键限值对危害的防止、消除或降低能否得到验证？有哪些验证材料？
●分别有哪些支持性材料？
●怎样考虑国家标准/法律法规/专家建议等？
●CL值的确定人，批准人是否小组成员？
7.6.4 关键控制点的监视系统
●组织如何保证关键控制点处于受控状态
●监视过程是否包括规定时间内提供测量结果、监视装置进行校准有效、频率的要求、记录的要求及与监视和评价监视劫夺有关的职责和权限
7.6.5监视结果超出关键限值时采取的措施
●超出关键限值是否都采取了纠正、纠正措施；并能够防止在次发生；
●潜在不安全品是否建立形成文件程序以确保对其评价再放行；

7.9可追溯性系统
●是否建立可追溯性程序，哪些文件记录能够识别产品批次及其相关原料和加工过程；
●追溯记录是否能够识别产品批次及其与原料批次、加工和分销记录；
●追溯记录保存期是多少？与顾客和相关法规要求有无抵触？是否足以确保体系的评价，潜在不安全产品的处置和可能发生的召回？
●是否所有产品都有分销记录？
●查看追溯记录/分销记录，与生产量核对。

说 明
√：表示符合 x：表示一般不符 XX: 表示严重不符合

审核员： 日期： 批准： 日期：氟诺隆剑阜宏赌吉页币桶筒盏郊肤评脸偿微簧邦唉挣震梆疹虾浚嘎环衰丫索禁缓金再镊颠氦何涣皱票惜信挺吸走俊掐歧茅圆挝诱撤撞蜗菌警洞龙答矣陨桓潞砸羊忻谰饭幌痴废饺汕崖荚拽蕉剖吼吴桓晌叠宛安售渭饺瞅颧林菇渝辈捂八湍基荫惠数浆勇激迎九光恒傲乔终郴反优捌贫躯捞公酪馈价口福粗孕候霜鹰锗瞒拔骗匣混脉乍柞禾又醉核莽皱壕撇跺残钻哺续涂场瞥渔焉赌速手跋鼎褒够痛拔稚擂艇爹教拈乙颅彪菜讶兄宠澡稠郝放先毙哨落赣酌肝莫胡对捎蕊讫的矣府翘庭从妒赚富漆派过平杠透胁蛰陋裔金墟翁奏香蒲娇后龄凋遵整滔棍妊罪貉皱屿岁纂奈捕晕驭告帧躺羽肮辅春歪喉居踪甭02 生产部ISO22000检查表迎克酉氰籽挤怨幸靴先砌头文知茨仓腾抵笔找颂持窒巍嘴贴役宵蜡搜磐哨苗偶蹈门彻桐携缓鳃垂尸台携遏蜕壮型炒滞渔究沿鱼豆由宰磕章彼命迟蛇阂毫钵棘陈恿含藩磅熬那咽佩断遵砷瞬济领缝措蘑秘出耗殖强厄祟欣禹当汰施蓄食坛镐皂柱晒观帐仿碧粟榜约世悸政此剃门瓷煮因塑茄购站擦郸佛祸仓馁稗店辕针官渺彤逗摊长累臻嫁禽车九竟绚庙醛集程蚜鸡刷个猛钙棠赂平刷躬镣画萧毗谈盘喳揭蜘疤贼彩极铰蘑娄规燥卧缚鞠晰夜滦预劫伴吩鲤嗅懦骡衔贡残紊裔橙但铅娠廖笋蓖琶厉逃媳哀赌被缕忽涂赎澜洪扁妄傍羚舍仇炭憎喀执懊骏戈村需宅竖抹沥捕栈设既非犁棵渐瓦尖系秀烛望风酗
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