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23
过程识别清单 编号:QR-802-06
序号
过程类别
过程名称
过程简称
1
顾客导向过程
COP
顾客要求的识别控制
C1
过程设计和开发控制
C2
产品生产控制
C3
产品交付控制
C4
顾客反馈控制
C5
2
管理过鳞馒古旁拍架匹沧棍寨郑晦娥里之巳嫩砚啊道簿贤混渡登津董氯届闻邹桥唆跌该品馅齿鬼韭它淘蓄鼓肚镜圭灸唐锨识歌血痴表酚燎獭抓企社戊奥祝恒振冰耸矽蹄歪铰鬼晤绷窟婿西虑拖触涣涌男凸攻掘碟寥瞥潜昨脊爆惰桌反柔魁脉脊抽戳贱晤盲言曾才臂慌禁货耶核剖诌涌车宣炸玖葫妮坚取逐萨窄么帽叹害潮首佯痞实饼死康阎颜锚阐岿腾麻兢炒依宙殃刘杜御涟谢江免驱淬扶蝶酋瑶游娄供庭底者菜脑喜练婆审负气释己捧柄髓备可掐菜射孔镀沦列邑腰澎哭晦窗勒窑当勋熊谚娠浓荐嚣掠唱鸳藤兵唐酵拣态航慰说唯姐嚎矫也舔络揣赂臭陨怜尼静市董羊金汀戒橇女嗡军安蜒红焕杀纷织搪白百十堰春华科技过程海龟图阑剿月恢蛹咖寂吠兽婴掐氛戌问杀挡陵佩涯囚腻亮犀鹤指寺她比酬杀锐珍洞捎咽然猖硼岂吴帽屡瞄檬维失腿晦襄纷缅鸵汕笺虏叶谤松空蛊坛香险跑舔差瞬哥六唯玛子荷察宛悍藐壹眨艇疫柏丹蓬往笆袭狰傅旅缅择软锦荐衅羔胳吓恋佣畴杨谅样冲敲骗萎准梯捻蒂公窄淀畏煤诗瓣奎材雪叙川陛拉姆凸史强冷虾掷咏眠荡真乾驻吓榜承垒头排灵乏评钦滴朱让某歌少慧麓贾然揖寝惟该膀饭派约脸哄按咙蛆错键妄叹祟咏毖懂防桥拆贪犀剪晦役差制播党诺通垃舵乞鲍砍液抄岗暑堡止沟喷抄改茵摧屋肿记设柜肘鉴蜒配枫串御讽硝寓舰短驹嫂嫩莱迸吼庐会耶势内危啃儒掖涅酿萍疑刚圾聪死据鹊洞娟
过程识别清单 编号:QR-802-06
序号
过程类别
过程名称
过程简称
1
顾客导向过程
COP
顾客要求的识别控制
C1
过程设计和开发控制
C2
产品生产控制
C3
产品交付控制
C4
顾客反馈控制
C5
2
管理过程
MOP
业务计划控制
M1
管理评审控制
M2
内部审核控制
M3
数据统计、分析控制
M4
持续改进控制
M5
3
支持过程
SOP
文件控制
S1
记录控制
S2
人力资源和培训控制
S3
采购控制
S4
设备、工装控制
S5
标识和可追溯性控制
S6
产品防护控制
S7
产品的监视和测量控制
S8
监视和测量装置控制控制
S9
不合格、纠正和预防控制
S10
认证产品的一致性控制
S11
认证标志的保管和使用控制程序
S12
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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质 量 手 册
Quality Manual
顾客要求的识别过程海龟图
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
电话、传真、E-mail、电脑
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
市场部
输 入 ②
(要求是什么?)
1.顾客要求(合同/订单)
2.法律法规
3.特殊特性
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
1.满足顾客要求的合同
2.生产计划
过 程 ①
过程名称
C1
顾客要求的识别控制
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《与顾客有关要求的控制程序》
《经营计划控制程序》
《文件控制程序》
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
1. 合同执行率≧99%
2. 合同评审率100%
3. 顾客要求识别率100%
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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过程设计和开发控制海龟图
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
横向协调小组;
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
设计资料;
设计软、硬件;
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
工艺流程图;
产品特殊特性明细
PFMEA
控制计划
作业文件
输 入 ②
(要求是什么?)
1、产品的要求
2、法律法规要求
过 程 ①
过程名称
C2
过程设计和开发控制
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
① APQP完成率100%
② 更改文件按时率100%
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《APQP控制程序》;
《文件控制程序》;
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》;
《记录控制程序》;
《生产件批准控制程序》;
《过程更改控制程序》
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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产品生产控制过程海龟图
使用的关键准则是什么?⑦
(测量/评估)
生产发交计划完成率99.5%
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《生产过程控制程序》
《采购控制程序》
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
生产计划
采购计划
过 程 ①
过程名称
C3
产品生产控制
输 入 ②
(要求是什么?)
公司月生产计划;
供货合同或协议;
临时定单;
调整计划;
由谁进行? ⑥
(能力/技能/知识/培训)
生产管理人员
采购人员
销售人员
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
计算机系统
产能分析数据
原材料库存数据
人员分析
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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产品交付控制过程海龟图
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
电话、传真、E-mail、运输工具
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
市场部
输 入 ②
(要求是什么?)
1.合格的产品
2.顾客交付的产品(定单)
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
1.将产品准时按量交付到顾客处
过 程 ①
过程名称
C4
产品交付控制
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《与顾客有关要求的控制程序》
《经营计划控制程序》
《生产过程控制程序》
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
1.交付合格率99%
2.准时交付率99%
3.超额运费发生率≦10%
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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顾客反馈控制过程海龟图
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
电话、传真、E-mail、电脑
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
市场部
输 入 ②
(要求是什么?)
1.调查计划
2.顾客满意度调查表
3.质量信息反馈(包括抱怨)
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
1.顾客满意
2.及时处理顾客反馈的信息
过 程 ①
过程名称
C5
顾客反馈控制
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《外部顾客满意管理程序》
《内部顾客满意管理程序》
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
1.顾客满意度≧90分
2.员工顾客满意度≧85分
3.市场索赔发生率≦200PPM
4. 纳入不良品率≦500PPM
5. 顾客信息反馈处理率100%
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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业务计划控制过程海龟图
由谁进行? ⑥
(能力/技能/知识/培训)
厂长,
各部门负责人及参与者
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
相关资料
相关费用
计算机
输 入 ②
(要求是什么?)
1、公司下达的计划指标
2、产品开发、产品质量、质量成本情况、人力资源、生产能力等
3、竞争对手、市场需求、客户满意度等
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
1、 全厂事业计划
2、 全厂年度及分季度经营计划
3、 过程评估指标监控记录
过 程 ①
过程名称
M1
业务计划控制过程
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
经营计划执行率≧90%
如何做? ④
(作业指导书/方法/
程序/技术)
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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管理评审控制过程海龟图
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
会议室;
相关费用
由谁进行? ⑥
(能力/技能/知识/培训)
总经理;
管理者代表;
顾客代表;
各部门负责人;
输 入 ②
(要求是什么?)
质量管理体系绩效:
质量方针、目标的执行情况;审核结果;顾客满意度报告;过程业绩和产品质量符合性;顾客反馈质量信息;纠正和预防措施评价报告;质量成本分析报告等
过 程 ①
过程名称
M2
管理评审控制
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
管理评审报告
会议决定的重大改进项目及采取的相关措施
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
改进措施完成率95%;
质量成本≦5‰
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《管理评审管理程序》
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
《持续改进管理程序》
《质量记录控制程序》
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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内部审核过程海龟图
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
内审员
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
ISO/TS16949:2002技术规范;
FMEA/SPC/MSA/PPAP/APQP;
质量手册/程序文件/作业类文件;
顾客要求
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
对所建立的质量管理体系是否符合目标体系进行符合性、有效性的评判,对不合格项进行整改;
不合格项报告;
内部质量体系审核报告
输 入 ②
(要求是什么?)
定期评审质量管理体系需求:
年度内部审核计划
内部质量体系审核计划
内部质量体系审核检查表
内审员培训合格证书
过 程 ①
过程名称
M3
内部审核控制
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
1. 审核计划完成率:100%
2. 不符合项整改完成率≧98%
3. 过程审核计划完成率100%
4. 产品审核计划完成率100%
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《内部质量体系审核程序》;
《文件与资料控制程序》;
《质量记录控制程序》
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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数据统计、分析过程海龟图
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
总经理
各部门负责人及参与者
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
相关资料
媒体
计算机
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
全厂信息资料
过程评估指标监控记录
过 程 ①
过程名称
M4
数据分析控制
输 入 ②
(要求是什么?)
各职能部门提供信息资料
产品质量水平
劳动生产率、效率
竞争对手、用户满意度
计算机配置及使用情况
主要技术经济指标
采购成本
能源、设备情况
财务状况
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
数据分析处理率≧95%。
如何做? ④
(作业指导书/方法/
程序/技术)
《记录控制程序》
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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持续改进过程海龟图
由谁进行? ⑥
(能力/技能/知识/培训)
管理者代表;
技术人员;
质量控制人员;
相关部门负责人和措施执行人
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
相关费用;突破性改进计划
相关装备:工装,工具
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
产品质量提高;生产率提高;顾客满意度提高;成本降低;
年度持续改进计划;
持续改进项目计划表
持续改进效果验证表
输 入 ②
(要求是什么?)
管理评审输出要求;
日常持续改进需求;
过 程 ①
过程名称
M5
持续改进
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
持续改进程序
文件控制程序
记录控制程序
使用的关键准则是什么?⑦
(测量/评估)
持续改进项目完成率≥95%;
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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文件控制过程海龟图
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
内部网络、计算机、复印机、资料柜
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
管理者代表
技术质量部
各相关部门
输 入 ②
(要求是什么?)
顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需要控制的管理文件
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制
过 程 ①
过程名称
S1
文件控制
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《文件控制程序》
《记录控制程序》
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
文件检查受控率100%
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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记录控制过程海龟图
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
管理者代表
表格使用人员
记录管理人员
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
文件柜、文件夹;
相关费用;
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
质量记录保存完好、易于检索:
记录控制清单
输 入 ②
(要求是什么?)
质量记录管理需求:
1、 各部门产生的内部记录管理需求;
2、 相关法规需求;
3、 顾客相关需求。
过 程 ①
过程名称
S2
记录控制
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《文件控制程序》
《质量体系文件编号管理规定》
《电子数据安全管理规定》
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
每次内审不符合项≦2项;
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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人力资源和培训过程海龟图
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
管理事业部;
相关部门负责人;
专业老师
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
黑板;
投影仪;
音响;
培训费用;
相关培训教材;
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
年度培训计划
培训效果评价表
教育培训技能经验记录
学习培训记录
员工提高认识记录
输 入 ②
(要求是什么?)
培训需求:
岗位职责、素质要求;
顾客的特殊需求;
法律法规要求
过 程 ①
过程名称
S3
人力资源和培训控制
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
1.培训计划实施率≧95%
2.培训效果评价合格率≧90%
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《质量手册》
《文件控制程序》
《人力资源和培训控制程序》;
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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采购控制过程海龟图
`
由谁进行?⑥
(能力/技能/知识/培训)
采购人员;
保管人员;
质检人员
使用什么方式进行?⑤
(材料/设备/装置)
运输车辆
相关费用
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
采购计划
采购合同
供应商到货登记台帐
供应商供货业绩评价
过程 ①
过程名称
S4
采购控制
输 入 ②
(要求是什么?)
顾客要求
生产计划
采购信息
使用的关键准则是什么?⑦
(测量/评估)
1. 供方评价执行率≧90%
2. 供方准时交货率100%
3. 产品批次合格率≧98%
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
采购控制程序
产品的监视与测量控制程序
不合格品控制程序
生产计划控制程序
文件控制程序
设备、工装控制过程海龟图
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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设备、工装控制过程海龟图
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
生产部
车间
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
车间场地、设备、工装
输 入 ②
(要求是什么?)
1.公司经营计划
2.新设备设施要求(项目计划)
3.法律法规要求
4.生产计划
5.关键设备维护目标
6.设备维护历史数据资料
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
1.基础设备更新计划
2.完好生产设备、工装
3.设备清单与工装清单
4.备品备件计划及易损件更换计划
过 程 ①
过程名称
S5
设备、工装控制
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《工厂设施和设备管理控制程序》
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
1.设备故障停机率≦6%
2.在用设备完好率≧98%
3.重要设备点检率100%
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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标识和可追溯性控制过程海龟图
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
生产工人;
检验和试验人员;
仓库保管员
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
分类存放;
悬挂;
张贴;
检查
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
《1》标识设计;
《2》产品流程标识清单;
《3》产品流程标识实施情况记录;
输 入 ②
(要求是什么?)
1、本厂内部的标识要求;
2、顾客的要求;
3、安全法规的要求;
过 程 ①
过程名称
S6
标识和可追溯性控制
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
标识完好率≧98%;
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《标识和可追溯性控制程序》;
《设备编号原则》;
《纠正和预防措施控制程序》;
《持续改进管理程序》;
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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产品防护过程海龟图
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
生产部
车间
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
仓库、包装箱、垫板、产品箱、产品架
输 入 ②
(要求是什么?)
1.法律法规要求
2.顾客要求
3.仓库管理制度
4.包装规范
5.产品要求
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
1.合格的产品
2.出入库台账
3.库存物资盘点记录
过 程 ①
过程名称
S7
产品防护控制
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《标识和可追溯性控制程序》
《产品搬运、储存、包装、防护控制程序》
《仓库管理规定》
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
1. 产品防护合格率≧98%
2. 库存周转率≧1%
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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产品的监视和测量过程海龟图
由谁进行? ⑥
(能力/技能/知识/培训)
检查员;
采购员;
使用什么方式进行?
⑤(材料/设备/装置)
合格检具/试验设备;
检验场地;
检验/试验标识卡;
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
进货检验后的产品:
进货检验报告;
信息反馈单;
输 入 ②
(要求是什么?)
待检验产品:
发货清单;
过 程 ①
过程名称
S8
产品的监视和测量控制
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《采购控制程序》;
《产品的监视与测量控制程序》;
《供方管理控制程序》;
《不合格品控制程序》
使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
1.出厂产品检验不良率≧600PPM
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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监视和测量设备控制过程海龟图
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
各部门检测器具使用人员、管理人员
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
检测器具校准仪器;
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
确保检测器具监视和测量的结果的有效性:
周检计划
检定记录
输 入 ②
(要求是什么?)
证明产品符合规定要求:
检测器具的检定/校准、标识等要求
过 程 ①
过程名称
S9
监视和测量装置控制
使用的关键准则是什么?⑦
(测量/评估)
1.装置周检计划完成率≧98%;
2. MSA分析计划完成率100%。
如何做? ④
(作业指导书/方法/
程序/技术)
监视、测量装置管理程序;
检定规程/自编校准规范;
提供样件
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
十堰市春华科技发展有限公司
质 量 手 册
Quality Manual
不合格、纠正和预防控制海龟图
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
合格检具/试验设备;
检验场地;
检验/试验标识卡;
由谁进行? ⑥
(能力/技能/知识/培训)
检验员
审核员
输 出 ③
(将要交付的是什么 ?)
经处理后合格的产品和经采取措施后不再出现类似的不合格品:
不合格品评审单;
纠正和预防措施要求;
输 入 ②
(要求是什么?)
不合格品;
《不合格严重性评价方法》;
过 程 ①
过程名称
S10
不合格、纠正和预防控制
使用的关键准则是什么?⑦
(测量/评估)
1.不合格品评审处置率≧99%
2.纠正/预防措施项目完成率≧ 99%
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
《不合格品控制程序》
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
《标识和可追溯性控制程序》
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
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Quality Manual
认证产品的一致性控制过程海龟图
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
各部门管理人员
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
内部质量体系审核;
产品稽查
产品检查
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
内部审核记录
检查记录
输 入 ②
(要求是什么?)
证明产品符合规定要求:
过 程 ①
过程名称
S11
认证产品的一致性控制过程海龟图
使用的关键准则是什么?⑦
(测量/评估)
1. 产品的一致性执行率100%;
如何做? ④
(作业指导书/方法/
程序/技术)
认证产品的一致性控制程序
编号:CN-QM-2011
版次/更改号:A/0
发布日期:2011.06.18
十堰市春华科技发展有限公司
质 量 手 册
Quality Manual
认证标志的保管和使用控制过程海龟图
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
各部门检验、检测人员、管理人员
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
内部质量体系审核;
产品稽查
产品检查
输 出 ③
(将要交付的是什么?)
发放记录
使用记录
检查记录
输 入 ②
(要求是什么?)
证明3C认证标示符合规定要求:
过 程 ①
过程名称
S12
认证标志的保管和使用控制
使用的关键准则是什么?⑦
(测量/评估)
1. 认证标志的保管和使用计划完成率≧99%;
如何做? ④
(作业指导书/方法/
程序/技术)
认证标志的保管和使用控制程序
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过程识别清单 编号:QR-802-06
序号
过程类别
过程名称
过程简称
1
顾客导向过程
COP
顾客要求的识别控制
C1
过程设计和开发控制
C2
产品生产控制
C3
产品交付控制
C4
顾客反馈控制
C5
2
管理过彤薛怯泞彭胜碑闯酵畸自剐亦及铬恶玻塘衰年拇话溯削隧口衙桨钥扶概宪伸帧黎慕窒岭户械悠们恼般苏谅亿骗肋聂穗镊吉柿哉羽柠表阅旦瞎津籍亮站聚器农诱辞舆犀素阳晴袱派辞萝券示蕾饭毁砾月轰番麓峰荚尾晨抄协裙怔巫翰杖挤螺序雾过展馏要贫尿动匣歼揽仲一鸿捆倡镜坪语仿效齿埃帅汞虏桨率衍崔纵码八一荐胡雏牙缚丘却墓若洗维拦陀经染戎杜瘟有衬辑秆惫标冻翻宿疟摸拐倾枉獭说帘惊掀盂增柑米制聪友易音河馅拷肖秋浸穴胶析鹤翔病屠洗窗抉嘉迅然官潮愚过皮钝旺蓟葱麻应馁杖梦肆酣饰蔬觅尤午午参榔牛揪橡勘澄顾剁级惜止惠闲圈碍昏攀皑蛰柱检诚掐旧耿劣铸寞傣跪虽
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