试验室质量管理体系实施流程图.doc

工地试验室质量管理体系实施流程图
（汪洪加）
一、工地质量管理工作框架
要求输入 过程实施 结果输出
（检测委托环节） （取样、检测） （检测报告）

资源提供
人、机、料、法、环

二、PDCA循环思想
1、P（Plan）--计划，确定方针和目标，确定活动计划；
2、D（Do）--执行，实地去做，实现计划中的内容；
3、C（Check）--检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题；
4、A（Action）--改进，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决的问题放到下一个PDCA循环。

三、可证明和追溯思想
所有做过的工作应得到证明，应在过程中予以记录。
所有工作应可追溯，即记录信息要完善。
资源管理
一、 资源种类：人、机、料、发、环
二、 人员的管理
1、岗位任命管理
人员能力确认\考核\监督

不符合要求
符合要求

降级、转岗、辞退
培训
聘用、任命、岗位授权

说明：人员能力确认应由上级评下级（一般不越级评）；能力确认的内容：经验、学历、持证情况、技能考核
表格：《人员能力确认与岗位授权表》
2、人员培训管理
新上岗人员

培训计划
经确认能力不足

培训计划审批
能力保持需求

培训有效性评价
培训实施

说明：
2.1外部培训计划由各部门和工地试验室提出，技术方面培训由技术负责人审核，管理方面培训由质量负责人审核。年度培训计划由由质量负责人汇总，培训计划由主任批准。批准后的培训计划汇总到办公室，由办公室组织实施（《质量手册》。
2.2培训有效性评价主要内容：应知应会的熟练程度、工作表现等；《程序文件》规定由质量负责人进行评价
2.3培训应填写表格《培训计划》、《培训记录》、《培训效果确认》
4、 人员监督：通过监督，确认管理是否有效、否人员在管理和技术上的不足，包括监督计划、监督记录、纠正与预防措施等。对关键环节、新上岗、培训中人员、合同制人员进行监督。
人员监督应填写的表格《监督计划》、《监督记录》、《纠正与预防措施表》
三、设备管理
1、设备采购调运管理（《试验仪器购置审批表》、《设备档案》）
各部门
验收
设备需求计划

合格供应商
调运
采购

设备档案

设备供应商评价

2、设备使用管理设备安装、调试

检定校准计划
服务供应商评价
设备检定、校准、自校

设备档案
校准报告的计量确认
维修
设备维护
期间核查
设备使用

使用记录

计划

三、试验中使用的消耗品管理（料，含标准物质）
试验消耗品：标准砂、化学药品、基准水泥等（对检测结果有较大影响）
标准物质：水泥标准粉、标准溶液等（本身具有量值，对检测结果决定性影响，应按计量器具等同对待）；
建台帐
验收
采购
各部门
消耗品需求计划

合格供应商

使用记录（消耗记录）
供应商评价
使用

标准物质核查：对标准物质应进行期间核查，主要是保存条件、有效期等。
填写的表格：年采购计划表、材料验收记录、供货商评价表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录、标准物质一览表、标准物质领用登记表
四、管理制度（质量管理体系）、检测方法管理（法）
1、 管理制度的管理
作业指导书和相关记录表格
技术负责人
程序文件和相关记录表格
质量负责人
质量手册
经理（主任）
最高管理者
质量方针、目标
1）制度建立与改进流程

质量管理体系文件

受控管理

实施

内审

检查
内审员
质量负责人

管理评审

最高管理者

2）内审实施：出现重大质量问题、按计划（机构的体检），由中心试验室组织
内审员
制定内审检查表
质量负责人
内审计划
内审实施

整改、改进

管理评审

说明：内审不得少于一次，可进行多次专项内审
3）管理评审（集中式或专题评审，由中心试验室组织）
2、 检测方法的管理
1）检测方法（依据）选择
方法种类：国家、行业、地方、自制、客户提供方法选择
方法选择顺序：客户指定方法、行业或地方标准、国家、其它行业或其它地方标准。客户指定方法未包括在计量认证范围内的，不得加盖CMA章，且限于试验性质的检测，不得用于产品合格与否的判定。
2）标准规范管理
客户提供或自订方法
规范、规程、标准、方法收集
规范查新

计量认证（方法变更或增项）
作业指导书
方法确认（能力确认）

实施
受控管理

3） 受控管理：受控管理确保不使用过期作废文件。工地试验室受控文件管理主要包括:登记（建清单）、加受控标记、过期文件标记与回收。受控文件一般包括：质量管理体系文件、标准规范等
填写的表格有：《受控文件清单》、《标准规范清单》、《数据库、软件光盘登记表》
4）自动化试验、数据采集系统管理：验证程序数据采集、计算的准确性。
过程有：操作程序验证、（数据）测评、专职管理；
填写的表格：《计算机数据处理校核记录》
五、环境管理
标识、控制、隔离、监测、记录
影响质量环境因素

环境管理
影响周边环境因素

识别、标识、控制、隔离、记录、应急预案

影响人身安全环境因素

影响质量环境因素：照明、采光、通风、温度、湿度、振动、电磁干扰（地质雷达检测）、电源电压等，该环境应符合相关规范的要求。
影响自然环境与人身健康安全的环境因素：检测过程产生的废气、废液、粉尘、固废物，检测涉及到的化学危险品、有毒物品、有害生物（不涉及）、电离辐射（不涉及）、高温、高电压（不涉及）、撞击以及水、气、火、电。该环境因素应符合国家相关法律要求。
设备配置（控温控湿）

样品保存环境（控温控湿）
影响检测质量环境管理
隔离
不同检测项目相互影响
消耗品、标准物资保存环境

检测环境控制（检测前、中、后）

外来人员隔离控制

填写的表格：《检测环境温湿度记录》
危险源辨识（电、火、机械、药品

制订控制措施、应急预案

设备配置

影响人身健康、安全环境管理
人员培训

检测过程控制

应急处理
日常安全检查
外来人员隔离

填写的表格有：危险源识别表、重大危险源清单、安全检查记录表、意外事故记录表、危险废物处置记录表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录。
环境因素识别

环境因素评价

影响周边环境管理

环境因素控制

环境因素更新

应填写的表格有：环境因素识别表、环境因素评价表
六、检测工作的管理
分包单位评审
经营活动

中心试验室

检测分包
合同评审

取样、收样、留样

公正性控制
样品流转

资源（人机料法环）控制
监督、检查
检测、记录

结果质量控制（报告质量检测）
报告

审批

发放

客户意见征询、客户申诉和投述处理
报告修改管理

说明：
1、合同评审：
常规检测项目委托 样品管理员
非常规、大宗的 组织评审会评审
填写表格：《检测委托书》
2、样品管理表格：委托抽样单、样品登记表、样品留样登记表、样品处理登记表
3、结果质量控制（报告质量检测）
检测标准物质（如水泥标准粉，标准差控制）
实验室间比对、能力验证
重复检测（相同或不同方法、相同或不同人员）
样品复测
检测值关联性分析
填写表格：《年度检测能力比对或能力验证计划》、《比对与能力验证试验评定表》
文件管理
一、文件种类
1、内部文件：试验室制定的各类管理文件、各种记录表等
2、外部文件：法律法规、标准规范、图纸等（组织不能修改，为避免使用无效文件，应进行受控管理）
3、文件的层次：方针目标 质量手册 程序文件 指业指导书 记录表（空白）
4、 管理文件种类：质量管理体系文件、经济管理文件
5、 受控文件与非受控文件：受控文件是“非受控文件”的对称，凡是组织能够控制并修改存在多个版本的文件（仅一个版本有效）都是受控文件，也就是说凡是存在修改和换版的文件就是受控文件。受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本。受控文件可以复制阅读参考，但复制的文件不生效。一般来说这些文件是长期使用并始终处于修改和换版状态的文件，如:质量手册、程序文件、各种规章制度。 受控文件作废时，应从所有使用场合及时收回，以防止其误用。
填写表格：受控文件清单、标准规范清单、法律法规清单、图纸清单。

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落