步步高生产管理系统项目需求调研及系统设计文档-V2.1-2015-1-29.doc

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（需求调研）2014-002-V2.1精品文档就在这里
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湖南步步高商业连锁股份有限公司
湖南润湘食品有限公司

加工中心生产管理系统项目
需求调研及系统设计文档
(第二阶段)

编制：佛山市通建供应链管理有限公司
版本：V2.1
时间：2015年1月19日
说 明
1、文档定义
文档名称
需求调研文档
文档版本
2.1
创建日期
2015-1-19
密 级
有限传阅
作 者
佛山市通建供应链管理有限公司
文档描述
湖南步步高加工中心生产管理系统项目第二阶段需求调研及系统设计文档

2、文档说明
本需求调研及系统设计文档是佛山市通建供应链管理有限公司于湖南步步高商业连锁股份有限公司下属的湖南润湘食品有限公司加工中心生产管理系统项目中，在PCS系统第一阶段上线实施完成后，按照合同要求的第二阶段系统提升计划，针对加工中心新的运作和发展需求，对加工中心及其业务操作要求进行调研，并于2015年1月12~14日在加工中心对PCS系统第二阶段的功能提升及流程优化展开讨论后，提供系统第二阶段操作规则及工作和系统流程设计的综合说明文档。
3、修改记录
修改时间
修改人/版本号
备注
2014年5月22日
刘奕波 V1.1
对初稿的讨论修改
2014年5月28日
刘奕波 V1.2
第二次讨论修改
2014年12月5日
刘奕波 V2.0
第三次讨论修改
2015年1月19日
刘奕波 V2.1
第四次讨论修改

4、签收确认记录
项目
发出人/接收人/确认人
日期
发出：通建公司项目组

接收：步步高公司项目组

确认：步步高公司负责人

目 录
第一部分 加工中心管理系统的系统原则要求 5
1、加工中心的财务及成本核算管理原则： 5
2、加工中心的业务运作管理原则： 5
3、加工中心各种业务单据的发起和登录原则： 6
第二部分 备货生产流程 7
1、备货生产流程图 7
2、操作标准： 7
3、注意事项： 7
第三部分 按需生产流程 8
1、按需生产流程图 8
2、操作标准： 8
3、注意事项： 8
第四部分 成品包装流程 9
1、成品包装流程图 9
2、操作标准： 9
3、注意事项： 9
第五部分 成品分拣流程 10
1、成品分拣流程图 10
2、操作标准： 10
3、注意事项： 10
第六部分 进销存日结功能 11
1、进销存日结功能流程图 11
2、操作标准： 11
3、注意事项： 12
第七部分 批发销售功能 13
1、批发销售功能流程图 13
2、操作标准： 13
3、注意事项： 13
第八部分 退配功能 15
1、内部门店退配功能流程图 15
2、操作标准： 15
3、外部批发客户退配功能流程图 15
4、操作标准： 16
5、注意事项： 16
第九部分 采购商品退货功能 17
1、采购退货流程图 17
2、操作标准： 17
第十部分 加工中心强配流程 18
1、加工中心强配流程图 18
2、操作标准： 18
第十一部分 加工中心盘点流程 19
1、盘点操作流程图 19
2、操作标准： 19
3、注意事项： 19
第十二部分 第二阶段改善提升的系统功能 20
1、原材料要货申请单增加选择供应商： 20
2、基础资料中增加成品对应的生产部门： 20
3、修改客户资料的维护方式： 20
4、修改研发部门的管理属性： 20
5、增加门店/客商要货单失效的时间规定： 20
6、修改生产部门之间原材料调拨的单位要求： 20
7、增加库存进制差异的调整： 20
8、修改“无要货门店报表”和“门店超额要货报表”的生成规则： 21
9、增加半成品“RF”扫描累加入库功能： 21
10、修改集货道排列顺序的维护方式： 21
第十三部分 需要加工中心和步步高系统部、EBS项目组确定的内容 22
第十四部分 其他说明 22

第一部分 加工中心管理系统的系统原则要求
1、加工中心的财务及成本核算管理原则：
1.1、加工中心是独立核算的实体，独立于步步高超市、步步高配送中心以外的一个独立企业。
1.2、以系统生产部门为单位进行进销存成本核算（注：系统生产部门非物理车间）。
1.3、采用的成本计算方法为移动加权平均法，在生产部门原材料/成品数量发生变动时计算结余库存成本总额和移动平均单价。
1.4、必须严格管理每批次的产成品实际数量，按每批次的产成品独立准确计算成本，每批次投产的原材料成本必须按该批次的实际产量归集。产品投产时扣减原材料成本，汇集批次成本总额，该批次产成品入库时按实际产量分配批次成本总额，计算批次成本单价。
1.5、库存成本的计算采用不含税价格，原料收货时进行价税分离。
1.6、加工中心的货品进销存单据日结动作由人工触发，按时段方式进行日结，日结时段单据核算范围依据为：上次日结开始时间之后到本次日结时间开始之前的时间段内的单据。

2、加工中心的业务运作管理原则：
2.1、PCS系统接口数据产生及传递的时间规定：与MOM的业务接口数据生成时间为单据审核后产生，与EBS的财务接口数据生成时间为日结后产生；所有的接口数据文件交换时间统一为按接口程序配置的传输时间周期。
2.2、PCS系统中定义为MOM维护的数据字段，必须由MOM进行维护，然后通过接口下发自动更新，PCS不能修改；定义为PCS维护的数据字段，首次会接收MOM资料，后续不再接收和自动更新，由PCS维护且不会返回给MOM。
2.3、大类与生产部门的对应关系：一个商品对应一个大类，一个大类可对应多个生产部门，但一个生产部门只能对应一个大类。
2.4、配送价格的管理：内外部客户统一采用店群价作为配送价，一个店群一个配送价；PCS系统可为同一商品建立多个店群价格，一个成品在不同店群有不同配送定价，但一个客户只能属于一种店群。（注：单据上的配送价格和系统中的店群价均为含税价格，配送价格只用在打印和分析，不影响配送产品的成本）
2.5、PCS的商品采用双单位管理，原材料和成品可分别采用“库存单位”和“标准单位”反映，但一个操作类型的界面只能采用其中一种单位显示，即每个操作界面只能显示同一种计量单位。
2.6、加工中心只能销售成品，如需对外销售原材料和半成品的，须为原材料和半成品设置一个对应的成品SKU资料，并通过BOM把原材料和半成品转换成成品。
2.7、需要在基础资料中为每个成品维护一个进项税率，才能在出货时显示产品的成本未税价和推算成本含税价。{注：成品的含税成本价=未税成本价*（1+进项税率）}
2.8、因须严格管理每批次的成品数量和准确计算批次成本，故要求一批次所有生产计划任务完成、产成品全部入库后才能开始下一批次的生产计划任务操作。
（在上次的需求调研会议中，PC生产车间的两位部长杨秋兵和张燕有明确指出：希望系统能按大类支持多生产任务同时运行，也就是不同大类间可同时运行生产计划。）

3、加工中心各种业务单据的发起和登录原则：
3.1、由MOM发起和生成的单据：供应商采购单、供应商采购退货单、集团内调拨单、内部客户要货单、内部客户退配单（返仓单）。
3.2、由PCS发起和生成的单据：强配单、配送单、销售单、销售出库单、销售退配单、原材料采购申请单、原材料退货申请单。
3.3、原材料采购申请和供应商采购退货申请走同样的流程：PCS系统提交申请单、MOM建单下发、PCS系统凭单收退货，把实际收退货数量发送数据给MOM。
3.4、PCS系统单据会同时保留的时间标记：①接收日期（上位系统单据审核日期）/PCS系统建立日期、②完成审核日期、③记账日期、④日结操作日期。

第二部分 备货生产流程
1、备货生产流程图

目的：为规范加工中心备货生产操作
适用范围：PC日常提前备货投料预生产。

2、操作标准：
2.1、备货生产是指按系统计算的结果进行领料、投料，但系统中不会有成品产出。
2.2、在运行生产计划之前，可以按需要进行多次备货生产投产，待运行正式的生产计划后系统一次性产出成品。

3、注意事项：
3.1、如果备货生产投产后，有部分商品没有门店/客户提出需求的，则PC在运行实际生产计划时，须先自行补单为PC制作成品需求才能进行下一步的运算。
第三部分 按需生产流程
1、按需生产流程图
目的：为规范加工中心按需生产操作
适用范围：PC日常根据客户要货单需求运行的生产计划。

2、操作标准：
2.1、按需生产是指系统按客户要货单需求量自动扣减成品库存、备货预生产产量后计算的结果进行领料、投料，成品入库。
2.2、PC正式生产任务运行后产生投产任务，原料投产审核投产单后才产生打包任务。
2.3、打包任务须人工挑选才能发送至包装机，且按包装机返回的数据产生成品入库动作。
2.4、发送打包任务后，系统可打印出“打包任务标签”，内容包括打包的便号、商品PLU号、商品名称、计划打包数量等，方便打包人员的操作。

3、注意事项：
3.1、根据包装机的配置，系统只能同时保留最多99个待包装的打包任务，超出的打包任务需要排队，待有打包任务完成后再人工发送。

第四部分 成品包装流程
1、成品包装流程图

目的：为规范加工中心成品包装操作
适用范围：PC成品自动包装机操作。

2、操作标准：
2.1、PC成品包装是指包装机根据PCS下传的包装数据人工进行包装作业，并将实际成品产量和完结标志反馈给PCS完成成品数量入库和成本计算。
2.2、工作人员操作包装机进行打包操作时，必须根据“打包任务标签”，先输入便号，再输入PLU号，才能开始该PLU成品的打包任务，如果便号与PLU号不对应的，包装机会提示没有任务。

3、注意事项：
3.1、产品超量生产，由包装人员在包装机上进行人工分配。
3.2、超量生产部分的成品可选择超量配送给门店，或者包装时录入加工中心号入加工中心成品仓。

第五部分 成品分拣流程
1、成品分拣流程图

目的：为规范加工中心成品分拣操作
适用范围：PC成品仓进行的手工成品分拣。

2、操作标准：
2.1、PC成品分拣是对已经入成品库的库存商品使用RF接收成品分拣数据进行人工分拣。

3、注意事项：
3.1、每个客户的要货需求产生一个拣货任务。客户按筐订货，分拣部按筐取货。

第六部分 进销存日结功能
1、进销存日结功能流程图

目的：为规范加工中心进销存日结操作
适用范围：PC所有货品及单据的进销存日结

2、操作标准：
2.1、PC进销存日结功能是指PC当天工作完结后，PC系统部人工触发日结功能完成当天的日结操作。日结结束后PCS将财务数据发送给EBS（具体数据交换请参照EBS接口文档）。（日结时间允许配置，支持当PC加工中心业务完全稳定后由人工触发修改为系统自动触发日结）
2.2、在执行进销存日结功能之前需检查系统中相关单据是否已经完成审核，如存在未审核的单据或者未完成的生产任务，需查找原因、完成审核后方可触发日结功能。
2.3、日结前须完成的工作包括：①原材料收货和退配收货完成、审核单据、商品全部上架；②生产任务完成，成品已全部打包入成品库；③盘点任务完成，已审核盘点单和库存调整单。
2.4、日结界面允许录入财务记账日期。系统默认的记账日期为上次日结记账日的后一天。
2.5、记账日期的有效规则为：大于上次日结记账日且少于日结当时的系统日期。不能满足条件的禁止日结（即1天内不能日结2次，且不能日结系统日当天的数据）。

3、注意事项：
3.1、进销存日结功能需在PC工作完成后才能触发。
3.2、进销存日结的数据为上一次日结后到本次日结前产生的单据，有可能因人为原因跨越多天。

第七部分 批发销售功能
1、批发销售功能流程图

目的：为规范加工中心批发操作
适用范围：PC所有对外销售的批发及零售货品

2、操作标准：
2.1、PC批发销售功能是指PC订货部根据客户需求在PCS系统中建立和审核《批发销售申请单》的操作。
2.2、建单时默认带出店群价，允许业务修改批发价格。增加调价幅度权限控制。
2.3、《销售单》作为《销售出库单》的附件，《销售单》需在装车审核《销售出库单》后才能打印。
2.4、PC按实际出货量出库，客户实收与配送量差异部分作销售退配处理（例如：配送商品100个，客户实收95个。PCS向EBS发送一张出货100个销售单据，然后发送一张销售退配5个单据）

3、注意事项：
3.1、根据《销售出库单》审核后的实际数据分配《销售单》的配货数量，如果有多张《销售单》且配货数量不足的，则按《销售申请单》审核时间先后分配。
3.2、因《销售单》与《销售出库单》分离，所以《销售单》需与《销售出库单》产生对应关系，才能根据实际分配配送数量，所以如果在打印《销售单》时还有装车单没有审核打印《销售出库单》的，则未审核部分将无法分配。

第八部分 退配功能
1、内部门店退配功能流程图

目的：为规范加工中心门店退配的操作
适用范围：PC所有发出给自营和加盟门店的货品

2、操作标准：
2.1、PC内部门店退配功能是指PC根据门店的返仓需求，接收MOM下发的《退配单》，然后PC分拣部根据退回PC的实物进行验收的操作。
2.2、门店退配商品收货后需进行分类上架存放，第一类为报损、第二类为可再销售。

3、外部批发客户退配功能流程图

目的：为规范加工中心批发客户退配操作
适用范围：PC所有发出给外部批发客人的货品

4、操作标准：
4.1、PC外部退配功能是指PC根据客户的返仓需求，在PCS上建立《退配申请单》，由PC分拣部直接对退回PC的实物进行验收的操作。
4.2、批发客户退配商品收货后需进行分类上架存放，第一类为退供应商、第二类为报损、第三类为可再销售。
4.3、建单时默认带出店群配送价和系统库存平均成本价，但允许业务修改批发配送价格和库存平均成本价格。
（外部批发客户的退货，与内部门店退货所走单据流不一样，需要PCS系统能够明确区分）。
5、注意事项：
5.1、内部门店退配收货，按实际收货数量来录入。
5.2、外部批发客户退配收货，按客户的退货单数量录入，实际收货数量与客户退货单之间的差额做库调报损报溢处理。

第九部分 采购商品退货功能
1、采购退货流程图

目的：为规范加工中心向供应商退货的操作
适用范围：加工中心原材料仓向供应商退货的操作。

2、操作标准：
2.1、先申请，后退货的原则：PCS系统提交供应商采购退货申请单、MOM建单下发、PCS系统凭单退货，把实际退货数量发送数据给MOM。。

第十部分 加工中心强配流程
1、加工中心强配流程图

目的：为规范加工中心主动直接为门店配货操作
适用范围：采购和加工中心对新品、促销商品或者超量生产的余货，以及节假日向门店的强配操作。

2、操作标准：
2.1、强配的单据参与每天的自动生产计划运行。

第十一部分 加工中心盘点流程
1、盘点操作流程图

目的：为规范加工中心的盘点操作
适用范围：加工中心的各生产部门、仓库的定期盘点操作。

2、操作标准：
2.1、《盘点单》按生产车间/原材料仓库/成品库创建。
2.2、原料仓/生产部门只对原材料进行盘点；成品仓只对成品进行盘点。

3、注意事项：
3.1、所有业务结束后才能开启盘点工作。

第十二部分 第二阶段改善提升的系统功能
1、原材料要货申请单增加选择供应商：
1.1、申请单默认带出主供应商，可选择修改各原材料的供应商，以列表方式选择该商品有效的可用供应商。

2、基础资料中增加成品对应的生产部门：
2.1、商品基础资料档案中增加生产部门字段。
2.2、在成品建立BOM保存时，对应的生产部门信息同时保存到该成品的基础资料档案中的生产部门字段。

3、修改客户资料的维护方式：
3.1、内部客户（门店）资料由MOM下载，外部客户（客商）由PCS维护。

4、修改研发部门的管理属性：
4.1、研发部为特殊的生产部门，可以调入成品。研发部门所需成品必须从成品仓调入。
4.2、研发部定时采用库调方式归集研发成本，库调类型增加“研发支出”类型。
4.3、原材料可以从各个生产车间直接调给研发部；研发部有剩余原材料可以调拨回给各个生产车间；

5、增加门店/客商要货单失效的时间规定：
5.1、规定要货单的门店审核时间或PC审核时间5天后失效。(该天数设置成可配置项，以便未来的调整修改)
5.2、要货单失效的操作方式：运行生产计划时系统自动判断和人工手动指定。失效的要货单显示单据状态为“已过期”。手动失效的要货单要能与系统自动失效的要货单能够进行区分。

6、修改生产部门之间原材料调拨的单位要求：
6.1、修改系统限制，允许生产部门之间原材料调拨以“库存单位”进行（即以g为单位产生调拨单）。

7、增加库存进制差异的调整：
7.1、由于进制（四舍五入）导致库存为0时出现正负库存金额，现系统可保留在下次增加库存时冲减金额。
7.2、系统增加选择定时手工触发调整任务，对库存数量为0但库存金额不为0的商品，生成库调单审核后将库存金额清0。

8、修改“无要货门店报表”和“门店超额要货报表”的生成规则：
8.1、以上2份报表随时生成，有设置要货金额上限的门店才可在报表上显示。
8.2、按报表运行时的资料列示数据，以当时系统中未运行生产计划的门店要货单为依据。

9、增加半成品“RF”扫描累加入库功能：
9.1、在“RF”上增加扫描半成品胶筐标签累加数量和重量入库的操作界面。

10、修改集货道排列顺序的维护方式：
10.1、在现有维护操作界面上，增加直接录入某个集货道的顺序号进行修改的功能。
10.2、录入新顺序号后，系统自动对所有集货道顺序进行重算。

11、增加异常WAC报表和投量产出异常报表

第十三部分 需要加工中心和步步高系统部、EBS项目组确定的内容
1、库调单类型、库调的原因及代码。（请PC加工中心财务部提供）
2、需由PCS维护的批发客商资料的内容，客商编码规则（不能与门店编码规则有冲突），目前MOM下载批发店资料是否需要屏蔽。（请PC加工中心销售部提供）
3、采购收货单机构代码调整为110015和180001，并按两个不同的机构上传接口数据，需要提供具体的接口规则。
主要是在与MOM的交互接口中，会根据采购确定的业务要求进行接口机构的调整，如所有基础资料接口、原材料要货单接口、采购订单接口、入库单接口、退货申请单接口、退货单接口及相关财务接口的调整。具体接口明细规则待采购进行业务确认后再与EBS项目组、超市财务部共同制定并提供。
4、EBS根据新的业务流程，提供新的财务接口规则。（请EBS项目组提供）

第十四部分 其他说明
因第二阶段的开发工作量较大，初步预计开发需时约40个工作日，为加快开发的进度，争取在2月底能提交测试上线，请步步高系统部、EBS项目组、加工中心能在1月25日前对本文档的内容进行书面确认，并提交第十三部分的相关资料内容。

杨部长补充：1.系统必须支持分不同品类运行计划且相互不影响；
2. 强配模式不运行计划也可以做单，其回复是要运行计划；
3.订货金额上限为类别设置，其回复是按店群。
财务何经理补充：系统可查询产成品出品率报表。
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