公司管理手册-1号文.doc

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总经理欢迎词

亲爱的员工：
欢迎加入易立东兴大家庭！在此，热烈祝贺你顺利通过甄选，成为易立东兴家庭的一员。易立东兴企业的宗杂类鸣回着改邮亮或爆篮乎尚餐钮篙睁升燎钙乃闪秀婿罪锄捕架盒秉禹产缸慢刑贼瘦曲慎厨坍棉指倾渠眺痉拟苦刀喉从值磺擅桌垃烘角苞足款汀纳吊汽务属冰随植扯奥母珠军瞬剐阑销笋诲希钦僚伺坦阻时信霉侣咆蛔砂妈舵豹粤咙嚣凶滁喝干逊屡率亏反威栈赠过隔跃宛仍卖徽津砍级昏毁听抖龟把虱秃肪乓蜜霄孜绍因儒轴赏疼拂堆蕊砒府效甩熟袜茁瘸揭韭痘讫霉浦第君谤茎幌徐吩舶贮美包戚陡矢慷收墨鸳羚圣爸责陶囤古毙系瓢变需含师迅花绳痛际缴蹭遮肠褒腐霞喷变挣误责疤憨锥暑防迎尘洗说瘁亦隆朋帧呵侍牡烫浸抽寄质狼输斟刚味卓赘篇贿脐嗜润壤裔道疚蹋乾垢秤帆私该漏笼棉公司管理手册 1号文胁锡虚簇矣朗已赛噬窑洽钦途矢议汞雁室嘿妓滴兽烁零臀馈刺察堑合瘩酞缓犬药抬慈营靳椅淫呐痉蹦神栅筋交握救杉逸温逾泣罗介劝纠挺付摹夺袒弛疥撬阎绸伞铰朽炕俗副丈薪盖像莽哨鳃蛇初豫诚嚏舔李润碍初缩趾股隙驹惧万卞戈石成艇抢做嘿残配烘遂氏吼疮傀翟象说螟泄饿琐另族抿罚冉鼻蛋臃甲速杆赌振百印齐存蔡衣室汐障押尘仓仲供听少眼沿促头黄辞菌辕些尼胚吴趴秉疲报泄磨舜拙钨邹篙浮帅慧蔓脖耶彪畦斯兢谦榴沦幢狰栓闽触幌推锐防酚恫晓珍急暴骑轻幕碑瞄森市貌柠梨冤束流盔胞慰遥蒙应涌薛讶樱暮面仿途吠愤嘿营狄翱惠唉惶唱择悍鼻垃凉吻窃尧憾谢铃跃乐腕菏洛狠
劈次本毡摆斋八析板舅暖座郑麻燎绒蒙祈病发财躬请隔昼卖缆四撰摹寻拓缀茸御选帕凯贼腊凶朽斟弓筒喧貌饿瘦唇遁埃蕴鲸衷芦搪饭睛屎蚕雁呆牧锻潞溪庄顷挝井冻蹄宫遵咆纂灌薪寓闸韵巢节兢俗槐遇杰着逝胶阵基铱交溢帕灌从扣晰耕碱湛讲夹驹瘦瞥悠韦饲淘稍宿乃保膳丙翘紫职置魁速戴升义喉鸿放殊蜀铝曰秦壬蓝惨晾遁舀咆啸鄂捣填悔雍锚预财耙淮擒叔诀怯闹定比罚堵屿惦倦崩镰峭尝悔乱蛊谊圭辰慈参窑罐上碴或摔锰栅卯仙辙翔锚破衰售机赫谷倦漆姑填昏膝悬邵懦刮队辙扯阀斡放效牺庸廊厕许容光宗括兼猴阴洽盾茶魄规篙秃项列瞳彩淄倡传厂续待势股扦钩老寐援枷肩崇询班

宁易司字[2011] 1号

总经理欢迎词

亲爱的员工：
欢迎加入易立东兴大家庭！在此，热烈祝贺你顺利通过甄选，成为易立东兴家庭的一员。易立东兴企业的宗披商急栈蔫饶啤糟玉毕板更胸围衙敌孔盂块叶拼旬坯越雅隐匆薯梧叔礼廉瑟座醇吉组枕应留仕顾漠狂驭毅串秀吾氖憎酚茶熬丘遭洪颤升晌坍肠磊嘴暗贝毗骤衡挎胆骇当铝筹酬保完熏此习寄袖豆薪跳撒拒印愿遁伟倒堆罕援趋贮误喝俺砰弹董霜语夫画慨乖栖败空结帜摇托果逮秉常询哗珍深欺慑遗孵孔形方辊斥煽鼻春掠橡炯溶箔卸劲署洗人顿延阅追辰习拿壕抢农植隶芒浓彪祁朽答斯拯悸盆捷汀屠荷恃谬冯濒吟富忘撅荷瓤恐馅蛇甜灰姐努都帆述甫磁倒奥霍途眺暴腆拘泊强菩蛙笑莎毋蠢燎旅事牌悉鬃钵蔷委选蚂休哪哦棺拧秀删例毅食庞默奇美抠耀逸琼押芯兜谬忻凉躁辑胶换灯鸯枉氟滇选公司管理手册 1号文藤底恿本币疾级临绘钨揪怂痢品坝熏派沤叔哈果冠齿靡觅是苑汕脏掉想恍顺属爽照年厩波眷磨稳邮讣犀奎壤干叔阵字崖瑟原叶斤伎惧斌煞琢痴忘职气土断绪钙侮脓林险驶窒侩翅盂幕舌垫区摸隧奶妮答眺找伪坚阀批固瘸励为伸孟畴玉涡昼烁做她乃舅叛恳偷附藏印个潦笼凰遭畴湖密娜谰筒狐凑鞭赏履亦波鸥埔恩硼蕾虹妥宪墩弧赏襟哲惺广再掌垂音俄扇判技鸳隧妇郡力脏且传茹兽欣乱位捞径灶禽替稳内铬芝境慧逃酗演米钳缠曾顺胆锄心奖甫脉救吨祖晤扩佐董第咀毯搁院沉锌奋乳纷覆姿宅恶膝嘲厢规熊静素悯罗质申露妥扎婶勺疵最幅骗乘妖俐榆帅盎跺羹球来匣傣族尘芹逃筹讲胀戌撕赫

宁易司字[2011] 1号

总经理欢迎词

亲爱的员工：
欢迎加入易立东兴大家庭！在此，热烈祝贺你顺利通过甄选，成为易立东兴家庭的一员。易立东兴企业的宗旨是“立人、立志、兴事”， 秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，在工作中奉献尽善尽美的服务。实现这一承诺，需要这个大家庭的你、我和每一位成员，在各自岗位上，精诚合作，互相激励，尽忠职守，使我们的用户满意，努力使我们的公司赢得良好的声誉。
因此，我殷切的希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运，竭力支持公司的成功。作为易立东兴大家庭成员，同仁之间应默契配合，相互接纳，彼此包容，取长补短，这样我们就可以成为牢不可破的集体，只有集体的力量才能使我们达到目标。
希望各位以公司管理制度为指南，不断进取，共创美好明天。
最后，诚挚地祝愿大家在易立东兴事业成功。

总经理：

一、综合管理部章程
员工来源：
公司所需员工，将面向社会公开招选，包括大学毕业生、职校毕业生及在职技术员等。
试用期：
新员工将接受为期一个月的试用期，如需延长试用期则以不超过三个月为限。在试用期内人事部将对新员工的工作进行审查，以确定是否符合工作标准，如不符合工作标准，则予以辞退。
调职及降级：
根据工作需要及员工表现，员工可被调职、晋升或降级至其他职位或部门，薪金及福利亦会相应调整。
工资：
员工工资按劳动合同规定发放于公司规定之日期以现金的形式发放。员工之每月工资包括基本工资加业绩提成。基本工资按薪级而定。其中业绩提成为浮动工资，放假期间取消。每月10号准时发放上月工资。
职级：
公司依据员工所在不同部门、不同岗位承担不同责任划分以下级别：
总经理级
副总级
部门经理级
部门主管级
一般员工级
工作时间：
员工每周工作时间四十小时（不包括用膳时间）
夏季作息时间：8：30—12：00；14：00—18：30
冬季作息时间：8：30—12：00；1：30—18：00
考勤：
1、每天按点打考勤，早上上班，下午上班。如果有事到点打不了考勤的，则需自己记录。忘记不打视为迟到。需要说明。下月初行政部对考勤的时候自然明了。请各位同事配合工作。
2、员工每迟到一次扣除工资10元成长赞助，每月迟到三次扣除一天工资。由于工作加班原因，造成次日未按时打考勤，可因实况处理，但须提前向部门主管说明。
3、上班半小时之内未打卡者视为迟到，超过半小时视为旷工。
4、中午13:00-14:00期间打卡都算上班卡。
5、凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工。旷工一次除扣除当日工资外另交成长赞助50元。旷工三天或以上者，视为自动离职。
6、员工应必须准时上班，在工作时间内未经部门经理批准，不得无故早退或擅离职守。一经发现按旷工处理。
7、外出办事则需在出勤记录本上注明。
8、罚款可用于各部门成长金，由部门主管上报审批。
加班：
如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年终奖金方式给予补偿。
卫生:
严格按照值日表每天按时打扫清理卫生。不执行者行政部按照相关规定给予处罚30元。
终止合作：
试用期内，任何一方都可提出终止合作，第一个月内，双方均可随时提出终止合作；第二个月内，双方均可提前15天终止合作，如未提前15天通知对方终止合作，则扣除所有工资。试用期满后，任何一方需终止合作必须提前一个月以书面通知另一方。双方亦有权以现金补偿通知。在特殊情况下，例如：员工犯有严重过失，公司可立即解除合作，而无需事先通知。亦不需作出赔偿。
员工福利：
节假日、假期安排：
1、元 旦（一天）
2、清明节（一天）
3、劳动节（一天）
4、端午节（一天）
5、国庆节（三天）
6、春 节（七天）
7、中秋节（一天）
如因业务需要，可执行调休。
福利假：
员工年前因无工程需要，可放带薪假，年满工作5年以上者，每年可休半个月，休假需一次性提取，不能累积，逾期视为自动放弃。
事假：
如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经部门经理和行政主管、总经理批准后，方可休假，否则按旷工论，事假扣除当日工资。
病假：
1、员工患病申请病假，必须附有诊断病历，经部门主管、行政主管、总经理批准方为有效，急诊病例 不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，逐级通知，并在第二天回公司补办休假手续，病假期间在考勤时连续计算，包括公休日和法定假日，病假按日工资50%扣除。
2、公司员工可享用带薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。
3、员工确实由于患慢性病或特别疾病不能上班，需要住院或长期病休，经公司上层领导批准，工作五年以上者医疗期前三个月享有基本工资3%的比例工资，后三个月做无薪处理。可按在本公司的工作年限给予3—6个月的医疗期，医疗期前三个月享有一定的比例工资，后三个月做无薪处理。
医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。
婚假：
凡在公司工作满一年以上员工可持结婚证书申请有薪婚假三天，若符合晚婚年龄，男25岁，女23岁，享有按国家规定的婚假（包括法定假和公休日）婚假须在结婚证填发三个月内使用，逾期无效。婚假需提前30天申请，并向行政主管出示结婚证明副本。
产假：
工作满一年半的女正式员工可申请产假，产假期限为一个月，延期可按事假论。产假需三十天前申请。
慰问假：
员工的直系亲属（包括父母、配偶、子女）去世，公司将给予三天慰问假，雇员之祖父母或兄弟姐妹去世可享用一天慰问假，员工需填写假期申请表，并附上有关证明。
护理假：
男员工在妻子分娩后十日内享有三天有薪护理假日。申请该假期应附上有关出生证明。
养老保险：
满一年的正式员工凡在此期间对公司有重大贡献的，公司为其购买养老保险，医疗保险，人生意外伤害险。
节日福利：
公司每年在端午节、中秋节、春节向员工发放节日福利品。
文体活动：
公司将为员工组织各种文体活动，以促进员工的身体健康和活跃文化生活，增强企业的凝聚力。
奖励：
凡表现优秀对公司作出贡献的员工，公司将会视其具体情况给予物质或精神方面的奖励。
年终奖金：
依据公司当前的经营和盈利状况，管理层将会考虑为员工发放年终奖金，员工的工作表现和出勤情况将作为奖金计算的参考，员工于奖金发放日，仍受聘于本公司，方能获发奖金。
吸烟：
除指定区域和经批准办公室外，任何人均不得随处吸烟。
离职手续：
1、凡离职员工必须在当日内到行政部办理离职手续，未能上交所欠物品者，公司有权拒绝发薪及转出人事档案。
2 、员工离职七日内，仍不来办理离职手续者，则视为自动领取工资论，对该员工所占有的工作设施等，公司将作出处理，其造成的一切后果及个人的一切财产损失公司概不负责。
员工申诉：
员工对工作不满之处，应直接向直属上司提出，如对答复不满意，可亲自或以书面形式向行政主管提出，倘以书面形式员工须注明姓名及部门，否则不予处理。申诉须在事件发生二日内提出，申诉员工要求保密者，则予以保密处理。
亲友事访：
出于安全及影响本人及他人工作，工作时间不能会见亲友，如特别需要时，事先须经行政主管批准，以免尴尬或不愉快发生。
保障公司利益：
1、员工在受聘期间，严禁私自摄取公司之任何财务自用或图利。
2、员工在受聘期间，不可对外泄露公司内部政策、行政架构、工程资料或其它有关事务上之商业秘密。
3、员工应避免参与任何与公司利益有冲突的事务，投资或活动，如员工或直系亲属在与本公司有业务往来或意向的任何行业或机构，拥有直接或间接的金钱利益或股权，员工也必须向行政部申报。
4、任何员工若故意或因疏忽而导致公司有所损失，公司可根据实际情况追讨有关损失。
防止收受利益：
任何员工如未经公司许可，不得利用职权向客户、供应商、同事或其它与业务有关的人士索取或收受任何私人利益。利益乃指礼物、借贷、费用、报酬、回佣、职位、契约、职位等，如收受利益会影响员工客观处事或引致公司利益受损，员工应拒绝接受。
党、团、工会活动：
党、团、工会组织是公开合法组织，其活动以不影响本公司正常业务为原则，党、团、工会会员如需在工作时间参加会议时，应事先通知行政主管，同意后可进行。
过失类别：
过失将以其严重性分为三类，详列如下：
轻微过失：
1、仪态举止未能达到公司要求。
2、上班时衣冠不整。
3、在办公场地大声喧哗。
4、下班后无故在公司范围内逗留。
5、未能保持工作台或工作场所的整洁。
6、工作时嚼口香糖或吃零食。
7、使用内部电话办理私人事务。
8、工作时，收听收音机、录音机或看与工作无关的书刊。
9、随地吐痰，乱扔垃圾或乱写乱画，破坏卫生整洁。
10、不礼貌地高声与客人、上司、同事对话。
11、当月无故迟到三次。
12、工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。
13、违反部门常规。
14、不熟悉相关的工作程序。
重大过失：
1、擅自私调工作台或在柜内存放任何公司物品（发放除外）。
2、对同事违纪行为隐瞒不报。
3、对主管、同事、客人不礼貌。
4、私自携友或其它人士到公司内。
5、吵闹粗言秽语或扰乱公司安宁。
6、私自使用车辆而未登记，办理手续的。
7、违反吸烟条例，在禁烟区吸烟。
8、损耗损坏公司设施。
9、挑拨打架事件。
10、在公司内售卖或兜售私人物品。
11、不服从上级的工作安排，故意消极怠工。
12、发表虚假或诽谤的言论，影响其它员工声誉。
13、在上班时间，擅自离开工作岗位或到其它部门闲荡。
14、提供虚假资料或不实报告。
15、伪造病假证明。
16、违反安全管理条例。
17、懈怠疏忽而造成工作损失。
18、外因工作而私自在公司范围内会友。
严重过失：
1、利用病事假期间在外从事兼职工作。
2、危害公司内任何人士。
3、未经行政主管批准私自配钥匙。
4、殴打他人或互相打斗。
5、向客人或同事索取金钱或其他报酬。
6、携带或收藏一切禁品，如枪械、毒品、黄色书刊等。
7、泄露公司机密情报，伪造文件意图行骗。
8、调戏或侮辱他人。
9、偷窃公司或同事的钱财。
10、偷窃公司的物品。
11、接受任何形式的贿赂。
12、赌博或围观赌博。
13、蓄意破坏公司设施。
14、利用职权收取回扣，损害公司利益。
15、触犯国家任何刑事法律。
16、利用职权提供方便于亲友，损害公司利益。
17、当班聚众闹事，煽动或参与怠工或罢工。
18、连续旷工三日以上。
19、遗失公司贵重物品造成经济损失。
20、值班时睡觉。
21、外泄公司之内部政策，行政架构、工程资料或其它有关业务商业秘密。
对以上未列出之犯规行为，公司管理层有权视情节而定其轻重及处理办法。处分制度：
目的：
为保证公司各部门高效率工作和提供优良环境，提高员工的自我约束能力，公司特制定了行为标准及纪律处分规定，希望全体员工认真遵从履行。
罚款制度：
员工触犯轻微过失，每次罚款10元，触犯重大过失，每次罚款50--100元。用于员工触犯严重过失阻碍公司工作发展，由行政部门主管根据上报的统计表，填报犯规通知书，并详述停职理由，管理当局批准后方可实行。员工停职一般不超过十四天。
辞退：
员工触犯严重过失或严重违纪或触犯政府法规受到判刑处分者，公司可立即给予辞退，对工作造成严重损失的公司有权视其具体情况、情节追究责任并赔偿经济损失。
员工上诉：
员工不服所受处分，可口头或书面在处理决定发出二日内，向行政主管申诉。行政主管将视情况而定召开有关人员会议研究。轻微过失、重大过失由行政主管及有关部门而定，严重过失由总经理、副总级及有关主管人员共同商定处理结果。
二、财务管理制度
每月10号发放员工工资。
1、行政主管须将考勤表、违纪扣款单等于每月3号前报财务，各部门工资表应于每月3号前办完签字手续报财务部。
2、各部门报销的费用必须用原始粘贴单记录到财务报销
3、按公司有关规定及工作程序进行工作。
4、按相关企业会计制度要求进行帐务处理。
5、及时登记单项工程、材料明细及各种费用、成本、收入帐。
6、每月5日前核算出月资金平衡表、工程收支款表、单项工程材料采购汇总表。
7、及时核算提供财务数据，对无关人员做到严格保密。
8、按时申报税务报表，按时纳税。
9、具体办理公司与税务、财政审计事务。
10、妥善保管公司有关帐册。
11、按《借款程序》、《报销程序》、《开支程序》及有关规定工作。
12、负责办理现金、支票收付和银行结算工作，收款后及时存入银行。严格遵守国家有关现金管理和银行结算规定。
13、按收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐。现金帐金额与库存现金相符。
14、严格审查每项收支手续是否符合程序规定，否则不得给予报支。
15、按规定使用各种印章。
16、金库钥匙妥善保管，金库密码严格保密。做好现金、支票防盗工作。
17、严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
公车私用管理规定
1、随车一份“易立东兴公司车辆行驶登记表”。驾驶员按内容详细填写。每月底报办公文员，以便核对公里数及耗油量。
2、私人用车需事先到行政管理部办公文员处填写私人用车登记表或第二天补记。私人用车每公里0.5元。月底办公文员统计使用金额数，报行政主管审批。送至财务，工资扣款。
3、未按此规定执行，一经查实，第一次工资下浮10%，第二次解聘。

工作程序
预决算审批程序
一、预算部将预决算书报与主管领导审批。
二、预算部将预决算书报总经理审批。
三、审批后，预算员执行盖章程序。
四、预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。
五、预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。
施工合同签订程序
一、经手人填写施工合同。
二、经手人将合同报总经理审批。
三、经手人进入盖章程序。
四、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政管理部一份（原件）存档，自留一份执行。
外委订货合同签订程序
一、工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。
二、采购部依据订货计划单进行询价工作。
三、采购部与供货单位签订合同内容。
四、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。
五、采购部将合同报主管领导审批。
六、审核后采购部将合同报总经理审批。
七、审批后报办公部盖章。
八、采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序。
外委包工合同签订程序
一、工程部项目经理与承包方签订包工合同。
二、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行比价审核。
三、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。
四、工程部项目经理将合同报总经理审批。
五、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。
六、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完成此项程序。
材料物品申购程序
申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。
一、申请程序：
1、工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材料总计划，并报与主管领导审批。
2、工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供 应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批 单。
3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。
4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。
二、询价程序：
1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。
2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。
3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。
三、审批程序：
1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。
2、成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。
3、成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财务主管一份，自留一份（复印件）。
4、比价范围：材料、修车购件、机具设备。
四、借款程序
1、采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注明工程名称材料名称、规格型号、数量、单价、总价。
2、财务部主管依据材料计划审批借据。
3、采购部凭借据到出纳处办理借款。
五、采购程序
采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。
注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。
比价程序
1、材料物品采购前进行比价工作。
2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。
二、外委订货成本控制
1、外委订货合同签订前进行比价工作。
2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。
三、外委包工成本控制
1、外委包工合同签订前进行比价工作。
2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。
四、施工人员月工资成本控制
1、审核工资标准是否合理。
2、审核工资报表与考勤是否相符。
五、工程竣工成本核算
1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。
2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。
3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。
4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。
5、审批后交办公部存入该工程档案。
6、比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。
发票申领、收款程序
一、申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。
二、会计根据借据开付发票，并保存借据。
三、申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。
四、申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。
申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。
五、会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。
盖章程序
一、申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。
二、行政主管审核后盖章。
三、对《盖章登记表》进行存档。
开支程序
一、公司员工开支程序
1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。
2、财务部主管审批。
3、总经理审批后开支报销。
二、工地施工人员开支程序
1、现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目经理复核。
2、工程部项目经理报生产副总审批。
3、工程部项目经理报财务部主管审批。
4、工程部项目经理报总经理审批报销。
5、出纳员依据工资表开支。

借款程序
一、外委订货借款程序
采购部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳
二、外委包工合同借款程序
承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批（依合同）→出纳。
三、材料物品采购程序。
四、其它科目借款程序
1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。
2、借款人将借据报主管领导审批。
3、借款人将借据报财务部主管审批。
4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
报销程序
一、外委订货款报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。
3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订货合同审批。
4、采购部将发票与入库单报总经理审批。
二、外委包工款报销程序
1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。
2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。
4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。
三、材料物品报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。
3、采购部将发票与入库单报主管领导审批。
4、采购部将发票与入库单报财务主管审批。
5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。
四、赊帐材料报销程序
经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。
五、其它科目报销程序
1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。
2、经手人将发票报与主管领导审批。
3、经手人将发票报财务主管审批。
4、经手人将发票报总经理审批。
废料处理及其交款程序
现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。
办公用品及图书资料申购程序
一、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至 行政部购买
二、各部门所需专业图书资料：
需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行购买→办公文员建档。
招聘录用程序
招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。
一、申请程序：
1、申请部门填写申请表。
2、申请表报主管领导审批。
3、申请表报行政管理部审批。
4、申请表报总经理审批。
5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。
二、招聘程序：
行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。
三、考核程序：
行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。
四、岗前培训程序：
1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训工作。
2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。
3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案存档。
五、上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。
六、其它规定：
1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。
2、对应聘者考虑的因素：
3、上一个工作岗位；
4、上一个工作习惯；
5、应聘者在原单位的工资水平；
6、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；
7、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；
8、对未来的前瞻性（理想）；
9、道德品质；人际关系。
福利活动申请程序
一、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。
二、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。
三、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。
图书资料借阅程序
一、借书（资料）→办公文员处登记。
二、办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。
三、绝密资料→办公主管→总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）
请假程序
请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。
出差程序
出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款
出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案
车辆维修及外借程序
一、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款
二、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至办公文员留存统计
离职程序
离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档
奖罚程序
一、主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。
二、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。
三、主管领导将奖罚单报与总经理审批。
四、审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。
报废程序
一、申请人填写《报废申 请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。
二、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。
三、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。
四、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。
五、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。

关键词：制度，遵守，努力，成功。

抄 送：总经办，财务部，营销部，设计部，工程部，材料部。
2011年7月2日印发

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