新供应商开发流程.doc

新供应商开发流程
1.供应商开发流程图

2.关键角色及应负责任
序号
角色
应负责任
001
供应商开发工程师
组织供应商开发
002
供应商考察小组
对供应商现场考察，根据考察实际情况，输出现场评估报告
003
技术工程师
提供物料样品打样图纸，组织样品测试和测试报告编制和报告评审
004
质量工程师/技术
样品可靠性测试和测试报告评审
005
质量工程师/技术
样品可生产性验证，测试报告评审
006
采购部负责人
供应商现场评审报告审核
007
采购部经理
供应商现场评审报告审核
研发部经理
供应商现场评审报告审核
008
生产副总
供应商现场评审报告审批
3. 活动描述
编号
活动名称
角色
活动描述
备注
010
获取供应商开发需
求
供应商开发工程师
由于成本所需或是现有供应商不能意向满足使用
交货率或质量不良报告或其他
为满足成本降低要求
020
供应商选择判断
供应商开发程师
根据物料的种类及具体要求，新物料如果是现有供应商供货范围内制件，则直接打样；如果是现有供应商非定制件物料，由执行采购合同管理流程；如果不是现有供应商，由需要收集供应商信息
输入：供应商类别
现有供应商信息
输出：供应商类别及后续执行流程
030
收集供应商信息
采购开发工程师
采购开发工程师根据物料需求，收集类似物料的供应商清单，找出可能供应所需求物料的厂商，确定至少四家供应商的联系方式、联系人和地址；
采购工程师与供应商联系人沟通，确认公司需求，并发出《供应商前期调查表》（见表1）和《供应商提交资料清单》（见表1），并与供应商确定在1个工作日内完成电子资料准备与提交；并根据供应商沟通与资料提供情况，采购工程师判断保留二家供应商，作为后续谈判的备选供应商，并把备选供应商资料邮件发给供应商考察小组成员；
输入：物料需求；供应商清单及供应商产品信息
输出：供应商调查表，供应商资料
040
组织供应商打样
采购开发工程师
采购开发工程师根据审批确认供应商，通知研发项目经理提供样品打样资料，并与供应商安排打样；供应商打样完成后，由采购开发工程师负责把样机发给研发项目部和质量管理部；
输入：供应商资格审批结果；样品打样资料；供应商信息；
输出：样品
050
样品测试
采购开发工程师
技术项目经理
可靠性测试人员
生产验证人员
项目经理和质量管理工程师收到样品后，安排样品测试，具体依据样品测试流程操作，测试样品功能、可靠性和生产验证；测试完成的样品，由测试人输出测试结果，由测试负责人输出测试报告；
输入：样品，打样图纸，样品测试标准；
输出：测试报告
060
测试报告评审
技术项目部
采购开发工程师；

技术项目经理组织测试部门和采购开发工程师对测试报告进行评审，如果评审样品测试不通过，由采购开发工程师与供应商沟通样品测试结果，并组织供应商再次打样；再进行测试；如果供应商三次提供样品测试无法达到要求，则停止该供应商引入；返回供应商030供应商信息获取工作，开始新的供应商选择；如果评审样品测试通过，由采购开发工程师把测试结果和供应商引入审批结果传递给采购商务助理；
输入：样品测试报告；
样品图纸；样品要求标准；
输出：测试报告评审结果
070
供应商考察
供应商考察小组
采购开发工程师组建供应商考察小组，依据供应商现场考察流程，对供应商进行现场考察；采购开发工程师负责组织供应商考察；
输入：备选供应商；供应商资料；物料需求内容；
输出：供应商考察结果
080
供应商资格审批
供应商考察小组
供应商考察小组根据现场考察状况，填写《新供应商实地考核记录》（见表2）
，由采购管理工程师组织编制供应商考察报告，并组织供应商考察报告审批，以确定引入的供应商；
输入：供应商考察结果
输出：供应商考察报告

090

研发评审
研发经理或研发CTO
研发项目经理对样件的检测报告及供应商资质进行评审

输入：供应商考察结果及样件测试报告
输出：供应商考察报告
010
供应商引入审批
采购经理
生产副总
采购开发工程师
采购开发工程师负责组织供应商考察报告审批，以确定引入的供应商；采购业务领导根据谈判结果对供应商是否引导进行审批，采购开发部经理和总裁助理审核，常务副总裁审批；采购工程师把审批通过的供应商资料传递给采购商务助理；
输入：供应商考察报告
输出：供应商引入审批结果
011
更新供应商资料或录入临时供应商名录
采购商务助理
采购商务助理接到供应商引入审批结果和测试通过结果，分析供应商是否现有，如果是，更新现有供应商的供应产品清单，如果不是，则把录入临时供应商名录，把供应商资料存档；
输入：样品测试结果；
供应商引入审批结果
输出：供应商供应产品清单更新或临时供应商名录更新；

012
小批量生产
采购开发工程师，
质量工程师，技术工程师
在样品检测合格的基础之上，组织供应商进行小批量生产，跟踪交期及认证首批零件检测报告
输入：合格供应商评审结果
输出：小批量零件认定报告；
013
中批量生产
采购开发工程师，
质量工程师，技术工程师
在小批量生产检测合格的基础之上，组织供应商进行中批量生产，跟踪交期及认证首批零件检测报告
输入：小批量零件认定报告；
输出：中批量零件认定报告；

014

批量生产
采购开发工程师，
质量工程师，技术工程师
1.在小批量生产检测合格的基础之上，组织供应商进行中批量生产，跟踪交期及认证首批零件检测报告
2.根据后期供货情况制定或调整供货比例

输入：中批量零件认定报告；

输出：采购经理确认供货比例；

表1：
新供应商前期调查表
供应商资料填写：

公司基本情况
公司名称

联系电话

公司地址

传真号码

联系人

手机号码

E-mail

工厂名称

联系电话

工厂地址

传真号码

联系人

手机号码

E-mail

公司性质
□制造业 □贸易（代理） □其它：
□私营企业 □合资企业 □外资企业 □其它：
□一般纳税人 □小规模纳税人 □其它：
公司注册资金

公司成立日期

公司人数

公司主要产品及品牌

公司主要客户

公司最近两年营业额

公司面积

认证体系
□ISO9001 □ROHS □其它:
生产人数

研发人数

品质人数

产品所用原材
料来源和品牌

公司
设备情况
主要设备名称
规格型号
生 产 厂 家
拥有数量
台时产量
备 注

检测设备名称
规格型号
生 产 厂 家
拥有数量
台时产量
备 注

提供材料
营业执照复印件
组织机构代码证
税务登记证复印件
开户行许可证
公司介绍（或相关资料）
认证体系证书复印件
公司（工厂）机器设备清单
代理商（贸易商）需提供代理证书

 表2：
新供应商实地评估记录
一.评估项目： 供应商名称：
评估项目
评估内容
评估计分
评估部门
备注

交货保证能力
（25分）
1、产能充足和饱满程度（8分）

采购

2、物流、仓储、运输能力（7分）

3、交期承诺合理性（5分）

4、计划、跟单安排（5分）

技术能力
（25分）
1、新产品开发、设计能力（7分）

技术

2、机器、检测设备的保养、计量与使用（8分）

3、工艺保证能力（10分）

品质保证能力
（50分）
1、体系完整和执行度（12分）

质量

2、IQC人员、设备、质量记录（6分）

3、PQC质量记录和工序安排（6分）

4、QA抽样标准、出货保证能力（10分）

5、客户抱怨处理（8分）

6、5S管理（8分）

特记:综合排名靠后或总分低于60分不予录用 累计记分：
二.评估结果
采购部意见：
签名： 日期：
质量部意见：
签名： 日期：
技术部意见：
签名： 日期：
最终结果： □不合格 □合格
备注：
签名： 日期：
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落