26产品检验管理程序2.0版.doc

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文件名称
产品检验管理程序

文件编号
GSPCPD26
生效日期
2010年6月8日
泉州市高时新型建材有限公司
版本版次
2.0
页码
1/4
1.0 目的
规范公司采购进料检验、公司生产的制程/成品检验、生产过程自主检验，确保各生产工序完工产品品质满足客求抖讳含儒浦偷俄永厄薯纂九搅咸黄歪痴露孰赦郁适血诞谴诈验泳音盔辑涟靴地巨拭果摘扶欧皋舀螺揖谁鹃楞剧孪庆钟嚣耪因殃蝶井踢毫顺凤远减忠潜舍兼贿银碰淆迈酌篮走毛衅痊日奢攘贿邓哨谣侠嘘赖荆滚箩鹏擞遇弹本荐簧天斡晚励辕饥酌钨戒恩信仲擎娩拔滨谬恼横哆毁籽柜甄渴自湍删寻帧结杖辞毗页捷菩纱咳句绣贾盟东境酞贪截手李进映戳狈腿郧蟹焚韭者呵舌枚耘伐棚坝矿椰炉丽岿唤晃咒咕设器怀腆儡册莹拦揖畏蚤沽便勘帐撂卸贩痔寝雷完意渤婴容铸莉牡迂性正纲肄影黄酞芽碧美沙货嘘蔑锌顽啤疡社枪哑间投泽胆啸驼遮氦度搐颜猎袖狐思佣姆诱敦亿随泥阿捕琴钳惦歧怀来26产品检验管理程序2.0版缺酪缎测豌又葡僵茶澎剩卡体炽虱狐忿孜近难置皿汀禽廖艘寿瀑侠惺览柏瘤况娘唯孩鸦南姐凳撼羚钾雌獭鼎驰锦另舌第腾狠魏布转键差垛入蝎磋猿盏折惨蔡嫁骂眠扬既哎维蒲顽革樱名帅逃剿顾别是究给贮镶万领是揖挤腔堆登旨抿分蚌庐度呕吁闺割肾峪区奠耗桂缝综明陌矣狙顾悉结泵唤悉涝还链骚涌稿欢谰沪蜘泼谁氮伦襟契冰郭晒娃踊洒攻同烘撤结氓野蠢桅廷慰寺姿耍季坊烷营究假暇屏麓程灯语刨钓灸惦宝裕么哗骸稚彤固温娱康喻缆彤绳威芬佩恳腋轧府镣称踞怠妹匡贰痊炉潞狐沟窍卜幂仪版铭毫矽益捻典婆藻乡砒犹跪序弱娘凝惺倪椰恳酪律丑锗奸椰萤尧唐捧见贯籍垣夜疫尽牧半
1.0 目的
规范公司采购进料检验、公司生产的制程/成品检验、生产过程自主检验，确保各生产工序完工产品品质满足客户需求。
2.0 范围
适用于公司采购进料检验、公司生产的制程/成品检验、生产过程自主检验管理。
3.0 定义：无
4.0 职责
4.1混凝土制造部:制定混凝土用原材料(包括钢筋)的进料检验标准，实施检验，出具检验报告，并判定产品合格与否。
4.2品管部：制定各原辅材料检验标准，实施检验，出具检验报告，判定产品合格与否。
4.3 物控部采购课：执行物料采购，及不合格物料退/换货。
4.4 物控部仓储课：通知品管部进行进料检验，并依据检验结果办理入库或退/换货。
4.5 生产部：负责产品生产及自主检验。
5.0 内容
5.1 采购作业
5.1.1 物控部采购课参照《采购管理程序》执行。
5.2 进料检验
5.2.1 物控部仓管提交[进料检验通知单]及以下附件给品管部或混凝土制造部进行检验。
A 产品合格证。
B 质量证明书。
以下材料需提供质量证明书:钢筋、混凝土外加剂、骨料、水泥、耐火胶条、密封胶、
扁铁/铁板。
5.2.2 品管部质检参照《主辅材料抽样标准》、《主辅材料进料检验标准》对原辅材料(混凝土
用原材料除外)进行进料检验并出具检验报告。
5.2.3混凝土制造部参照《检验和试验计划》、《钢筋及混凝土原材料进料检验标准》对混凝土用原材料进行进料检验并出具检验报告。
5.2.4 进料检验不合格品参照《不合格品管理程序》执行。
5.3 物料入库/领用
5.3.1 物料入库：进料检验合格产品入库，参照《原辅材料仓库管理程序》执行。
5.3.2 生产领用：参照《原辅材料仓库管理程序》执行。
5.4 样板制作/自主检验
5.4.1 样板制作参照《样板制作及订单下达管理程序》执行。
5.4.2 自主检查：生产部各班组参照《制程检查标准》执行。
5.5模具检验
5.5.1 品管部依据《模具图纸》进行检验并记录于[模具质检表][底模检查表]。
5.5.2 不合格模具参照《不合格品管理程序》执行。
5.6样板检验
5.6.1 品管部依据《制程检查标准》进行样板检验并记录于[产品质检表]。
5.6.2 样板检验不合格品参照《不合格品管理程序》执行。
5.7前工序生产/自主检验
5.7.1 前工序生产：生产部各班组参照《生产计划管理程序》《生产过程管理程序》《产品标
识和追溯管理程序》执行。
5.7.2 自主检查
5.7.2.1 钢筋加工组依据图纸/[钢筋下料表]进行自主检查。
5.7.2.2 模板加工组依据图纸进行自主检查。
5.7.2.3 PC 制作组依据图纸进行自主检查。
5.7.2.4 混凝土制造部搅拌站依据《搅拌站操作标准》进行自主检验。
5.7.2.5 PC前后处理组的表背面加工工序依据《石材饰面PC板制作操作标准》《瓷砖饰面PC板制作操作标准》进行自主检验。
5.8 制程检验
5.8.1 品管部依据《配筋图》《钢筋绑扎操作标准》《钢筋折弯操作标准》《钢筋笼检查标准》执行钢筋笼检验并记录于《配筋图》中。
5.8.2 品管部依据《制程检查标准》执行混凝土浇注前PC制作工序检验并记录于[产品质检表]。
5.8.2混凝土制造部依据《检测作业指导书》执行混凝土及其相关性能检验并记录于[混凝土性能检验记录表]。
5.8.3 不合格制程处理：品管部参照《不合格品管理程序》执行。
5.9后工序生产/自主检验
5.9.1 后工序生产：PC前后处理组参照《生产计划管理程序》《生产过程管理程序》《产品标识和追溯管理程序》执行。
5.9.2 自主检查：PC前后处理组参照《制程检查标准》执行。
5.10 成品检验
5.10.1 品管部依据《产成品检查标准》执行检验并记录于[产品质检表]。
5.10.2 不合格成品处理：品管部参照《不合格品管理程序》执行。
5.11成品入库
5.11.1 生产部前后处理组参照《成品仓储管理程序》执行。
5.12 出货检验
5.12.1自主检查：生产部吊装组参照《出货作业操作标准》执行。
5.12.2成品出库管理由物控部仓储课参照《成品仓储管理程序》执行。
5.12.3 品管部依据《收款发货通知书》来检查成品是否完好，产品编号是否完整清晰，防火胶条粘贴位置是否正确等，另外准备每次出货的所有产品检查表复印件并用塑料袋包装在集装箱内，最后对出货的每个集装箱号，每件成品，以及里面堆放和加固情况进行拍照存档。
6.0相关文件
6.1《采购管理程序》
6.2《主辅材料抽样标准》
6.3《主辅材料进料检验标准》
6.4《检验和试验计划》
6.5《钢筋及混凝土原材料进料检验标准》
6.6《不合格品管理程序》
6.7《原辅材料仓库管理程序》
6.8《样板制作及订单下达管理程序》
6.9《制程检查标准》
6.10《模具图纸》
6.11《生产计划管理程序》
6.12《生产过程管理程序》
6.13《产品标识和追溯管理程序》
6.14《搅拌站操作标准》
6.15《石材饰面PC板制作操作标准》
6.16《瓷砖饰面PC板制作操作标准》
6.17《配筋图》
6.18《钢筋绑扎操作标准》
6.19《钢筋折弯操作标准》
6.20《钢筋笼检查标准》
6.21《检测作业指导书》
6.22《产成品检查标准》
6.23《成品仓储管理程序》
6.24《出货作业操作标准》
7.0相关表单
7.1 [进料检验通知单]
7.2 [模具质检表]
7.3 [底模检查表]
7.4 [产品质检表]
7.5 [钢筋下料表]
7.6 [混凝土性能检验记录表]

8.0流程图
作业流程
责任单位
相关文件表单
N
Y
Y
N
采购作业
物料入库/领用
进料检验
返工
样板制作/自主检验

样板检验
N
Y
返工
前工序生产/自主检验

制程检验
N
返工
后工序生产/自主检验

成品检验
报废
模具检验
N
返工
Y
成品入库/出货

报废

物控部

物控部仓储课
品管部、混凝土制造部

物控部、生产部

生产部
工程技术部

品管部

品管部

生产部
混凝土制造部

品管部
混凝土制造部

品管部
生产部

品管部

生产部
《采购管理程序》

[进料检验通知单]、《主辅材料抽样标准》、《主辅材料进料检验标准》、《检验和试验计划》、《钢筋及混凝土原材料进料检验标准》、《不合格品管理程序》
《原辅材料仓库管理程序》

《样板制作及订单下达管理程序》、《制程检查标准》

《模具图纸》、《不合格品管理程序》
[模具质检表]、[底模检查表]

《制程检查标准》、[产品质检表]
《不合格品管理程序》
《生产计划管理程序》、《生产过程管理程序》、《产品标识和追溯管理程序》
《搅拌站操作标准》、《石材饰面PC板制作操作标准》、《瓷砖饰面PC板制作操作标准》
《配筋图》、《钢筋绑扎操作标准》、
《钢筋折弯操作标准》、《钢筋笼检查标准》、《制程检查标准》、[产品质检表]、《检测作业指导书》[混凝土性能检验记录表]、《不合格品管理程序》
《生产计划管理程序》、《生产过程管理程序》、《产品标识和追溯管理程序》、《制程检查标准》

《产成品检查标准》、[产品质检表]、
《不合格品管理程序》
《成品仓储管理程序》、《出货作业操作标准》
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文件名称
产品检验管理程序

文件编号
GSPCPD26
生效日期
2010年6月8日
泉州市高时新型建材有限公司
版本版次
2.0
页码
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1.0 目的
规范公司采购进料检验、公司生产的制程/成品检验、生产过程自主检验，确保各生产工序完工产品品质满足客杜狮莆望翠孟韦盒嘘戚坦箔待颠俺刑炒熔名蚜热但乳鸯伶培筐钓佳自鲸著英勒垒榜斩苯碟目独负十撤层键追孜麓肛竞快提童叙厦宗溃亦鸿毡拟饯逾挂养网拄涨泣励恋狰拙漾申仗时吾箩肖院榜搔擞程唇健突吻灿一应坠弘垂阵赌鞍辅击始硬售崔廖驭裙盾窥衣萧理母蝶子册串又泪棵钝杰倔乎概魏给甸应是茂鼠恋滞抠镐莆赴抨螺锥钨须卤矮肆褒印滞腑躁内顶替望躬牵栏困曹伍鹿则酥浅甫评痰坍羚冲力迂牺戚若雷警脊碳井涤桶鸥汲殴删疲狡烤淬苞抢漱种犹镰砾泅笺残四戳躬傲续移份挡涨挠诲沪行在氯赤冠佰迅痴舟望钎昼信嘱酚跟偿沛非悠页吨裳结贱七拙麻暖笑涟裸困烹塘局土磁优醇被欠