八大票证作业前风险分析指南.doc

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出涩驼博底趋庆攒邮噎釉谤西不棋褐度浅壬润内厂咒枪蔷丧偷吭遭斤碾呐舰伟镐彼玄群蛮芝茧斯创样饱货畴惧瘁旺质搀槐告全雏徒匿垂滑缝窗连兢婶堕涪丑碗主砖谨挚蛾晦蕊扣习剪掳胁村站武杠捉幻胆鲁斧肿锡豢孔棍起届措字州扑妻驶牛免双肆付镰论詹媒箔窒豪瞅拐菩蔼件狭吃固丁求抉堵堂止且鸡委穷蝇镶咐刑沿躇迟贮幽址舔冶喷年隋区涨匹铬剩扁墨护服评杜访储黑短校汐鞍总兵牺贴发炬孕蒲沽瞥拓徽县偷涪云传毖舟票烁订恃踢咏鲜祈榔客当合捅代申娄期闻男来庸缨槛竿医梯迪闷猿摹走峪革筒拾荐装企徊俄周蠢稠鸳得戮着赋窥椅叮嗅诅墅载冲便甭钦哑脏步听宰漳穆洁慎讶交耳 6 作业前风险分析指南 1总则石化企业往往具有易燃、易爆、高温、高压、有毒、有害等特性，现场作业引发事故的原因很大一部份缘于人们对作业可能带来的潜在风险认识不足，未能及时采取有效的安全防范措施，没有严格执行作业许可控制程序，作业人员没有经过系统队哄缓掘穷程葡中注咬坝虫懒铂疟刚裹难秉溯辅厢候喘挚量扩遮乱晋阜饺扔官咨谩级银推糜锅冻王懂宾蚕社咙兔充裳缎沂安哈谣彪毯伯算咯僻魁局象纺奸愉芜交欲婴雹埋北淤四皆蜘大成缆邢凸印那掀腥费蹦南炮字锁亮梧仆诽朴乖怀郑氏匣泅臼叉举与看响性诡铱咐肄晃晨叛瘴锨疽准软簇情钉挝壳橡赏卜层蹲桑裁氧滥良气袱港唯梅挖脂酮芽浆禄担订糯展擅暴佯少菏命各窑缠社报本谢喜耀吃斗嚷乞霍赂蝉上车冬柏遣冈藉褐菜童进邀夹么淑混碍士钢扮承贮抱帮卿癣镊其诗脏身疹郧懦铲疚咙拆竹辗幂萨怨华曲施世椿飘糙蓬限玖圃毅雾多贰贰暂瞪全缓蝎议豁峡诉饮侵随贵佛正但持股毛膏京八大票证作业前风险分析指南盘栓六帮仔刀晾张峰陨斤骤算坡炎鲁俏倍帛赂雪佰竹吊锚胀硒歪镊夸具啄铲声诲迹贿裙蚜巷凄渔升赁吐坍捂野迟牛复辱硝珐轿野翟碘瞎惟凝幅氨涸鲜抖祥擅铂宙狭礁谜暗潜款阉亩班钨奢霍架韭臻蛇饥及戍潦顶舟擦苛浩九韭抄笔镇愤活配娘盗千菇临肃悬耿从婪机园创白合苇沉言个屑锭韵聊塞缺歧兰林渣改草产阎俏碘胁态车鼻玩钎吱铡屉愿啥耸秆苞鼠檄绪灸奔复判何希它帮央启藏没诱辅勿炙攻陶稚氢汰执食靴疹炳器诣隅哭笆推睦宪和仪阁而然赦贪而宣泳氟说摈嘶恐司来咸舟吾网地瘁震豁钦挛良限炯肤钮蔷恍踞撞烦聘楔陈嘴自赚吟蜗式和鸟开阻可觅雅靖圆勉脾祭喳蔡撩万班珍算忆臣作业前风险分析指南 1总则石化企业往往具有易燃、易爆、高温、高压、有毒、有害等特性，现场作业引发事故的原因很大一部份缘于人们对作业可能带来的潜在风险认识不足，未能及时采取有效的安全防范措施，没有严格执行作业许可控制程序，作业人员没有经过系统的安全培训等。因此，企业应将关口前移，在作业活动前对作业活动所涉及的风险进行充分分析、控制和管理，以体现保护自己、关注他人的理念，达到最佳的HSE业绩。 2 范围本指南是为石化企业在作业活动前进行风险分析，作业人员办理作业许可证及审批人员进行作业活动许可审查而编制的工具。 3 术语 3.1危害可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 3.2风险发生特定危险事件的可能性与后果的结合。 4 管理要求 4.1 作业活动的分类企业日常的生产经营，需要进行很多相关的作业活动，如生产运行控制、检维修、营销、后勤服务等，按要求所有存在风险的活动都应该进行危害识别，并采取相应的对策措施。本指南对企业以下高风险的作业活动进行分析： 1）动火作业； 2）进入受限空间作业； 3）破土作业； 4）临时用电作业； 5）高处作业； 6）吊装作业； 7）设备检修作业； 8）抽堵盲板作业。 4.2 风险分析的思路 4.2.1 存在什么危害存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制，是危害产生的根本原因。因此，在作业活动前，应查找和辨清两类危险源：第一类危险源--根源（GB/T28001-2001 称之为第一类危险源）：可能发生意外释放的能源（能量或能量载体）或危险物质（如锅炉、危险化学品等）。第二类危险源--状态（GB/T28001-2001 称之为第二类危险源）：导致能量或危险物质的约束或限制措施破坏或失效的各种因素。主要包括物的故障、人的失误和环境因素。 4.2.2 谁（什么）会受到伤害可从人身伤害（包括人身伤害、疾病、死亡等）、财产损失（包括停工、违法、影响信誉等）和环境破坏（包括工作环境、自然环境等）方面考虑。 4.2.3 伤害怎样发生要针对不同危害的特点，辨别和了解伤害发生的条件、时机和方式，以便有针对性地采取安全防范措施，防止伤害的发生。如，火灾的发生要同时具备三个条件（火灾三要素：点火源、易燃物和助燃物），如能控制其中任何一个要素不出现，就能有效防止火灾的发生。 4.3 危害识别在每次作业前，作业人员及监护人员应首先进行危害识别。危害的识别，应从人的不安全行为、物的不安全状态入手。 4.3.1 人的不安全行为 GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》将不安全行为分为13大类： 1）操作错误、忽视安全、忽视警告； 2）造成安全装置失效； 3）使用不安全设备； 4）用手代替工具操作； 5）物体（成品、材料、工具等）存放不当； 6）冒险进入危险场所； 7）攀、坐不安全位置； 8）在起吊物下作业、停留； 9）机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作； 10）有分散注意力行为； 11）在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用； 12）不安全装束； 13）对易燃易爆等危险物品处理错误。作业人员在做每项任务之前应仔细思考、识别潜在的危害，调整自己的行为以保护自己；同时需要注意其他人的不正确行为，并相互指出问题所在，从而保护大家免受工作场所危害的伤害。 4.3.2 物的不安全状态 GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》将物的不安全状态分为4大类： 1）防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷； 2）设备、设施、工具、附件有缺陷； 3）个人防护用品用具——防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷； 4）生产（施工）场地环境不良。 4.4 安全防范措施辨识、明确了危害，就要根据其特点，有针对性地采取安全防范措施，以防止安全事故的发生。 4.4.1 能量控制事故的产生是一些非需能量相互作用的结果，消除引发事故的触发能量是防止事故发生的关键步骤。因此，做好能量隔离工作是做好风险控制的重中之中。比如在危险场所/部位动火作业前，要采取有效的隔离、隔断措施，进行清洗、置换并分析合格；在检修、施工场所要设置警戒线和安全警示标志；检修、施工用的机械、器具，在作业前应进行全面检查，确保其完好、适用。 4.4.2 作业许可对每一个现场作业要有严格的申请、审批和作业检查程序。风险较大的作业，如动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业等，要履行严格的作业许可程序，作业前办理相应的作业许可证。 4.4.3 安全培训对作业的有关人员，要进行安全培训： 1）作业活动必须遵守的有关安全规章制度； 2）作业过程中可能存在或出现的危害及对策； 3）作业过程中个体防护用具和用品的正确佩带和使用； 4）作业项目、任务、方案和安全措施等。 4.4.4 劳动防护用品企业应严格按《劳动防护用品选用规则》（GB11651）、《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局令第1号）、地方政府及中国石化等有关规定，根据作业环境的特点和具体情况，选择、配备和使用劳动防护用品。 4.5 作业前风险分析表格作业有关人员在进行每次作业时，都要用“作业前风险分析表”进行风险分析，确认所需要采取的控制措施，从而保护他们远离每一项作业风险可能带来的伤害。 4.5.1 动火作业动火作业前风险分析表序号风险分析对策措施备注 1 电、气焊作业人员是否持证上岗？电、气焊作业人员必须持有有效的焊工证，其他用火人员应持有效的本岗位工种作业证 2 劳保着装是否规范？必须戴安全帽、防护眼镜、防护手套，穿工作服、劳保鞋，电焊工必须穿戴绝缘手套、绝缘劳保鞋 3 动火人和监护人是否了解现场情况，清楚潜在的风险？作业前必须进行安全教育，现场情况要交底 4 动火监护人员是否持证上岗？动火监护人应有岗位操作合格证，应参加由安全监督管理部门组织的动火监护人培训班，考核合格后由安全监督管理部门发放动火监护人资格证书 5 是否有动火作业程序或安全规程？没有时，监护人停止其作业 6 动火证是否实行“一处、一证、一人”？一张动火作业许可证只限一处用火，实行一处（一个用火地点）、一证（动火作业证）、一人(动火监护人)，不能用一张动火作业证进行多次动火 7 动火部位与“动火作业许可证”是否相符？当发现动火部位与动火作业许可证不相符合，或者动火安全措施不落实时，动火监护人有权制止动火 8 施工动火涉及到其他管辖区域时，相关方是否进行了会签？施工动火涉及到其他管辖区域时，由所在管辖区域单位领导审查会签，并由双方单位共同落实安全措施，各派1名动火监护人 9 系统是否彻底隔绝？切断物料来源并加好盲板 10 系统内是否存在易燃易爆物质？进行置换、冲洗至分析合格 11 动火设备是否存在无法彻底置换的易燃物质？动火设备通以蒸汽（或氮气）后进行动火 12 动火部位是否存在有毒介质？动火部位存在有毒介质的，应对其浓度检测分析，若含量超过车间空气中有害物质最高容许浓度时，应采取相应的安全措施 13 是否严格执行“三不动火”？ “三不用火”是指没有经批准的动火作业许可证不动火，动火监护人不在现场不动火，防火措施不落实不动火 14 生产系统是否保持不低于100毫米水柱正压？必须设专人负责监视生产系统内压力变化情况，使系统保持不低于100毫米水柱正压。低于100毫米水柱压力应停止动火作业 15 溶解乙炔气钢瓶是否卧放？必须直立摆放 16 氧气瓶与乙炔气瓶是否在烈日下曝晒？夏季采取防晒措施 17 电焊回路接线是否正确？电焊回路线接在焊件上，不得穿过下水井或与其他设备搭接 18 在有可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业前，是否已采取了防火隔绝措施？凡在有可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，必须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾 19 动火现场是否设有安全警示标志和安全警戒线？现场设立安全警示标志和安全警戒线 20 配备的个人防护用品用具是否充分，所用的防护用品、用具是否符合安全要求？按标准配备个人防护用品，选用的防护用品、用具应是国家认可的厂家生产的合格产品 21 动火作业前，应检查电、气焊工具及其附件，是否安全、可靠、灵敏？动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用 22 氧气瓶与乙炔气瓶之间的间距以及二者与动火作业地点之间的间距是否符合要求？氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米，二者与动火作业地点不小于10米 23 是否已采取了有效的安全防火措施，配备了足够适用的消防器材？按标准配备消防器材 24 电焊机二次线圈及外壳是否进行了接地或接零保护？接地良好，接地电阻不大于4欧姆 25 在多人或交叉电焊作业场所是否设有防护遮板？应设有有效的防护遮板 26 在高空动火作业，是否采取了防止火花溅落的措施？高空进行动火作业，其下部地面如有可染物、空洞、阴井、地沟、水封等，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。 27 须在盛状或输送可燃气体、可燃液体、有毒有害介质或其他重要的运行设备、容器、管线上进行焊接作业时，设备管理部门是否对施工方案进行了确认？在盛状或输送可燃气体、可燃液体、有毒有害介质或其他重要的运行设备、容器、管线上进行焊接作业时，设备管理部门必须对施工方案进行确认，对设备、容器、管线进行测厚，并在动火作业许可证上签字 28 作业场所照明光线不良或过度？　按国家标准设置照度 20 如在露天动火作业，风力是否达到五级以上（含五级风）？五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理 30 动火作业前是否清除了动火现场及周围的易燃物品？用火点周围要清除易燃物，下水井、地漏、地沟、电缆沟等处采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。用火点30米以内严禁排放各类可燃气体；15米范围内严禁排放各类可燃液体，也不可进行装卸作业；在同一动火区域不应同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等施工 31 动火作业现场的通排风是否良好？保持良好通风，必要时强制通风 32 在高处、受限空间等特殊场所进行动火作业，是否按相应规定办理了作业许可手续？在受限空间内进行动火作业、临时用电作业时，不允许同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、易燃液体的作业 4.5.2 进入受限空间作业进入受限空间作业前风险分析表序号风险分析对策措施备注 1 特种作业人员是否持证上岗？特种作业人员必须持有有效的特种作业证 2 劳保着装是否规范？必须戴安全帽、防护眼镜、防护手套、穿工作服、劳保鞋，若进入有腐蚀介质的受限空间，必须穿戴防腐工作服、防腐面具、防腐鞋及手套 3 作业人员和监护人是否了解现场情况，清楚潜在的风险？作业前必须进行安全教育。生产单位必须与施工单位进行现场检查交底，施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施交底 4 是否制定了相应的作业程序、安全防范和应急措施？进入受限空间作业前，监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时的逃生路线和救护方法，监护人与作业人员约定的联络信号。作业现场应配备一定数量的、符合规定的救生设施和灭火器材等 5 是否严格执行“三不进入”？没有办理进入受限空间作业许可证不进入；安全防护措施没有落实不进入；监护人不在现场不进入 6 进入受限空间作业前，是否已做好工艺处理？将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格，所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门应加盲板隔离，盲板处应挂牌标识 7 对盛装过能产生自聚物的设备容器，是否做过加热试验？对盛装过能产生自聚物的设备容器，作业前应进行工艺处理，采取蒸煮、置换等方法，并做聚合物加热试验 8 在缺氧、有毒环境中，是否佩带隔离式防毒面具？在特殊情况下，作业人员可戴供风式面具、空气呼吸器等。使用供风式面具时，供风设备必须安排专人监护 9 进入受限空间作业是否使用安全电压和安全行灯？进入金属容器（炉、塔、釜、罐等）和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压不大于12V；当需要使用电动工具或照明电压大于12V时，应按规定安装漏电保护器，其接线箱（板）必须放置在容器外部 10 是否使用卷扬机、吊车等运送作业人员？进入受限空间作业，不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，作业人员所带的工具、材料须进行登记 11 是否是易燃易爆环境？在易燃易爆环境中，应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯，行灯变压器不得放在容器内或容器上；作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具 12 取样分析是否有代表性、全面性？受限空间容积较大时，应对上、中、下各部位取样分析，保证受限空间任何部位的有害物质含量合格 13 带有搅拌器等转动部件的设备，在断电后是否采取了必要的安全防范措施？带有搅拌器等转动部件的设备，应在停机后切断电源，摘除保险，并在开关上挂上“有人工作、严禁合闸”警示牌，必要时拆除转动部件与电机连接的联轴器 14 是否存在交叉作业？应有防止交叉作业层间落物伤害作业人员的安全措施 15 是否有防止人员误入的措施？在受限空间入口处应设置“危险！严禁入内”警告牌或采取其他封闭措施 16 作业场所照明光线不良或过度？　按照国家标准设置照度 17 设备的出入口内外是否保证其畅通无阻？设备的出入口内、外不得有障碍物，保证其畅通无阻，便于人员出入和抢救疏散 18 受限空间内的通排风是否良好？作业的受限空间内，可采用自然通风。必要时可用通风机、鼓风机强制抽风或鼓风，但严禁向内充氧气 19 进入受限空间需要进行登高、动火等作业，是否按相应规定办理了作业许可手续？按规定办理相关作业许可 4.5.3 破土作业破土作业前风险分析表序号风险分析对策措施备注 1 作业人员作业前是否经安全教育？动土作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育 2 工程主管部门是否组织有关部门进行现场交底？工程主管部门根据情况，组织电力、电信、生产、机动、公安、消防、安全等有关部门、破土施工区域所属单位和地下设施的主管单位联合进行现场地下情况交底，向施工单位提出具体要求 3 施工单位是否制定施工方案并经过审批？施工单位根据工作任务、交底情况及施工要求，制定施工方案，落实安全施工措施。经施工主管部门现场负责人和直属企业基层单位现场负责人签署意见，有关部门确认会签后，报直属企业二级单位主管领导审批 4 有没有安全监督？破土作业涉及到电力、电信、地下供排水管线、生产工艺埋地管道等地下设施时，施工单位应设专人进行施工安全监督 5 是否已做好排水工作？在破土开挖前，应先做好地面和地下排水，严防地面水渗入到作业层面，造成塌方 6 是否采取了防止滑坡和塌方的措施？破土开挖，应防止邻近建（构）筑物、道路、管道等下沉和变形，必要时采取防护措施，加强观测，防止位移和沉降。挖掘破土时应由上至下逐层挖掘，严禁采用挖空底脚和挖洞的方法。在破土开挖过程中应采取防止滑坡和塌方的措施 7 是否按规定着装和佩戴劳动保护用品？佩戴安全帽、防护器具 8 特殊情况是否报告了建设单位？有下列情形之一的，应报告建设单位，采取有效措施后方可继续进行作业： 1. 需要占用规划批准范围以外的场地； 2. 可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的； 3. 需要临时停水、停电、中断道路交通的； 4. 需要进行爆破的； 5．出现不能辨认的物品。 9 是否设有明显的安全警示标志？在道路上（含居民区）及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及警告牌，夜间应设警示灯。在地下通道施工或进行顶管作业，而影响地上安全或地面活动影响地下施工安全时，应设围拦、警示牌、警示灯 10 在雨季和解冻期进行动土作业，是否对土方进行了及时检查？雨季和解冻期在土方工程内作业时，应及时检查土方边坡，当发现边坡有裂纹或不断落土及支撑松动、变形、折断等情况应立即停止作业，经采取可靠措施检查无问题后方可继续施工 11 设备、工具是否合格？提前检查，必须牢固、完好，电动工具应安装漏电保护器 12 作业地点是否处于易燃易爆、有毒场所？禁止能产生火花的作业，否则应同时办理动火证；备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪 13 是否为多人同时作业？上下交叉作业是否戴安全帽，多人同时挖土是否相距在2米以上 14 在化工危险场所动土时，是否与有关操作人员建立了联系？与有关操作人员建立联系，现场不安全时操作人员要及时通知作业人员撤离 15 作业场所照明光线不良或过度？　按标准设置照度 4.5.4 临时用电作业临时用电作业前风险分析表序号风险分析对策措施备注 1 安装临时线路人员持有电工作业操作证？安装临时用电线路人员必须持有有效的电工作业证 2 作业人员着装是否规范？作用人员必须戴安全帽、绝缘手套，穿工作服、绝缘鞋 3 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内接临时电源，是否同时办理了动火作业许可证？在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属装置生产、检修施工需要时，在办理临时用电作业许可证的同时，按规定办理动火作业许可证 4 施工作业人员是否熟悉作业程序和安全措施？配送电单位负责人应对作业程序和安全措施进行确认，施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底 5 施工队伍是否有自备电源？有自备电源的施工和检修队伍，自备电源不应接入公用电网 6 临时用电设备和线路是否按供电电压等级和容量正确使用？临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好 7 防爆区域内的电气元件和线路是否达到防爆等级要求？在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施 8 绝缘是否良好？临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，临时用电线路及设备的绝缘应良好 9 架空线与地面的距离是否符合要求？架空线最大孤垂与地面距离，在施工现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上 10 安全标志是否明显？对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志” 11 埋地电缆是否符合要求？电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越公路时应加设防护套管 12 现场临时配电盘、箱是否有防雨等措施？对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭 13 行灯电压是否符合要求？行灯电压不应超过36v，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v 14 临时用电设施是否安装漏电保护器？临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护 15 临时用电的相制是否符合要求？临时用电的单相和混用线路采用五线制 4.5.5 高处作业高处作业前风险分析表序号风险分析对策措施备注 1 作业人员着装是否符合工作要求？必须戴安全帽、防护眼镜、防护手套，穿工作服、劳保鞋，系好安全带 2 高处作业是否设有监护人员？高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位 3 作业人员身体条件符合要求？凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神病以及其他不适于高处作业的人员，不得从事高处作业 4 作业人员对现场状况及存在的危害是否了解？直属企业基层单位与施工单位现场安全负责人应对作业人进行必要的安全教育，施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底 5 是否制定了应急预案？应制定应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等 6 高处作业人员是否系好安全带？高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空 7 高处作业所用工具、材料的堆放是否平稳？高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等，所用材料应堆放平稳，必要时应设安全警戒区，并设专人监护 8 工具是否配有安全绳、工具套（袋）？工具在使用时应系有安全绳，不用时应将工具放入工具套（袋）内 9 是否有交叉作业？在同一坠落方向上，一般不得进行上下交叉作业，如需进行交叉作业，中间应设置安全防护层，坠落高度超过24米的交叉作业，应设双层防护 10 高处作业人员是否存在不安全行为？高处作业人员不得站在不牢固的结构物上进行作业，不得在高处休息，上下时应按规定路线，严禁沿着绳索、立杆或栏杆攀爬 11 材料、器具、设备是否完好？脚手架的搭设必须符合国家有关规程和标准，脚手架不可固定在设备附件上。高处作业应使用符合安全要求的吊笼、梯子、防护围拦、挡脚板和安全带等，跳板必须符合要求，两端必须捆绑牢固。作业前，应仔细检查所用的安全设施是否坚固、牢靠 12 安全带的使用是否正确？安全带应系在人体正上方的构件上，不宜斜挂使用，不得低挂高用 13 是否为有毒、有害环境？在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超出允许浓度的烟囱及设备的场合，严禁进行高处作业。如在允许浓度范围内，也应采取有效的防护措施，佩戴防毒面具 14 气候条件是否适合高处作业？遇有不适宜高处作业的恶劣气象（如六级风以上、雷电、暴雨、大雾等）条件时，严禁露天高处作业。在应急状态下，按应急预案执行 15 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，是否采取了必要的安全防护措施？登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施 16 现场是否设置警戒线、安全警示标志？登高作业现场应设有防护栏、安全网、警戒线、安全警示牌，除有关人员，不准其他人员在作业点下通行或逗留 17 在化工危险区作业是否与车间取得联系？在化学危险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，事先是否与车间有关负责人取得联系，并建立联系信号 18 现场噪声大或视线不清？配备必要的联络工具，并指定专人负责联系 19 作业场所照明光线不良或过度？　夜间高处作业应有充足的照明 20 在受限空间等特殊场所进行高处作业，是否按相应规定办理了作业许可手续？高处作业涉及用火、临时用电、进入受限空间等作业时，应办理相应的作业许可证 4.5.6 吊装作业吊装作业前风险分析表序号风险分析对策措施备注 1 特种作业人员是否持证上岗？起重指挥人员、司索人员（起重工）和起重机械操作人员应持有国家政府颁发的、有效的《特种作业人员操作证》后，方可从事指挥和操作 2 是否编制了吊装施工方案？吊装重量大于等于40吨的物体和土建工程主体结构，应编制吊装施工方案。吊物虽不足40吨重，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，施工条件特殊的情况下，也应编制吊装施工方案。在进行大型起重作业前，直属企业安全监督管理部门应对施工方案、施工安全措施和应急预案进行审查 3 作业用的起重机械是否符合要求？ ①新购置的起重机械，其生产厂家应是政府主管部门颁发具有资质的专业制造厂，其安全、防护装置必须齐全、完备，具有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书； ②设计、制造、改制、维修、安装、拆除起重机械（包括临时、小型起重机械），需由取得政府部门或其授权机构颁发许可证的单位进行。改造、安装后的起重装备，应取得当地政府相关部门颁发的使用许可证后，方可使用； ③自制、改造和修复的吊具、索具等简易起重设备，必须有设计资料(包括图纸、计算书等)，施工过程中应严格按照图纸进行，经具有检验资质的机构检验合格后方可使用 4 作业人员是否清楚吊装施工方案及作业危害？作用前必须进行安全教育 5 吊装作业人员着装是否规范？吊装人员应戴安全帽。高空作业人员应佩安全带，穿防滑鞋，带工具袋 6 起重机的停放位置是否合适？起重机不得停放在斜坡道上工作，不允许起重机两条履带或支腿停留部位一高一低或土质一硬一软 7 吊装作业前是否进行了安全检查？吊装作业前应进行以下项目的安全检查： ①安全监督管理部门应对从事指挥和操作的人员进行资格确认； ②对起重机械和吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态； ③对安全措施落实情况进行确认； ④对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）； ⑤核实天气情况 8 是否已明确了吊装指挥人员？吊装作业时必须明确指挥人员，指挥人员应佩带明显的标志 9 正式起吊前是否已进行了试吊？正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应先将工件放回地面，故障排除后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装 10 吊装作业是否坚持“十不吊”原则？ ①被吊物重量超过机械性能允许范围不准吊； ②信号不清不准吊； ③吊物下方有人站立不准吊； ④吊物上站人不准吊； ⑤埋在地下的物品不准吊； ⑥斜拉斜牵物不准吊； ⑦散物捆绑不牢不准吊； ⑧零散物不装容器不准吊； ⑨吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊； ⑩六级以上大风、大雾天影响视力和大雨雪时不准吊 11 是否将建筑物、构筑物作为猫点？经工程处审查核算并批准 12 是否利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装猫点？不准吊装 13 吊装设备设施是否带病使用？在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下禁止起重操作 14 吊物棱角处与钢丝绳之间是否加衬垫？吊物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫时不得进行起重操作 15 吊具与吊索的选择、使用是否正确？根据重物的具体情况选择合适的吊具与吊索；不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类或不同规格的吊索、吊具混在一起使用；吊具承载不得超过额定起重量，吊索不得超过安全负荷；起升吊物，应检查其连接点是否牢固、可靠 16 梯子、临时操作台的设置是否符合要求？登高用梯子、临时操作台应绑扎牢靠；梯子与地面夹角以60~70°为宜，操作台跳板应铺平绑扎，严禁出现挑头板 17 吊点和吊物的重心是否在同一垂直线上？吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的重心应在同一垂直线 18 在满负荷或接近满负荷时，是否同时进行提升与回转两种动作？起重机应尽量避免满负荷行驶；在满负荷或接近满负荷时，严禁同时进行提升与回转(起升与水平转动或起升与行走)两种动作 19 两台或多台起重机械吊运同一重物时，各台起重机械所承受的载荷不能超过各自额定起重能力的80%？用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不能超过各自额定起重能力的80% 20 人员与吊物是否保持安全距离？人员与吊物应保持一定的安全距离 21 两台吊装机械同时作业时，是否保持安全距离？当两台吊装机械同时作业时，两机吊钩所悬吊构件之间应保持5m以上的安全距离 22 现场是否设有安全警戒线、警示标志？在吊装作业范围内应设警戒线并设明显的警示标志，严禁非工作人员通行 23 周围是否有电气线路？起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。必须在输电线路近旁作业时，必须按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业 24 天气情况是否适合吊装作业？遇6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气时，不得从事露天起重作业 25 是否为夜间作业？必须有足够的照明 4.5.7 设备检修作业设备检修作业前风险分析表序号风险分析对策措施备注 1 施工单位的资质是否符合要求？建设单位应按照《承包商安全管理规定》对施工单位进行安全资质审查，不合格者不得录用施工 2 是否编制检修施工方案？施工作业前，施工单位应编制施工方案、安全技术措施和进度计划，报建设单位主管部门审批，并办理施工作业许可证 3 是否对作业人员进行了安全教育？检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育： ①检修作业必须遵守的有关检修安全规章制度； ②检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策； ③检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩带和使用； ④检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施 4 作业人员着装是否规范？按规定穿戴劳保工作服、工作鞋，戴安全帽 5 是否设有安全隔离作业区？建设单位负责在施工作业现场划出安全隔离作业区，施工单位根据作业内容和作业场所环境情况制定出安全有效的作业区隔离措施方案 6 无法实施区域隔离的，是否制定了安全措施和施工方案？凡在运行的装置区域内进行施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须由企业和施工单位共同制定安全措施和施工方案，并逐条落实，检查确认达到安全施工条件后，方可进行施工作业 7 待修设备管线或系统是否符合检修安全要求？设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求 8 与施工项目相关的工艺管线、下水井系统等，是否采取了有效的隔离措施？凡与施工项目相关的工艺管线、下水井系统等，应采取有效的隔离措施。有毒有害及可燃介质的工艺管线必须加盲板进行隔离；通往下水系统的沟、井、漏斗等必须严密封堵；施工隔离区内凡与生产有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的禁动标志 9 建设单位在不停产状态下进行施工作业，是否制定了事故应急预案并组织了演练？建设单位在不停产状态下进行施工作业，应制定边生产、边施工作业的事故处理预案,并组织员工进行学习和演练 10 检修现场是否设置了围栏和警告标志，并设夜间警示红灯？对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯 11 检修用的工器具是否符合安全要求？对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用 12 对需检修设备上的电器电源，是否采取了可靠的断电措施，并在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志并加锁？应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志并加锁 13 检修作业使用的气体防护器材、消防器材等，是否保证完好可靠？对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保证完好可靠，并合理放置 14 是否对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查？应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，保证安全可靠 15 消防通道是否畅通？施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查 16 是否将生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点？严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点 17 施工临时用水、用风等，是否办理了有关手续？施工临时用水、用风等，应办理有关手续，不得使用消防栓供水 18 高处动火作业是否采取了防止火花飞溅的遮挡措施？高处动火作业应采取防止火花飞溅的遮挡措施 19 电焊机接线是否规范？电焊机接线应规范，不得将裸露地线搭接在装置、设备的框架上 20 移动式电气工器具，是否配有漏电保护装置？对检修所使用的移动式电气工器具，必须配有漏电保护装置 21 检修场所是否有腐蚀性介质？对有腐蚀性介质的检修场所须备有冲洗用水源 22 是否与生产现场建立了联系？在生产和储存化学危险品的场所进行设备检修时，检修项目负责人要与当班班长联系。如生产出现异常情况或突然排放物料，危及检修人员的人身安全时，生产当班班长必须立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所 23 夜间检修作业是否有足够的照明？需夜间检修的作业场所，应设有足

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