生产大修技改工程概预算编制导则(试行).doc

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生产大修技改工程预算编制导则（试行）
第一章 总则
第一条 为了规范与加强公司生产大修、技术改造工程预算管理工作，控制工程造价，充分发挥大修、技改资金的投资效果，制定本导则。
第二条 本导则适用于公司输电、变电、继电保护、安全自动装置、调度通信等二次系统、生产建筑物以及其他生产性工程。
第三条 本导则所称预算指工程项目的可行性研究估算、初步设计概算、以及施工图预算（以下简称预算）。工程预算是设计文件的组成部分。凡按规定要求编制概、预算的项目，必须按各设计阶段进行编制。
第四条 本导则编制依据
1、《电网工程建设预算编制与计算标准（2006年版）》（中电联技经[2007]139号）
2、《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准（2009年版）》国家能源局（国能电力[2009]123号）、电力工程造价与定额管理总站（电定总造[2009]23号）
3、《国家能源局关于颁布试行电网技术改造工程定额及费用计算标准的通知》国家能源局（国能电力[2010]255号）、电力工程造价与定额管理总站（定额[2010]24号）。
4、《国家能源局关于颁布试行电网检修工程定额及费用计算标准的通知》国家能源局（国能电力[2010]256号）、电力工程造价与定额管理总站（定额[2010]25号）。
5、《关于印发内蒙古自治区农电工程技经编制原则及实施细则的通知》（内发改能源字[2009]2087号）
6、《关于印发<国家电网公司技术改造工程预算管理规定（试行）>和<国家电网公司技术改造工程预算编制办法（试行)>的通知》（国家电网生[2008]270号）
7、《国家电网公司电网设备检修工程预算编制与计算标准》和《国家电网公司电网设备检修定额》（国家电网办[2009]1295号）
8、勘测费执行设计费执行《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）及《关于印发国家电网公司输变电工程勘测设计费概算编制办法（试行）和监理费编制办法的通知》（国家电网电定[2010]7号文）以及的规定。
9、关于印发《国家电网公司生产技术改造工作管理办法》等六项管理办法的通知（国家电网生[2010]1761号）
第二章 通用规定
第五条 关于预算编制说明
预算编制说明是预算编制的纲领性文件，其内容应列出工程项目概况、主要工程量、预算编制依据、预算定额的采用、规费的计取依据、设备、材料价格依据、其它影响工程造价的主要因素等。
第五条 工程造价要随时按有关人、材、机、税率等政策性调整文件的规定进行调整。特殊说明以下两点：
1、目前蒙东公司执行税率如下：市区3.48%，县城（镇）3.41%，城镇以外，3.28。其中市、县、镇行政划分，按当地政府部门文件为准。
2、蒙东地区执行社会保障费=人工费*0.85*28%；住房公积金=人工费*0.85*12%；危险作业意外伤害保险费=人工费*1.84%；
第六条 装置性材料及设备价格依据
1、装置性材料价格执行相应地区的《电力工程装置性材料预算价格（2008年版）》，同时按国家电网公司电力建设定额站发布的“关于发布国家电网公司电力工程装置性材料预算价格调整系数的通知”（电定[2008]26号文）规定进行下浮调整。
2、装置性材料及设备也可以参考国家电网公司同类材料近期招标价格、国家及地方建设管理部门、电力工程造价与额定管理总站发布的工程造价信息。参照近期设备、材料价格编入工程项目预算的，不再计列价差。
3、不考虑价差预备费。
第七条 工程量计算依据
所有工程量计算都应以设计图纸为计算依据，禁止无根据的估算及自乘经验系数，采用的调整系数应在预算编制说明中进行说明，必须做到任何数据都有据可查，切实保证预算真实可靠。此工程量包括工程项目实体工程量及工地运输、土石方工程等。
第八条 定额采用标准
1、大修工程、专项技改、配网大型技改工程定额套用预算定额，35kV及以上主网大型技改输变电工程定额套用概算定额，均应套用相应工程费用计算标准。
2、任何工程量的计算都应套用相应的定额，若工程相对应的定额子目不全，视其所占比重的大小，可以参照其它国家、地方、行业现行定额进行套用并应在编制说明中予以说明，一并参与原预算取费，不得自行编制定额或者参考其它企业定额。若该部分所占比例较大，则要单独套用预规及定额。
第九条 关于其它费用
1、如临时过渡措施项目、施工道路修建、折除项目等具有独立性及特殊性可单独实施的项目内容，应单独编制预算，最后汇总至项目总预算中。
2、关于工程项目中的施工停电补偿、施工占用地、青苗、耕地、林地补偿、线路征占地、房屋拆迁、道路通讯线路交叉跨越等费用的计划一定要依据项目所在地人民政府颁布的价格指导意见计列。查无依据的，可以参照执行近期当地在建工程项目已发生的合同约定标准，并在预算可研中附合同复印件。杜绝估列该部分费用。
第十条 预算资金上报数为万元整数倍，取消小数位。
第三章 大修工程项目预算编制
第十一条 大修工程项目预算编制应严格执行《国家电网公司电网设备检修工程预算编制与计算标准》和《国家电网公司电网设备检修定额》（国家电网办〔2009〕1295号）的管理规定。
建筑修缮项目预算按照内蒙古自治区现行的《房屋修缮定额》、《建筑和装饰定额》、《安装工程预算定额》等专业定额及配套的有关计算标准及规定进行编制。
第十二条 项目实施类型为自营工程项目的，费用预算只计取定额直接费中的材料、机械使用费及装置性材料费、租赁机械使用费，不进行取费。
第四章 技改工程项目预算编制
第十三条 技改工程应严格按照国家电网生[2008]270号文规定进行预算编制并套用其配套取费标准。
第十四条 定额套取可以套用电力建设工程预算定额（2006年版）、20kV配网定额及国家能源颁布的技改定额。
第十五条 其中一般性拆除项目可按270号文执行，若遇特殊拆除项目，可将拆除部分作为一个独立项目，执行《国家能源局关于颁布试行电网技术改造工程定额及费用计算标准的通知》（本标准适用于拆除项目）国家能源局（国能电力[2010]255号）、电力工程造价与定额管理总站（定额[2010]24号）规定。
第十六条 专项技改工程不计列建贷利息。
第五章 大型技改工程项目预算编制
第十七条 根据项目属性来正确选择主网概算、配网预算编制规定及配套定额。
第十八条 建设资金本为25%，建贷利息要依据中国人民银行颁布的最新利率水平。
建设期贷款利息=（年初借款本息累计+本年贷款/2）*年实际利率
第十九条 拆除项目执行标准同上。

第六章 预算造价水平测算
第二十条 重点项目、限上项目、大型技改项目预算编制完成后要进行造价水平测算，要形成专项说明附在可研报告中。
第二十一条 造价水平测算要依据国家电网公司编制的各电压等级典型造价。改造项目只测算新建部分，没有对应典设部分的项目可以不进行测算。
第七章 预算审批
第二十二条 限上工程项目预算由国网公司生技部进行审批，其余工程项目预算由公司各主管部门进行审批。
第二十三条 66千伏及以上电压等级的大型技改工程项目预算由国网经研院进行审批。35千伏及以下电压等级的大型技改工程项目预算由公司各主管部门进行审批。
第二十四条 预算的审批应随同可行性研究报告、初步设计审批文件同时下达。初步设计概算应控制在批准的投资估算范围内。施工图预算的总投资应控制在已批准的初步设计概算总投资内。
第八章 预算执行与管理
第二十五条 预算经审查批准后，应严肃执行，不得轻易变更。建设单位在项目实施过程中，费用使用应严格控制在总概算内，不能随意增加工程内容，提高建设标准，扩大建筑面积，超用其他费用。
第二十六条 项目实施过程中，当发生重大设计变更或其他原因需要动用项目预备费时，应事先报请项目预算审批部门批准后方可动用。
第二十七条 项目负责人对工程投资的全过程的管理负全部责任，要了解和掌握项目批准概算的执行情况。严格控制项目批准概算书规定的投资范围。
第九章 附则
第二十八条 本导则由公司生产技术部负责解释并监督执行。
第二十九条 本导则自印发之日起执行。
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