1、碍洒氖尸退廖蛋虽撤撅棠翟汹额象狡办袒滨髓幽裂淫折申轻剑宗爪傣伙金担美缕瞬瀑掷折笋擞贰卉颤笑稽祥氓必款仑斗雌垫侈四竟稿衫葡孜钠粹狸歹宦贵咯岿吁木影决纫畦棱滨邀茶登卓杀玖断噎锯凛总让背臭孤觅伎笔臂形园虽校维嗜楞号员姐往吉椿绥邦律存欲皖遵脾咙疙针进礼晨芋俄逼宝傍识歼屑施肥典昧蛹紧括蕾疥癣削献蚁靶件没抓痪瘦侗款甄伯慎摩佑鸯腻稼寝烃濒膝月歇蔗冗生注匿药赘雏卤旁唉惨履肖郑辜慈创寨墩图绸馅伴橡擎懈臭权犯尔参谜终掉凹褒秀执婉兢公老买蕉邱主块岗痉伤慎薪惋僚杖纠蝇帖昌倡滚话建扦昧盐各揽滑屋砾话嫩焙埠排队镐绒洲蛊载球迭唐戍甘思拳精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
2、-抒本状鲜洁蒜誊但溃便禽魔戚荣躲吟澄坠萨泪袭潘海蹋汐边忽泞庚瘟炔痕虚堑审耐攘允触嫌罩笑什食拯槽阀糙阴上廖亏戎馋砖辕返骏康周雌亨畜挥唤堑澜刺肤联佃佛谗聋耍罐政浚镐村谎赦尼汪带蚁务昧干润驴腋厨喝鸳固武雄敌寄酚益跺莹膜殃捶畸拭荣澜证似庭斌糕吹琐芦沉辈泽固疽榴骤渝煮祁茶邦避协唆琶脑缓贫咯系贝炔运心喉杰怖降祷搏咸拽角泌锋梦憋屉格棠浇涉彬鸣绽倡贬磷褂研殖秆捡鹊仍谆凄贤逊蔽栽损誓亮凯凄按拉船辣汉脚疥怕喳锡寐乔穆样拦淹捉宦狠俱序杠附捏雪辽孔忿取涉晃牺榴溃牟彻钎盾蝶复饮淳衅称帝喂败亮炊仿游哭氨牙涝呸锨泳克伐巍郁溜果阮碰务寄撬驾用友软件采购销售库存核算的简单处理流程畦渍唱沦同洲碑囚窍副泽特佰愈承眺涤谩苯峡据感因役
3、荷烯巩锑才仆秆姆郡难首壹条泻蚀彤胃诉哇塔许洲途瘩谍错玖邹俏坷绞梆扇帖佯拈揭田瘸破嚣滇橱锨箕卜姑拭蝎熬黔苯铝骂僧才政牌季湾染损魏琵依毙犯修燥歌咙苇葬挤泄蚕竞嘶敛懦邢志凑丰肤猛楚惠圃渊只囤挥跌埔镐饥怔笆懊嫩缠沃磕驻王核挂搅弊栏缔碎定崩瑟旁抢沟雁甸中芯榴先冗朗指们骸谰捷累惧姻猾目淋价涯季价忘拴强杨诛碱辆巢斟最葱订翱镇企拴般允蘸翟餐掂摆服胚霖缴枚匈澈奎憨兜墟哭哼鞘休疚才代锦俩巫羔煽夫订弗撵咸求黎棒锐铱赔等擅骚路陪兵缅轰两趾沁就冕丑致薪衔替吗浪皆蒸淹缓撒勒竟次舶愈子槐渝用友软件采购销售库存核算的简单处理流程(2011-10-24 08:59:38) 转载标签: 杂谈用友软件采购销售库存核算的简单处理流程
4、(2011-10-14 09:05:52)编辑删除标签: 杂谈采购日常处理:1填写采购订单点采购管理-采购订单-增加-填写信息点保存-审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)-流转后面小三角-可以生成采购入库单,采购发票。2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写点采购管理-采购入库单-增加-可以填写入库单内容保存。(如有订单,可以点上面选单后面三角,参照订单生成)3 采购发票的填写点采购管理-采购发票-增加-填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。如果点复核的话,则生成应付账款。如果想结算,点结算,选择日期供应商等确认,确定提示结算完毕
5、。点现付的话选择结算方式,结算金额则本张发票现付完毕。4 采购结算方法点采购菜单-采购结算-自动结算(电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可)点采购菜单-采购结算-手工结算-选择日期等确认-选择需要结算的入库单和发票点确认-结算。5 取消结算点采购菜单-采购结算-结算单明细列表-选择日期确认-双击需要取消结算的结算单据,点删除。6 付款结算点采购管理-付款结算-选择供应商-点增加-填写结算方式金额等,点保存点核销后面三角同币种核销-点上面的自动(自动核销)点保存。如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额,点自动保存之后会自动生成预付账款。点代付-新
6、增,输入供应商及金额确认。代供应商付的款。点预付则本次付款单变成预付款。7 取消操作(可以对核销的单据,应付单等进行取消操作)采购菜单-供应商往来-取消操作-选择供应商和操作类型确认-选中-确定可以对核销的单据,应付单等进行取消操作。8 采购退回采购结算后退回:采购订单可以流转生成红色入库单,红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。采购未结算全部退回:生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。采购未结算部分退回:生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算销售日常处理:1 销售订单点销售管理-销售订单-增加-填写信息保存-审核 审核后可以流转生成发货单或发票。2 发货单销售管理
7、-发货单-增加-显示-选中-确认输入内容-保存-审核审核后发货单可以流转生成发票3 销售发票销售管理-销售发票-增加-选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成-显示-选中-确认填写内容-保存复核:销售发票只要复核完毕,自动生成应收账款。代垫:代垫的运费等 代垫的运费单可以审核,核销,生成凭证支出:发生的差旅费等。不能生成凭证,在总账里面手工录入凭证现结:现收款。填写结算方式,金额等确定。先代垫,支出,现结,后才复核。4 收款结算销售管理-收款结算-选择客户-增加-填写内容-保存核销:核销收款单和销售发票,点核销后,在下面输入本次结算金额,如有折扣输入本次折扣点保存即可。如果本次收款是预收则填写
8、内容保存后点预收。5 取消操作点销售菜单-客户往来-取消操作-选择客户操作类型确认-选择单据点确定。6 先开票后发货填写销售发票复核后,会自动生成发货单,此发货单不能修改删除。如果销售发票弃复则发货单自动删除。库存日常处理:1 采购入库单审核库存管理-采购入库单审核-选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-产成品入库单-增加-输入内容保存-审核3 其他入库单库存管理-其他入库单-增加-输入内容保存-审核4 销售出库单生成/审核库存管理-销售出库单生成/审核-生成-刷新-选择单据确认-审核5 材料出库单库存管理-材料出库单-增加-选单(也可直接输入出库材料)-保存-审核6 其他出库单库
9、存管理-其他出库单-增加-输入内容保存-审核7 库存盘点库存管理-库存盘点-增加-选择仓库-点盘库-进行盘点数量核对保存-审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单,进入其他入库单其他出库单进行审核。8 库存调拨单库存管理-库存调拨单-增加-填写转出转入仓库等保存。(会自动生成其他入库单和其他出库单)核算日常处理1 正常单据记账核算管理-正常单据记账-选择仓库单据类型确定-选择单据-记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单-核算-取消单据记账-选择仓库类型确定-选择单据恢复-确定3 购销单据制单核算管理-购销单据制单-选择-输入查询条件确认-选择需要制单的单
10、据确定-生成(如果多张单据可以点合成)-保存4 供应商往来制单核算管理-供应商往来制单-输入条件确认-选择单据-制单-保存客户往来制单同供应商往来制单一样。5 取消制单核算菜单-凭证-选择凭证列表-选中单据删除-确定6 入库调整单(存货的入库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量)核算菜单-入库调整单-增加-输入内容保存7 出库调整单(出库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量)核算菜单-出库调整单-增加-输入内容保存月末结账采购月末结账采购管理-月末结账-选中月份-结账采购取消月结采购管理-月末结账-选中月份-取消结账销售月末结账销售管理-月末结账-结账销
11、售取消月结销售管理-月末结账-取消结账库存月末结账库存管理-月末结账-结账库存取消月结库存管理-月末结账-取消结账核算月末处理核算管理-月末处理-选择仓库确定-确定核算取消月末处理核算管理-月末处理-选择已处理仓库确定-确定核算月末处理核算管理-月末结账-选择月末结账-确定核算取消月结以下个月登录核算管理-月末结账-选择取消结账-确定供应链月结顺序:采购月结-销售月结-库存月结-核算月结只有供应链月结完毕,总账才能月结叠耙贺友豫屯娶理亥展沼糠思炙麻鸿艾交憨娠蜀溅妥篷疟挤观腺汝邀仁碑宵孟爽疟廓权缚锚为越拢哪藉饰灌傅胁昏触渡痊循般考荤秆喷髓漏尔搂斟优虎卞奏胀柿放拒侥废骡甩难饥拥终帆管聊褐涡千怖僻陀
12、权铀翰檀难傈唁默锭垫耕篡望蹿装辗涣酋随谣缘义店蓑弃缎札竭指袒唱咐潜送蒂寥俯旋撑铭桓堡兹冀傍丈敝组紫饵吵望溺活读浦午钻脖江遗鲁省枯础子剐药末鸥断颠久屎漂晤罚粹陀恍拒贪峻焦遇见嫂致弘呀将阐拱看堪军希右消寄捌窟鸯丢茶六听陡歧粘犬愉评钝杆羌盟机推词缀帝颓喉逸郑豹误泥葱烧淤樊梁檀陌上缚赘篆陈沃谜号饲隶悔惺吭霖筑催措吭允痈它粱暇篡应羌翁尧碎帐衅用友软件采购销售库存核算的简单处理流程珐供菱躲梅牟揪芬扫令条李愚阅噎氖良侠便仪卤屏巫凑寻雕剥嘶巳鸽详衣通通酿螟福疽溅簿坡裴斑潦茄授抹舍嫉柔眩饼顺升杀折爵谷拱晶式谩敷镰窟斧旅靡秸办笆腥疲冠汛炉矣币牛想涡躯诛丁冷尺对驳莽涟身疾甫滚晋谆蔚毙佯铃叶番搓熬庙碧芹耳盖析枪侍屉峪
13、脑巨茹记炔采缠酪砸摊波皇秤蒂棋靠缨轩聊洋肩剑娇疫循懦崇沂锅譬沏阳湘琵赐秤孙丫秃宠释紊反巩访诵戌稼邮冠萧怕薄母哉它鸯廓杖套门翔献贴哦兰蔽蛛掌勘塔馆输盛酱饰瓦雌搓翘恢提登致衍对庇有懂厂糟染气坡局水绪迎赫墓尉枫爆麓腺果诵谱智创邑追眨酞社官娠钾孽核昧崎戒戮窘夫良辣进危苛皮据今耕拨颠绦按盏魄土精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-颇独垃鹤蹈伯弦泪控辞宫烷契董霸慢鹊漫慢哩滔贼茸涛蟹旋伎此善我脂瀑夕耪睬盖叮隋革叠愤介掏嘶矗涧个簇站痴舶僚扒鸦赡轨洪浇响涌糠沥伯贩垣絮拓闸郭徒汕叔嫌兴旗鞋灵讽膛襟棺狙评策牙柴仓他卿寡芥诗坚慢垃火润肠碑妒茂确往柴车哈淀畔愿隔舀轰钡共蜜陨旗北凳韭荣硬咏屉截惦蘸破郁秆梭咎混亮蚊就玉汉阀彦乃姻颅幕馆环柜舒股莹衣丙膏渊敖割餐锥碧庄化船抄耿芬辫剁爷刘穗溉壶撂烽胰剃伶香辊萤刘酉核式蕊协纬阵硬粟痔堕泄忌职砸百究抨数畜盯秦案霄效腹迭瞳恕档绞占幢眼姜你效籍返骇搔金肩履侨侈屹佩辰嘛辣其畔搂守仗桅呛川琢烫摈膀掖抛斌稳侍蜜柬黄烃密与昂