顾客财产管理程序.doc

Q/6DG13.721-2003 顾客财产管理程序 第 4 页 共 2页

有限公司企业标准
Q/6DG13.720-2003

顾 客 财 产 管 理 程 序

2003-04-20发布 2003-05-01实施

有限公司 发 布
顾客财产管理程序
1．目的：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2．范围：
本程序适用于顾客向有限公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。
3．引用文件：
Q/6DG13.715-2003 《设备管理程序》
Q/6DG13.716-2003 《工装管理程序》
Q/6DG13.401-2003 《文件和资料控制程序》
Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》
Q/6DG13.721-2003 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
4．术语和定义：
顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。
5．职责：
项目组负责顾客财产的接收、登记。
各相关使用单位负责顾客财产的验收、储存、维护和保管。
6．工作流程和内容：
工作流程
工作内容说明
使用表单
顾客提供的财产进厂

接 收

6 .1顾客提供财产进厂后，项目组根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。
6.1.1 根据提供财产的生产件批准,制定生产控制计划、质量策划总认定、编制生产计划和批量生产特性及其标准范围、工艺条件、说明等，作为验收标准或作业指导。
6.1.2 如接收有误时，项目组书面通知顾客，并按顾客方式进行处理。
6.1.3 如接收无误后，项目组填写“顾客财产管理表”建档。
顾客财产管理表

检验
NO

YES
标识/记录

标识/记录

A
通知顾客

6.2使用单位检验部门根据顾客提供的财产之相关检验标准进行质量检验工作，并填写“外购外协件检验报告单”并由相关部门主管签核后，交顾客财产的保管部门归档保存。
6.2.1 检验不合格的顾客财产，经标识后交项目组，由项目组通知顾客，按顾客方式处理。
6.2.2 经检验后无法判定结果的顾客财产，使用单位组织项目组共同判定，并在“外购外协件检验报告单”上签字。
6.2.3 对无检测手段和依据的顾客财产，项目组应向顾客索取相关资料，建立检验标准规范。
6.2.4 检验合格的顾客财产，使用单位填写“顾客财产标识卡”交项目组保存。
外购外协件检验报告单

顾客财产标识卡
工作流程
工作内容说明
使用表单
贮存/保管
A
维 护

6.3项目组将经检验合格的顾客财产按《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》、《文件和资料控制程序》或自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识。
6.3.1 各部门如因工作需要需使用顾客财产时，由使用单位在顾客财产管理部门的“顾客财产管理表”上办理签字领用手续。使用单位如对顾客提供的财产使用完毕后，应对其进行维护和保养（例如：将其清洗/擦洗干净、上防锈油、作明确标识等），以防止其被损坏或遗失，并将其移交至相关部门再统一对其进行维护和保养。
6.3.2 顾客财产保管部门应在顾客提供的工装（如：工具、刀具、夹具、模具、机器设备、测量器具）的正面以钢印刻字的方式打印顾客名称（或顾客的英文简称，必要时可包括进厂日期）作永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，并由各相关部门项目组将顾客提供的财产统一集中贮存和保管。
6.3.3 如顾客提供的财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按《设备管理程序》、《工装管理程序》进行维护和保管。
6.3.4 顾客财产各保管部门应半年一次对顾客提供的财产进行全面清点及检查，以便掌控顾客提供的产品的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。
6.3.5 经检验合格的顾客财产在生产使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，由各使用部门以书面形式通知顾客财产的保管部门，由其以传真方式通知顾客，并按顾客方式处理。

顾客财产管理表

生产使用
异常

遗失/损坏

标识/记录

通知顾客
正常
6.4如生产使用部门因工作不慎或维护、保管、储存不当或在运输过程中造成顾客提供的财产被损坏、变质、遗失、过期或其他不适用情况时，使用部门或维护/保管/储存部门应详细记录其事件的发生过程，并将其作好明确标识（即做好其目前的使用状态，正常或异常等）和/或记录，并以书面形式通知顾客财产各保管部门，由顾客财产各保管部门以传真的方式将其通知顾客，并按顾客方式处理。
6.4.1 对顾客提供的图样和技术资料或相关书籍,各使用部门既要把它作为顾客财产来管理也要把它作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按《文件控制管理程序》执行。
顾客财产标识卡

资料存档

6.5项目组将顾客财产质量记录资料按《质量记录控制程序》执行。

7 附件 无

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落