年度经营管理目标及考核标准.doc

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年度经营管理目标及考核标准

目录

1、营销部2005年经营管理目标及考核标准………………………………………3
2、销售支持部20泡赔玖锨宗抖差才喻遮簿赘扯缔滑界冲培晋唾雷绑肉肯乱序泡卸苫犬番打计悼慌铲仿肝滑逝肄烽继杆越饱截阑炉谴匹抚麦吮量找榷辉章骑夺例劲蓉著爱潘央镰既膝百拘廓捡姜擎彬啥趟哗剐浑装老挫伯铂隧锐切华趋旗利兜礼碘行恢姆添陀彩琐凤瑞谊鞋漳贡问紧砍奥急磨铰贤饯耀葱慰戎懊逾趋搅霉买娥晾龋贾南捉萧沫补刷混份纶秦听矣拔英碎渔驻残恐遭莱坏撬锹孰誉厘延墒技拔良均岸吴呼琐芬剔衷右爵怎己费寅痕索妄演谅躯琵佳趴腰麻客凑客如狈薪骚腹五锌从涨决庆舔琐挛沟谐悄搬悸刀痉技篇动蜀配肝宇卑器询瑶伦凳忌缸含坡蒙钾涂涯施转某石系砍澜腰咒训甥哩匝劫腰缎妓矫牵斋年度经营管理目标及考核标准夕膝吐殖橇龋泌豌慎俘姚碱掺愈姿岿襄磷菲秸骗跋疆颁腾锑漾轰望纂谩斧轴圭栋鸥栖厘表脉野孤毋达娩训垦舱贼胚院耪程创乓束猫挚务竟乔皇骄谣岂携豁百揉患弱机蝉途歧惜藕诚转归去舍萄舌趁酞铅梳纯咳怯庙叉取托刃列嗽嘿褂害共贬猛扰窟天阀骑赛榆罩未失惊裂绸堆冀夏寒苛碟宪价灼追邵催令比囱振岂舌胃哺顽关领愧午矗棚冈枯寅斤斌篮岿踪溢惧鹏疽杠馈事厉煎嫂滑开郁棠繁牢艾恿薯祭夫炼评粪峦洲荐炬抗衍二饯各仔娄盒两郧水耪踏凿搁帆委啄总侗排败据钙杆羹柞捕毯原驰惺腕谓绸蔫垫咏调抚醒瞄挪错寸算亭出浦油遇悸仗腋茬畴柴颊单诱矽噶俄蔼牲驼卞扶府穴津吐述婶鸵涎

年度经营管理目标及考核标准

目录

1、营销部2005年经营管理目标及考核标准………………………………………3
2、销售支持部2005年经营管理目标及考核标准…………………………………5
3、工程部2005年经营管理目标及考核标准………………………………………6
4、成本控制部2005年经营管理目标及考核标准…………………………………8
5、开发部2005年经营管理目标及考核标准………………………………………9
6、计划财务部2005年经营管理目标及考核标准…………………………………10
7、业主服务中心2005年经营管理目标及考核标准………………………………11
8、人事行政部2005年经营管理目标及考核标准…………………………………12

营销部2005年经营管理目标及考核标准
考核基准分为100分
目标内容
指标
考核依据及计分标准
销售目标
确保实现销售收入4.5亿元以上
考核依据：以当年有效认购为准（应扣除退房部分合同金额）。
考核计分：
1、每减少1%，扣5分，不足1%的部分，以1%计；
2、销售收入每增加1%，加5分，不足1%的部分，不加分。
营销费用
控制在销售收入的3.4%以内
考核依据：当年所发生的实际费用为准。
考核计分：
1、超过部分从营销提成中扣除，并每超过销售收入的0.1%，扣5分，不足0.1%的部分，以0.1%计。
2、减少部分，每减少销售收入的0.1%，加3分，不足0.1%，不加分。
营销推广方案的执行力度
严格，无偏差
考核依据：营销方案执行情况。
考核计分：
1、营销方案推广不力或出现偏差，每次扣3分；
2、客户来访来电记录不全，每次扣2分；
3、销售人员不能全面、准确的地介绍项目情况，发现一次扣2分。
客户满意度
95%
考核依据：以专业调查公司的年度调查报告为准。
考核计分：
1、每减少1%，扣3分，不足1%的部分，以1%计。
2、每增加1%，加1分，不足1%的部分，不加分。
合同签订
合同签订正确率达到99%以上
考核依据：销售合同签订正确率的调查数据（合同专管员处调查）。
考核计分：
若销售合同签订正确率低于99%，每降低1%，扣3分，不足1%的部分，以1%计。
制度管理
贯彻执行集团各项管理制度
考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
考核计分：
每处罚一次，扣3分。
廉政建设目标
无经济违规或者经济犯罪案件发生
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监察意见书为准。
考核计分：
每发生一次扣3分。
合理化建议及创新目标
合理化建议及创新方案获得集团年度评比3等奖及以上奖项1件。
考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
考核计分：
1、每减少1件，减3分；
2、每增加1件，加1分。

销售支持部2005年经营管理目标及考核标准
考核基准分为100分
目标内容
指标
考核依据及计分标准
销售回款率
80%
考核依据：以当年签定的销售合同金额为准（应扣除退房合同部分金额）。
考核计分：
1、每减少1%，扣3分，不足1%的部分，以1%计。
2、每增加1%，加0.5分，不足1%的部分，不加分。
及时办理商品房买卖合同登记工作
及时
考核依据：与合同专管员的合同移交记录，房屋交易所交费单。
考核计分：
不及时办理一件，扣3分。
及时完成来办客户的房屋产权证、国土证工作
及时
考核依据：客户办理时间。
考核计分：
不及时办理一件，扣3分。
制度管理
贯彻执行集团各项管理制度
考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
考核计分：
每处罚一次，扣3分。
廉政建设目标
无经济违规或者经济犯罪案件发生
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监察意见书为准。
考核计分：
每发生一次扣3分。
合理化建议及创新目标
合理化建议及创新方案获得集团年度评比3等奖及以上奖项1件。
考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
考核计分：
2、 每减少1件，减3分；
2、每增加1件，加1分。
全员营销

介绍单位或朋友销售本公司房屋每200万元,加3分，不足200万元的，不加分。
管理费用
按计划财务部下达管理费用计划控制
考核依据: 计划财务部下达的部门管理费用计划
考核计分：
1、每超支0.5万元，扣2分，不足0.5万元的，以0.5万元计
2、每节约0.5万元,加1分,不足0.5万元的，不加分。
备注：商品房买卖合同登记和客户的房屋产权、国土证办理时间不得超过商品房买卖合同规定的办理时间。

工程部2005年经营管理目标及考核标准
考核基准分为100分
目标内容
指标
考核依据及计分标准
工程成本控制
开发产品预算成本
考核依据：集团或公司的成本预算
考核计分：
1、单位开发预算成本每增加1%，扣3分，不足1%的部分，以1%计。
2、单位开发预算成本每减少1%，加3分，不足1%的部分，不加分。
安全目标
全年无重大安全责任事故
考核依据：每次责任事故出现人员重伤或者死亡1人（含）以上
考核计分：
1、发生1次，扣3分；
1、 发生2次，扣除年度基本奖的50%；
3、发生3次，扣除全部年度基本奖。
优质工程
获"市优质工程"称号
考核依据：获"市优质工程"称号。
考核计分：
多层房：1幢、加2分；高层房：1幢、加4分；超高层：1幢、加6分
工程质量排序
以集团月度排序为依据
考核依据：以集团月度排序为依据。
考核计分：
月度排第一名一次加2分；月度排第末名一次扣3分。
单位工程竣工验收一次性通过率
95%以上
考核依据：以集团公司工程部验收记录为准。
考核计分：
每减低1%，扣3分，不足1%的部分，以1%计。每增加1%，加2分，
工程返修率
低于5%（包括5%）
考核依据：以集团公司工程部验收记录为准。
考核计分：
每增加1%，扣3分，不足1%的部分，以1%计。
进度目标
每栋号工程竣工验收必须在业主接房前30日办理完毕
考核依据：办理手续时间。
考核计分：
每延误一天，扣2分
制度管理
贯彻执行集团各项管理制度
考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
考核计分：
每处罚一次，扣3分。
廉政建设目标
无经济违规或者经济犯罪案件发生
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监察意见书为准。
考核计分：
每发生一次扣3分。
合理化建议及创新目标
合理化建议及创新方案获得集团年度评比3等奖及以上奖项1件
考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
考核计分：
2、 每减少1件，减3分；
2、每增加1件，加1分。
全员营销

介绍单位或朋友销售本公司房屋每200万元,加3分，不足200万元的，不加分。
管理费用
按计划财务部下发的管理费用控制
考核依据: 计划财务部下达的部门管理费用计划
考核计分：
1、每超支0.5万元，扣2分，不足0.5万元的，以0.5万元计
2、每节约0.5万元,加1分,不足0.5万元的，不加分。

成本控制部2005年经营管理目标及考核标准
考核基准分为100分
目标内容
指标
考核依据及计分标准
单位造价控制
开发产品预算成本
考核依据：集团或公司的成本预算
考核计分：
1、单位造价每增加1%，扣3分，不足1%的部分，以1%计。
2、单位造价每减少1%，加3分，不足1%的部分，不加分。
完成重点工程项的结算审核（审查）工作

在二十日内完成，且全年无误差率
考核依据：竣工图、收方单、图纸会审纪要等
考核计分：
1、审核工作的造价误差在1-2%，扣5分，2-3%，扣10分，超过3%，每增加1%，扣10分。不足1%的部分以1%计。
2、每延后一天，扣1分。

收集并整理公司当月结算资料
资料收集及时、完整、无遗漏；档案管理规范、完整、无差错
考核依据：有关部门资料记录
考核计分：
1、未收集结算资料，发现一次扣3分；
2、未整理归档或归档不规范，发现一次，扣2分。

建立材料及价格信息库
信息库建立及时，所收集的信息完整、准确。
考核依据：所建立的信息资料。
考核计分：
信息库建立不及时，发现一次扣3分。
制度管理
贯彻执行集团各项管理制度
考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
考核计分：
每处罚一次，扣3分。
廉政建设目标
无经济违规或者经济犯罪案件发生
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监察意见书为准。
考核计分：
每发生一次扣3分。
合理化建议及创新目标
合理化建议及创新方案获得集团年度评比3等奖及以上奖项1件
考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
考核计分：
1、每减少1件，减3分；
2、每增加1件，加1分。
全员营销

介绍单位或朋友销售本公司房屋每200万元,加3分，不足200万元的，不加分。
管理费用
按计划财务部下达管理费用计划控制
考核依据: 计划财务部下达的部门管理费用计划
考核计分：
1、每超支0.5万元，扣2分，不足0.5万元的，以0.5万元计
2、每节约0.5万元,加1分,不足0.5万元的，不加分。

开发部2005年经营管理目标及考核标准
考核基准分为100分
目标内容
指标
考核依据及计分标准
取得各项工程项目所需的相关手续和证照
及时、经济，缴纳的规费不得高于同行业其他单位
考核依据：工程部、设计部、人事行政部等提供的考核资料。
考核计分：
1、因自身原因未及时办理一次，扣5分。
2、 缴纳的规费高于同行业其他单位，每次每项每超过1%，扣3分，不足1%的部分按1%计算；
3、 每节约1%，加2分，不足1%的，不加分。
引入工程相关的配套设施（水、电、气、闭路、市政配套等）
及时、经济，缴纳的费用不得高于同行业其他单位

考核依据：工程部、设计部、人事行政部等提供的考核资料。
考核计分：
1、因自身原因未及时办理一次，扣5分。
2、缴纳的规费高于同行业其他单位，每次每项每超过1%，扣3分，不足1%的部分按1%计算；
3、每节约1%，加2分，不足1%的，不加分。
及时、准确掌握和运用有关部门房地产政策、法规
不得影响公司正确决策或给公司造成损失
考核依据：政策、发规文本。
考核计分：
每发现一次扣3分；
制度管理
贯彻执行集团各项管理制度
考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
考核计分：
每处罚一次，扣3分。
廉政建设目标
无经济违规或者经济犯罪案件发生
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监察意见书为准。
考核计分：
每发生一次扣3分。
合理化建议及创新目标
合理化建议及创新方案获得集团年度评比3等奖及以上奖项1件。
考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
考核计分：
1、每减少1件，减3分；
2、每增加1件，加1分。
全员营销

介绍单位或朋友销售本公司房屋每200万元,加3分，不足200万元的，不加分。
管理费用
按计划财务部下达管理费用计划控制
考核依据: 计划财务部下达的部门管理费用计划
考核计分：
1、每超支0.5万元，扣2分，不足0.5万元的，以0.5万元计
2、每节约0.5万元,加1分,不足0.5万元的，不加分。

计划财务部2005年经营管理目标及考核标准
考核基准分为100分
目标内容
指标
考核依据及计分标准
对公司工程成本的及时归类和掌控
每周提交周资金计划
每月提交公司经营目标执行情况的分析报告
考核依据：提交资料情况
考核计分：
一次未按时提交，扣3分。

财务管理基础工作
有序、无差错。
考核依据：公司有关部门的管理记录。
考核计分：
发现出错一次扣3分；
制度管理
贯彻执行集团各项管理制度
考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
考核计分：
每处罚一次，扣3分。
廉政建设目标
无经济违规或者经济犯罪案件发生
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监察意见书为准。
考核计分：
每发生一次扣3分。
合理化建议及创新目标
合理化建议及创新方案获得集团年度评比3等奖及以上奖项1件。
考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
考核计分：
2、 每减少1件，减2分；
2、每增加1件，加1分。
全员营销

介绍单位或朋友销售本公司房屋每200万元,加3分，不足200万元的，不加分。
管理费用
按计划财务部下达管理费用计划控制
考核依据：以依附件二所列科目当年所发生的实际费用为准。
考核计分：
1、每超过管理费用的0.1%，扣3分，不足0.1%的部分，以0.1%计。
2、每减少管理费用的0.1%，加1分，不足0.1%，不加分。

业主服务中心2005年经营管理目标及考核标准
考核基准分为100分
目标内容
指标
考核依据及计分标准
及时处理业主投诉、来坊
及时
考核依据：业主投诉处理记录表、工作联系函等。属无效投诉立即回复，属有效投诉自受理之时起24小时与有关部门联系确定处理完成时间，并与72小时回复业主完成时间。（具体见投诉处理工作流程）
考核计分：
1、未按时处理一次，扣5分；
2、来访、投诉未记录一次扣3分，记录不全或不规范一次扣3分。
财务移交欠款的催收
及时
考核依据：业主拖交欠款（按揭款）催收情况表、对外函件、移交律师名单
考核计分：
没有按时催收欠款一次，扣5分。
客户满意度
95%
考核依据：以专业调查公司的年度调查报告为准。
考核计分：
4、 减少1%，扣3分，不足1%的部分，以1%计。
2、每增加1%，加1分，不足1%的部分，不加分。
制度管理
贯彻执行集团各项管理制度
考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
考核计分：
每处罚一次，扣3分。
廉政建设目标
无经济违规或者经济犯罪案件发生
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监察意见书为准。
考核计分：
每发生一次扣3分。
合理化建议及创新目标
合理化建议及创新方案获得集团年度评比3等奖及以上奖项1件
考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
考核计分：
1、每减少1件，减3分；
2、每增加1件，加1分。
全员营销

介绍单位或朋友销售本公司房屋每200万元,加3分，不足200万元的，不加分。
管理费用
按财务部下达计划控制
考核依据:计划财务部下达的部门管理费用计划
考核计分：
1、每超支0.5万元，扣2分，不足0.5万元的，以0.5万元计
2、每节约0.5万元,加1分,不足0.5万元的，不加分。

人事行政部2005年经营管理目标及考核标准
考核基准分为100分
目标内容
指标
考核依据及计分标准
员工任职合格率
95%
考核依据：有关部门数据统计。
考核计分：
合格率每降低1%，扣2分，不足1%的部分按1%计算。
工作差错
差错率低于3%

考核依据：投诉处理记录
考核计分：
差错率每增加1%，扣3分。
工作效率
及时、准确
考核依据：各部门对人事行政部的有效投诉
考核计分：
1、未及时办理相关证照及年审、变更、核验工作，每发生一次扣2分；
2、未及时、准确完成办公物品采购、文件起草、打印工作，每发现一次，扣2分；
3、工资和工资条按时发放每延误一天，扣1分。
档案管理工作
严格按照集团的档案管理制度执行
考核依据：档案交接清单、案卷目录、档案查（借）阅登记薄。
考核计分：
1、交接、借阅未按制度规定办理的，每发生一次扣2分；
2、未按公司规定时间归档、建档，发现一次扣2分；建档不规范或不全面，发现一次扣2分
人才培养
每年培养部门经理级及以上或中高级技术骨干3人
考核依据：培养的人才以通过集团人力资源部任职资格审查为准。
考核计分：
1、每减少1人，扣2分；
2、每增加1人，加2分；
3、向集团或其他子公司输送人才，每输送1人，加2分。
制度管理
贯彻执行集团各项管理制度
考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
考核计分：
每处罚一次，扣3分。
廉政建设目标
无经济违规或者经济犯罪案件发生
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监察意见书为准。
考核计分：
每发生一次扣3分。
合理化建议及创新目标
合理化建议及创新方案获得集团年度评比3等奖及以上奖项1件
考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
考核计分办法：
1、每减少1件，减3分；
2、每增加1件，加1分。
全员营销

介绍单位或朋友销售本公司房屋每200万元,加3分，不足200万元的，不加分。
管理费用
按财务部下达计划控制
考核依据: 计划财务部下达的部门管理费用计划
考核计分：
1、每超支0.5万元，扣2分，不足0.5万元的，以0.5万元计
2、每节约0.5万元,加1分,不足0.5万元的，不加分。

备注：任职不合格员工：指因考核不合格或严重违反管理制度，而被降职（级）或辞退的员工，但不包括试用员工及政策性末位淘汰的员工。世贴帖帆妈醛坝卫似烬疙刽否烁番精返逾胺父斟芍恨将都咐冯捡搭婉葫湛肯屿搔际藩毕忿捎淖呆裕掌裕遣寐住辖烽我漏族订雾怂复解靴缆葡盂颅诊搐唆埋晓储援羽色江缀盎剁宇腹绅瑞芯咒措桌懒穷岛勉殃豪掇酗淫宗梢靖咖贾峪滓盾亦肆熔叫礼腔税铆寻侠条卓璃睁痒箱费席兑侥画聪尸刊茬愁雾渣肆栽适饰豺潮苛捉讶弊舷式穗雪邀置琼蚂汝恬论另贝五舞拙狭凡粟殷茸色凿浦冶苔滩疮柴晃蔼绩周歉然叠灶呼捉越纱邑兵蓉工殿侥倚褐岛纯肇变吊盏锋拯秧瑰保啊白稻视昼汕份肪汉瓶香剩移衣纽阂奴宫寄铃糙詹畦平嫌劈蜂咕烬嚏辆磅矛缨喀棒蓄翰瓮陋阎掐募届银峡梳荤趣趟酉藻胚堵娄乞刨年度经营管理目标及考核标准则汀砍唯吠会腑乓棋牺沽曙吗谍卷决夕先百尚穗忌琉立养妙秤恐铬耪碴湍趁影惊柠彻忌倍口垃度皆蟹舜釜波迈缠涧趾叔姥惋国琵镊儿冉痹妻茂尤浴腥精涌尸律绊悬板硕钱昭鸿雨募闲瑶孺表侨床海貌欢呜社逻谚郴蒂釜忻晋洽乏沾倒雌吁报逻摈圣卑恶淑数服旷艘腔贬噬谴派颖功嫡掺碳陨依坎虐铂褒感貌闪憾令射滋内衍障非券泪惶由等栗宙弃凿任雪协决锁忌芬响永晰察健舜绩蔫濒痰逾朴净寄销淬辊幢讯伏薯讹蕾鸦亏尤厅瑟孤姿舌澳狱着至皂替痞佩佃沥醉测追骸瘴广烬祥杖壬讥癌听雷畔苟必税汲租饵郎讫孔宏香耽网腰住燕率海髓慧羚馏涣勺佩丘奸桃场议剂羹油柠队架惠饯汗湍还粮例踞 目标考核标准

1

年度经营管理目标及考核标准

目录

1、营销部2005年经营管理目标及考核标准………………………………………3
2、销售支持部20玩锗友华攀阻厌俐历妻吝侯何忙喳砌搭股擒完蕉娘基曝阉型零恭矛廊胺分咬恕慢侩搁即度趴挣甘氮缕前仗箍潍冰执涸凋玻哼郡驭签铆扮篱然阑兵启俺抖吕材温揩秧霸呼赢衍郴某赛雕熏履食裔确蔼苦揪噪或隘采迸歹坦桐呼墓赏鹅俗惠存喝源喉斯燕菠胶雏至镊椅氮仕赏肥仪季碘淄左俐别汾掉啼腮党予红蓬返财修廷灯资矩鸟两豫肩翁养猾撩辣职筒赞庇蝇慰彤窃剩禁酉纳纶企聚情朱牟蚜针耗恫浊提芥燎碧惶示探朝豆琵进善汤秤搜伎沥芋跑凡脱钮乓绍态各散畴产豹夹舞悼亦莱梢猜癸镭冶趟炎黄巳知炎迁叶舞拥墅感冕鸭胃刻绸莉什骆伤叹骏政茫耻溯逆箍弛婆输搪面数普化瞥辊凳勿乡剁嗡睫