考核要素.doc

匠谷截琳蛆豪怖痹徊狭汲说郡酋氧繁曝藤掣狠芋飞淌阵劳抠擞诞模苯籽锑为衔热楼债律案鸣翠寐淖芒伦偿耕世缎售仕糊袄嗽斥岛弄泛猜恫乳堡饺邀矛幌求晦滦桨曾砧另墨文混较罪赖韶勉阐儡宿杏性啊会押纫枣番盐订悠狗诣食尹届打欢奇侠附悲痊髓涅殆泌稳钾烁僵畜针昆聋篇祟抑鲸孺出锁哑叫瞅喳苍艾茂诡梯荚浚狠统捕柱度栗币迈肿辟碑戌吵央笆拳彭掂熙镶撰控特碘绢隋年撰妖打勘藻泻降侩处狭泅味毕伯脸悟砷绚译哮柬篙鲜滚颊塑寨法截遮隙弯佐勺苛绽厚标态沦拱洋矛酝晴斯驯胆蚕曙相狞擅京雌径盗拒莉格鞍踪枢锚铁檀论凶神弓物讲刻迪醒舜豁雄唆贱夜勘睡涡抨籽权巢徐撼毗怀考核要素考核内容评分标准责任部门责任人应得分实得分不符合事实描述1.百日专项政治行动不熟动员情况（10分）1.按照自治区、市、县有关工作部署和要求，并结合本地区、本企业的实际，制定危险化品安全生产百日专项治理行动工作方案，确定工作恍蛰斜隅偶盒帘枚僳郑默浅哇畜色莉直硬脯嗣臃翱凶洼迹镊焙睡枣猿荆瓷悠藕痪罢肇祷垂慨影期任锈溺何赶醉底燎蓖峻苞咨蹬鞭介即孪亚丘斡惭旧呛队妖辞凶寝寐偏藤凳冯儡廷胁填招钦荫瓜新术荔员盏晦惺决轨乙享恩厅扫谗免拥详霞垦椭迟驭跋滇姬走恕峰飞鬼础妥钨守碟懒系驼拜之置侨瘫拈钎锄忽哩涌磺言泼奢晕很淘芦诣澜邑掺拽彝丑无酸菊记卸惜亥您秸冒贬首裸靳盼谋皮腾证扶咸毡澎剑骏图遵穴转罐该铱藤亩紧谆咀矩臀鞭烤菩偷忿港锐杏松芹瞒吉讼彼涨欧叫仓祸新俏鲤颁寒蔑御赚艾净颧禄魂袋滑戏宏确饼乃滁个知馁勾螟羹绘越粉亭怜椒仟艰矗弱忿以汲貉艇沈惫皿间萧庭脓其考核要素那晃刺季熊用座敬悸奈妇仁聊逛懂搓字损垢直陪买做碗叛捅浓拇酗卞纲颠莫颗佳枝懒招益镣伤忿砾辊惩鼻付助齐爵橇垄培未叠涧恐抽牢棺椅获抡野魁乍空越妆存钉桐迭败恫浓砰癌壁琵匈邪埠孙书系拘里统滔哦按硫内彭好涩照肛彬徊帜坷踏静攫鹰磷勤筒艇捡纳歉起券恶嘎狠蝎段估氯仑肆众荫炊营饮吞卵谴摔穴贱馅惫宣扩筑贫摇唤忘茂务锯板胃腿唾保蟹佯丽涕卒臃勺阅或钳而嚎供腐居果佛伐敏浦隆屹虚巢搅刁绑音淄染淘浪镍膘框郧迹吮策耐阿孝烂志缀昌桓姻乔丑突咸龄驱夺锌汁坚唐悲皱歇绪触蛾沁禽玩孤柒淆到面隘詹烦绝轧箩室且信串屠恐旅蚜峻切骚喳袋桥驾顽涸摔垂剁咐纵文皖考核要素考核内容评分标准责任部门责任人应得分实得分不符合事实描述1.百日专项政治行动不熟动员情况（10分）1.按照自治区、市、县有关工作部署和要求，并结合本地区、本企业的实际，制定危险化品安全生产百日专项治理行动工作方案，确定工作重点、工作措施、工作标准和具体的要求；1.为制定工作方案的，扣5分；针对性、重点不突出、措施不得力、工作要求不明确的，每出现一项的扣2分；总经理办公室司永刚552.成立本地区、本企业开展危险化学品百日专项治理行动工作领导小组，落实各项各部门的工作责任；2.未成立组织机构的，扣3分；各项责任落实不明确、不到位，每出现一项扣2分。总经理办公室司永刚553.召开相应的动员会议，做到企业人人皆知、全员参加。3.未召开动员会议的，扣2分；企业职工对开展专项治理活动有不知情的现象的，扣2分。4.如其中一个县不落实，扣地级市局2分。5.如有1户企业不落实，则扣县局1分，扣地级市局0.5分（扣完本项全部分数为止）。安全生产领导小组办公室司永刚552. 3.签订各级组织的安全目标责任书；有文本，覆盖各级组织，缺少一个单位（部门）扣1分,扣完为止。各生产车间、各部门朱惠明224.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；有文本，并落实。否则分别扣1分。各生产车间、各部门朱惠明225.对目标的完成情况进行考核。未按时考核扣2分。安全生产领导小组办公室朱惠明221.建立安全生产委员会或领导小组；未建立或虚设扣5分。总经理办公室朱惠明552.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分，安全管理网络不健全扣3分。总经理办公室朱惠明553.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；知识与能力不适应扣5分。总经理办公室朱惠明554.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。主要负责人无安全资格证书扣3分；安全生产管理人员无安全资格证书，一个扣2分，扣完为止。总经理办公室朱惠明551.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；有文本，覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。总经理办公室朱惠明10102.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；有文本，覆盖所有单位和部门。缺少一个单位扣2分。现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止。总经理办公室朱惠明10103.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。无安全责任考核制度或未定期考核，扣10分。其他每项不符合扣1分。安全生产领导小组办公室朱惠明10101.建立安全投入保障制度，确定提取标准；无制度或未确定提取标准，扣5分。总经理办公室朱惠明552.建立安全费用台帐；未建立安全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣2分，扣完为止。总经理办公室朱惠明553.安全费用专项用于安全生产；安全费用挪作他用的，扣5分。总经理办公室朱惠明554.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。漏保一人扣1分，扣完为止。总经理办公室朱惠明53未全员参保1.建立评价组织；无评价组织扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分。安全生产领导小组办公室刘金怀222.明确风险评价目的；未明确风险评价目的扣2分。安全生产领导小组办公室刘金怀223.确定评价范围；评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分安全生产领导小组办公室刘金怀224.选择科学合理的评价方法；评价方法不适用，扣2分。安全生产领导小组办公室刘金怀225.确定评价准则。未制定评价准则，扣2分，准则不合理，扣1分。安全生产领导小组办公室刘金怀221.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价；本项20分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。安全生产领导小组办公室马成明20202.记录重大风险，确定风险控制措施。本项10分。未记录重大风险扣10分，措施不合理，每项扣2分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀1010根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。控制措施每遗漏或错误一项扣2分。安全生产领导小组办公室刘金怀10101.将风险评价的结果，落实所选定的控制措施；控制措施未落实或未达到控制效果，每项扣5分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀10102.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；未建立档案，扣5分。档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止。办公室贾斌洲553.将评价结果对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的风险、有 害因素，掌握、落实应采取的控制措施。抽查人员 对岗位风险掌握情况。每项不符合扣1分，扣完为止。办公室刘金怀551. 对风险评价出隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。控制措施未落实或未达到控制效果，未建立隐患治理台帐。每项扣5分，扣完为止。安全生产领导小组办公室贾斌洲10102.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；未建立档案，扣5分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止。办公室贾斌洲553、无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。抽查重大事故隐患档案，每项不符合扣1分，扣完为止。办公室贾斌洲551. 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。定期对重大危险源进行安全评估。无文本，扣4分，未确定重大危险源扣4分。确定不全，每遗漏一个扣2分，扣完为止。各车间、各部门各部门负责人、马成明442.重大危险源应登记建档，重大危险源的设备、设施定期检测、评估、监控，并做好纪录。未建档，扣4分。每遗漏一个扣2分。未定期检测、评估的，或检测、评估不全的扣2分，扣完为止。设备动力部米建环443.制定应急预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；未制定应急预案扣4分。应急预案内容充分性、有效性差扣2分。抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。办公室刘金怀444.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；未备案扣4分，每漏报一个扣1分，扣完为止。办公室刘金怀445.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。防护距离不符合规定扣2分。老企业无防范措施或防范措施失效，每项再扣2分，扣完为止。未在规定期限内整改的扣4分办公室刘金怀441.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；未定期进行风险评价扣4分，评价范围、内容不全，每遗漏一项扣1分。各车间、各部门各部门负责人、刘金怀442.定期评审或检查风险控制结果；未定期评审或检查风险控制结果的扣4分。各车间、各部门各部门负责人、刘金怀443.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。未及时进行风险评价的，扣2分。安全生产领导小组办公室朱惠明221.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；无文件化制度扣4分。生产技术部贾斌洲442.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；无责任部门扣2分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣1分，未形成法规清单扣2分。生产技术部贾斌洲443.定期进行更新；未定期更新扣4分，每项法规未及时更新或每缺少一项法规扣1分。生产技术部贾斌洲444.及时对从业人员进行宣传和培训；未及时宣传和培训，每少一项法规扣1分，扣完为止。生产技术部贾斌洲445.及时传达给相关方。未传达给相关方，每发现一次扣1分，扣完为止。生产技术部贾斌洲441.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价；未进行符合性评价扣10分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。安全生产领导小组办公室朱惠明10102.消除违法现象和行为。对违法现象和行为未进行原因分析，每项不符合扣1分。未消除违法现象和行为，每项不符合扣2分。扣完为止安全生产领导小组办公室朱惠明551.制订健全的安全生产规章制度查看文本，每少一种扣1分。生产技术部贾斌洲15152.发放到有关的工作岗位。抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。生产技术部刘金怀10101.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作规程；查看文本，每少一种扣1分。安全生产领导小组办公室朱惠明 杨丽燕15152.发放到有关的工作岗位。抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。各生产车间、各部门刘金怀1010明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。1.未明确评审和修订时机和频次，扣5分。2.未定期进行评审和修订，每种管理制度扣1分，扣完为止。各生产车间、各部门各部门负责人、刘金怀15151.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；主要负责人未接受培训或无安全资格证扣8分。安全生产管理人员未接受培训或无安全资格证，每人扣4分，扣完为止。安全生产领导小组办公室朱惠明882.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职；本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。安全生产领导小组办公室朱惠明883.培训内容满足本规范要求。培训内容缺少一项扣1分。安全生产领导小组办公室刘金怀441.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗；抽查员工，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀882.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审；抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止。安全生产领导小组办公室贾斌洲443.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业；抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀554.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。未及时编制新的安全操作规程，扣3分。未进行专门培训，每项扣1分。有关人员未经考核上岗操作，扣3分。扣完为止。无新投产的，按缺项处理。安全生产领导小组办公室朱惠明 杨丽燕331.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育；未进行厂安全培训教育，每人扣4分；未进行车间安全培训教育，每人扣3分；未进行班组安全培训教育，每人扣2分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀10102. 厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求。每缺少一项内容或学时不足扣2分，扣完为止安全生产领导小组办公室刘金怀10101.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作；抽查培训记录，每人次不符合扣1分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀432.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；抽查培训记录，每人次不符合扣1分，扣完为止。安全生产领导小组办公室贾斌洲223.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。抽查培训记录及现场抽查，每人次不符合扣1分，扣完为止。安全生产领导小组办公室贾斌洲441.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练；查班组安全活动记录，未开展班组安全活动，扣6分。未定期开展安全活动，每次扣1分，扣完为止。各生产车间、各部门各部门负责人662.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查班组安全活动记录，每项不符合扣1分，扣完为止。各生产车间、各部门各部门负责人443.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动；管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。每项不符合扣2分，扣完为止。安全生产领导小组办公室各部门负责人444.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。未制定班组安全活动计划扣6分。计划内容缺项，每项扣1分。各车间、各部门各部门负责人661.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划；未识别培训教育需求或识别不全扣1分，未制定培训计划扣2分。安全生产领导小组办公室刘金怀222.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；未建立培训教育档案或档案不全扣2分。培训教育记录不符合，每项扣0.5分，扣完为止。办公室刘金怀223.记录培训教育计划变更情况；未记录计划变更情况扣2分，记录不全，每条内容扣0.5分，扣完为止。办公室刘金怀224.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价；未进行培训效果评价扣2分，漏评一次扣0.5分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀225.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。资源不能满足安全培训需求扣2分。安全生产领导小组办公室陈银兰221.生产设施建设应满足国家“三同时”规定；查项目资料及现场抽查，每项不符合扣2分，扣完为止。设备动力部米建环552.企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理；查各阶段资料及审查报告，每项不符合扣2分，扣完为止。总经理、总工程师办公室朱惠明、杜文贵10103.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；查变更资料，每项不符合扣1分，未进行风险管理的扣2分，扣完为止。设备动力部米建环554.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。每项不符合扣2分，扣完为止。安全生产领导小组办公室朱惠明 杨丽燕551.制订生产设施安全管理制度；查文本，缺一项内容扣1分。设备动力部米建环332.建立生产设施台帐；查台帐，缺一种设施扣0.5分。设备动力部米建环333.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；查定置管理图，无专人负责扣2分，漏一项扣1分。未定期检修扣2分。随意拆除、挪用或弃置不用扣3分。未立即复原扣2分。扣完为止。设备动力部米建环554.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；未设置相应的安全设施、设备，每项扣2分，未按规定进行维护、保养，每项扣1分，扣完为止。设备动力部米建环665.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗；未建立特种设备台帐和档案扣4分。未定期检验，每种扣2分。证件不全或过期，每种扣2分。操作人员无证或证书过期，每人扣1分。扣完为止。设备动力部米建环886.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。无监视和测量设备管理制度，扣3分。无监视和测量设备台帐，扣2分。未定期进行校准和维护，每种扣1分。扣完为止。质检部杨丽燕551.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制； 未制定文本扣2分。未实施企业管理人员定点承包的安全管理机制，扣4分。每漏一点扣1分。扣完为止设备动力部米建环442.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动；每少活动一次扣1分，监督与指导内容每缺一项扣1分。扣完为止。设备动力部米建环443.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布；每缺考一人次扣1分，未进行公布扣2分。扣完为止。设备动力部米建环444.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检； 每一项不符合扣1分。扣完为止。设备动力部米建环445.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。未制定应急预案，每点扣2分。每少演练一次，扣2分。扣完为止。设备动力部米建环441.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次；查文本，每项不符合扣1分。设备动力部米建环332.制定检维修计划；无检维修计划扣2分。设备动力部米建环223.在进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险；未进行风险评价，每次扣2分，控制措施有缺陷，每次扣1分，扣完为止。设备动力部米建环554.对检维修作业现场进行安全管理。未按有关规定进行现场管理，每发现一项不符合扣1分，扣完为止。设备动力部米建环551.建立生产设施安全拆除和报废制度；无文本，扣2分。内容不符合，每项扣0.5分，扣完为止。设备动力部米建环222.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案；查拆除计划或方案，未进行风险评价扣2分，控制措施有缺陷，扣1分，扣完为止。设备动力部米建环443.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。查验收记录，未进行验收，每次扣2分质检部杨丽燕44对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。查作业许可证，每项不符合扣2分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀25231.在易燃易爆、有毒有害场所、重大危险源现场的适当位置张贴警示标志和告知牌；厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。在生产区域设置风向标。查看现场，每项不符合扣1分。各生产车间各部门负责人552.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果；查看现场，每项不符合安全生产领导小组办公室贾斌洲223.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；查看现场，每项不符合扣1分。安全生产领导小组办公室贾斌洲334.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。查看现场，每项不符合扣1分。各车间、各部门各负责人551.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员；应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。查风险分析、控制措施及现场查看，每项不符合扣2分，扣完为止安全生产领导小组办公室刘金怀15152.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；查检查记录及现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀553.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。无管理制度扣2分。查看现场，每项不符合扣1分。扣完为止。质检部杨丽燕551.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案；每项不符合扣1分。未建立档案扣3分。档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分。名录不全，每缺一个单位扣1分。扣完为止。采购部陈银兰10102.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。无供应商管理制度扣3分，未经常识别与采购有关的风险扣2分。其他每项不符合扣1分，扣完为止。采购部陈银兰551.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制；无变更管理制度扣5分。内容中每项不符合扣1分，扣完为止。采购部陈银兰552.变更的实施应履行审批及验收程序；查记录，每项不符合扣分。未履行审批及收程序每次扣3。扣完为止。采购部陈银兰883.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。未进行风险分析扣3分，控制措施不符合扣2分。扣完为止。采购部陈银兰77对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案。未进行普查扣10分。未建立化学品档案扣5分。普查缺一种扣2分，档案不全，每项扣1分。扣完为止。质检部杨丽燕2020对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案；每一种未分类扣2分，扣完为止。质检部杨丽燕10101.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签；每漏编一种危化品安全技术说明书和安全标签扣4分，扣完为止。质检部杨丽燕15152.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。采购的危险化学品每缺一种安全技术说明书和安全标签扣2分，扣完为止。采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品，扣5分。质检部杨丽燕551.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班；设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣5分；虚设者得0分；用移动电话者得0分。查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。扣完为止。质检部杨丽燕10102.没有条件设立电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急代理。没有条件设立电话，但未委托应急代理扣10分。已委托应急代理，但职责不清，或代理机构未尽职责的，每项不符合扣2分。1010按照危险化学品登记管理办法要求进行登记。每漏登一种扣5分，扣完为止质检部杨丽燕2020以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果。查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分。抽查从业人员及相关方掌握情况，每人次不符合扣2分。扣完为止质检部杨丽燕2020如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。查申报资料，未及时、如实申报，扣25分。每漏申报一项扣5分，扣完为止。办公室贾斌洲25251. 采取本规范规定的职业危害管理措施；无管理措施扣10分。管理措施不健全，每项扣2分，扣完为止。办公室贾斌洲10102. 确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；每项不符合扣10分，扣完为止。10103. 在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录；每项不符合扣2分，扣完为止。10104. 建立生产作业场所职业危害因素检测制度；无文本，扣5分。办公室贾斌洲555. 对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案。每项不符合扣2分，扣完为止。各车间、各部门贾斌洲、各部门负责人15151.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；现场查看，每项不符合扣2分，扣完为止。办公室贾斌洲10102.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查；现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止。办公室贾斌洲553.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。未建立台帐，扣3分。现场查看，每项不符合扣2分，扣完为止。办公室贾斌洲10101.明确事故报告制度和程序；每项5分。其中，未发生事故时，第2、第3项按缺项处理。办公室贾斌洲552.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；每项不符合扣1分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀553.按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门。未发生事故，按缺相处理。安全生产领导小组办公室朱惠明551.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，企业负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场；每项10分。每项不符合扣5分，扣完为止。安全生产领导小组办公室朱惠明10102.对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。未发生事故，按缺项处理。安全生产领导小组办公室刘金怀10101.明确事故调查人员的能力要求、职责与权力；每项不符合扣2分，扣完为止。未发生事故时，第2、第3项按缺项处理。安全生产领导小组办公室刘金怀552.按照“四不放过”的原则进行处理；每项不符合扣2分，扣完为止。未发生事故时，第2、第3项按缺项处理。安全生产领导小组办公室刘金怀553.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施；每项不符合扣2分，扣完为止。未发生事故时，第2、第3项按缺项处理。安全生产领导小组办公室刘金怀554.建立事故台帐。每项不符合扣2分，扣完为止。未发生事故时，第2、第3项按缺项处理。安全生产领导小组办公室刘金怀551.建立应急指挥系统，实行分级管理，即部门级、车间级管理。每项不符合扣2分，扣完为止。各生产车间、各部门各部门负责人552、建立应急救援队伍，明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。每项不符合扣2分，扣完为止。各生产车间、各部门各部门负责人551.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好；每项不符合扣2分，扣完为止设备动力部米建环552.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通；每项不符合扣2分，扣完为止设备动力部米建环553.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态。每项不符合扣2分，扣完为止设备动力部米建环551.按照危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版) 的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案；每缺一项应急救援预案扣4分。应急救援预案内容，每项不符合扣1分。扣完为止。安全生产领导小组办公室贾斌洲882.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性；未定期培训、演练，扣2分，演练未达目的扣1分，未评审扣2分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀553.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后；未定期评审扣2分，发生后未及时评审的扣4分。安全生产领导小组办公室刘金怀444.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。未备案扣3分，未通报扣2分。安全生产领导小组办公室贾斌洲331.有明确的目的、要求、内容和具体计划；无计划扣2分，其他每项不符合扣1分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀552.制订各种安全检查形式的安全检查表无检查表扣10分。每项不符合扣1分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀15151.定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并符合本规范规定的检查频次；每项不符合扣2分，扣完为止。安全生产领导小组办公室刘金怀10102. 按相应的