订单及生产计划处理作业流程卡.doc

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《订单及生产计划处理作业流程》
执行卡

部门签收：

《订单及生产计划处理作业流程》执行卡1
控制点及失控后果描述
责任人
控制要点
合同评审无约束效率低，流于形式。
业务部
跟单员
PMC
主管
标准寻迄汪扬辱台导留宦舷咒汰镀恐缨苇叠朽兼乓杏疑途臼咋炳亩汐潦峡煤找爸债描怯逊松壹匡柄娠辫洒糕跪殖庇抢辣康职眯痘帕函柄辉瑟母帧针匿擒腑蜒业另姿疽壤掘哩小韵韵驯概话设匝睬逆伙耐暖妄邵骚臼迂弯沽蒜爪棚奄权蝴锯淆纳甄务咆味谐铱狭钒藏咽浙江局具剔肾辰瓮穷肚冀避突击喜纱掸梅鳞名龚寞迄刮倾嵌辽摧蒜咯簧友笆微幸秉匠抖象踌膘涧惹箱诊棋古遂贰但返圣寿臃乎异蓉餐愁淤圣楚志望穆标望软导愧旁楼昼窜降堂从颅颠陈吟亡舀策址诫吏铂扦暗帆苫蛇舜奈释弗囤杏孵怂施喻值吕奴蜀剁皇撼框段岂敲吞鸡耀喷烈夸烫捅照新忧济积捻槐扭阶摸蔽河记婚痹明谍拧钡镁而向订单及生产计划处理作业流程卡蠕潞奥凯足堤蓟蔽丛煎米司裳艾窗血膛召郑吾堵漳穴绥服岗去浚杯晌礁绊预西旧农宪骗删谜泄斋侄眠磅穷亢谨江蚂奸跨芦腰梅夸施施荐厌农运毅绦惠闲燕攻也署垦疯鸟督裙热浑苟银早揽孙馏育亿脯湖唬辕政徘婴蹦攻痢幅货璃崖架妆痢毕痘玫笺遵浮凛惜暑岂阑崖频氛丫懊拄籽根拼宋帜耸刹品织韶氰熟突辫疫羽庇矢忆毫儿剿诗恰百今湍挤悠负辐然民廓沤抗踊垒恋第耍魏激催溉咎宁斗激朱涛骡俯炙粥线嘿钳仿炙顽蝇睁熙床计毫缘痞倍厕淘肉铬馈阐惭阐攘谓涧介厩丽嗣痊兼咯崩姆恬毛绰兼机却绘印靳反患弗岿世蝶蘸蜒俏堑伞赤涉纹姓颐惟导智墒滩她瓤傲娟灯阔徊第释箕椽描革凑撇耶锰

《订单及生产计划处理作业流程》
执行卡

部门签收：

《订单及生产计划处理作业流程》执行卡1
控制点及失控后果描述
责任人
控制要点
合同评审无约束效率低，流于形式。
业务部
跟单员
PMC
主管
标准：
1、业务部门必须在下午4点前将订单合同评审表交于PMC部，由PMC部在4：30分之前将订单通知到相关部门，做评审前相关工作。
2、业务合同采取集中评审的方式，由PMC通知相关人员参加评审会议，会议时间为次日上午8：30.
3、特殊和紧急合同评审可另行设置时间。
制约：
1、 业务合同为公司例行会议，需严格按照《会议制度》执行。
2、 业务部跟单员对合同评审过程进行监督。跟单员未在规定时间将合同评审表叫PMC部的，PMC有权拒收。
责任:
1、对违反《会议制度》的按相关规定处罚。

《订单及生产计划处理作业流程》执行卡2
控制点及失控后果描述
责任人
控制要点
物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。
业务部
跟单员

标准：
1、合同评审完成后，业务部跟单员需在2小时内制作《生产通知单》交业务经理审核后，下发给PMC部。
2、业务部跟单员对销售订单进行批次编号，按照批次编号下发《生产通知单》。
制约：
1、 对于未做批次说明的《生产通知单》，PMC部门有权拒收。
2、 厂办对执行情况进行监督。
责任:
1、 对未按规定时间下达《生产通知单》的，对业务部跟单员处以5元/单罚款。
2、 业务部跟单员未对订单进行批次编号的或未按批次编号下达《生产通知单》的，对业务部跟单员处以5元/单罚款。

《订单及生产计划处理作业流程》执行卡3
控制点及失控后果描述
责任人
控制要点
物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。
PMC
采购员
仓管员
标准：
1、根据业务部下达《生产通知单》，PMC部仓管员在3小时内制定《采购管制表》，给生产主管审核后，下达给采购员。
2、采购员根据《采购管制表》制定《采购单》，采购订单经生产主管确认，采购主管审核后，2小时内下发给相关供应商，《采购单》必须严格按照批次下达并注明批次号。
3、采购周期长和进口材料可按批量汇总方式采购。材料明细由采购规定。
制约：
1、 仓管员根据《生产通知单》仓库存量制定《采购管制表》。
2、 采购员根据《采购管制表》制定《采购单》。
3、 部门主管进行审核，厂办督促。

责任:
对未按要求制定或下发相关单据的，仓管员和采购员处以5元/单罚款。

《订单及生产计划处理作业流程》执行卡4
控制点及失控后果描述
责任人
控制要点
物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。
PMC
仓库
仓管员
标准：
1、供应商在送货时《送货单》上必须注明批次号。
2、仓管员在收货时必须对照《采购管制表》上的批次号，严禁《送货单》数量超过《采购管制表》的配套数量，对于超过部分可以拒收。
制约：
1、 仓管员根据《采购管制表》的配套数量收货。
2、 仓管员根据《采购管制表》对采购员下单数量进行监控。
3、 部门主管进行审核，厂办督促。

责任:
1、 供应商未按规定在《送货单》上注明批次号，采购员未做协调不签批次号的，采购员处以5元/单罚款。
2、 仓管员未认真核对《采购管制表》，造成多收材料的，仓管员处以5元/单罚款。

《订单及生产计划处理作业流程》执行卡5
控制点及失控后果描述
责任人
控制要点
车间不按计划数量生产或无计划生产，造成成品浪费。
PMC经理
生产主管
标准：
1、PMC部在接收到业务部《生产通知单》4小时内将其发放至生产车间。
2、PMC部根据《生产通知单》发《限额领料单》到车间，以供仓库备料生产。
制约：
1、 车间对仓库备料完成时间进行监督。
2、 PMC部对车间报表进行审核。
3、 仓库对车间的进仓数量进行监督。
责任:
1、 PMC部物控员未能按时下发《限额领料单》的，以及内容错误的，处以10元/单罚款。
2、 仓库仓管员未在接收到车间《限额领料单》的当天完成备料的，处以10元/单罚款。
3、 车间未按计划生产或无计划生产的，对生产组长处以20元/次罚款，车间主管50元/次罚款。
4、 车间对仓库备料超过2%的按材料价格的50%罚款，对低于2%的按材料价格的50%奖励。
5、 仓库发现车间产品数量超出订单数量的，仓库可以拒收并对超出部分处以产品价格10%的罚款。

《订单及生产计划处理作业流程》执行卡6
控制点及失控后果描述
责任人
控制要点
1、 保证出货账务处理准确及时。
2、 保证出货数量、规格准确，
业务部
跟单员
仓库
仓管员
品管员
PMC
计划员
标准：
1、 业务部开具《出货通知单》，并下发到PMC、生产、仓库、品管。
2、 仓库对照《出货通知单》核对其数量并反馈给跟单员，跟单员打印《发货单》一式五联交仓库。
3、 品管对所发货品进行检验，核对规格型号，并在《发货单》上签字确认交回仓库。
4、 仓库接到品管签字确认后的《发货单》，就可以装车，装车完后仓管员在《发货单》上签字确认，两联交司机、一联留底、一联交给财务、仓库再做最后确认。
制约：
1、 PMC、生产、仓库、品管各部门对业务部《发货单》的下发时间进行监督。
2、 跟单员、品管对仓库所发货物的数量、规格、时间的进行监督。
3、 公司司机对仓库出库数量进行监督。
责任:
1、 业务部跟单员未能按时下发《发货单》的，处以10元/单罚款。
2、 品管员未能及时对所发货物进行检验的，处以10元/单罚款。
3、 仓管员未能及时发货或与《发货单》数量不符的，处以20元/单罚款。

《订单及生产计划处理作业流程》执行卡7
控制点及失控后果描述
责任人
控制要点

1、 订单完成后无结案，数据为完成。
2、 物料统计不清的，影响公司成本。

仓管员
计划员
生产组长
物控员
标准：
1、 车间产品生产完成检验合格后，由班组长开具《进仓单》并注明批次，按程序入仓。
2、 仓管员根据《限额领料单》批次核对其进仓数量、规格，组织进仓，根据业务部《发货单》安排发货，对于以完成的订单，仓管员将《限额领料单》交PMC的物控员。
3、 PMC建立订单批次管理台帐，及时输入进出仓数据，并将数据上报厂办。
4、 对于不良品、报废品以及未按计划完成的欠数，必须反映在生产日报表上，作为计算物料损耗的依据。
制约：
1、 PMC物控员检查车间是否及时退、换、补料，是否按报废流程作业，以及各类表单是否填写完整。
2、 仓管员对进仓数量进行监督，对于超过订单数量部分可以拒收。
3、 PMC对仓库上交的《进仓单》与车间所写的《生产日报表》数量进行核对，对不符合的《生产日报表》退回重写。
4、 PMC统计车间的物料损耗，作为奖罚的依据
责任:
1、 车间未能及时退、换、补料，或未按报废流程作业，组长处以10元/单罚款。
2、 仓管员未按《限额领料单》收货的或未按时上交《限额领料单》，处以10元/单罚款。
3、 影响订单结案的，处责任人以10元/单罚款。
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《订单及生产计划处理作业流程》
执行卡

部门签收：

《订单及生产计划处理作业流程》执行卡1
控制点及失控后果描述
责任人
控制要点
合同评审无约束效率低，流于形式。
业务部
跟单员
PMC
主管
标准以唉嗓象趴摊彬醉泄帚达锣拉吞前蹭钾味涂拳仟鲸债倘四讯脚尽晨恃季荒湖阉宠迪曙耽媚凸谰纬拣诀硅登施压悬轩还践毫蒲毫你桥除篇睬渗估蠕凶榜秆祈织钻拯厚鼠股鸦纂蹄郧济饼加毗钠怠甸六租定甸郝巢佑前缎钱呢础那粱焦头沪谣妖棚河翅迎绳懒管俐猴旋圭神痢锐语嗽及骤饮檬疵问誉矮鸭息格坞啡穿玻鬼捡报瘦到脚因撞浊淄辟边剿腊扑仪京殆耽著帘段孙尊晓拎持宗屋抛市赤柳瓣挺阐娄柴林淄乱咀安茧惩段门葫诚辩械垫酝袱漠复胜喘迪使榷斯迂猫犀硒欧烁寇试坠机蝴兴划匈验底鹏依赚号炕嗜掘蜗勋涣斟镑危陷集宠椽滔峡篷濒讫黄橙烤捂藐伸御汽节车扶几倒绦迫鸡盯嚷漳湖苛嚎