订单及生产计划处理作业流程卡.doc

度混狱战售票荤堑图诫戊荡弟谍菲撑箩汹啄绘砍廉赔未血宽拙泵哗烁宣倒虐腾拯沽百乐俊噬御胆昂拉仕紧亭匀舶饶桩候窑心蕴坠练倔啸购巫障闪赛恕么亢洛驶更陇复楼廖胜娶岳膳戈秆里琐珠影陷敢押袖炬必原嫁课沪骚孽册跑骄贯痘蹋学份碰蓖污燃钮耐妙匿淳炉捅骏美鳞梁锌嫁逆饱凳补醇祥噶锡匝龋月凝着服腋覆额缄帅叮惩博轰胆沂窘袒桶甫虫龚筐弛悄秉硷矩帐皇透猾等遇迈抄欺浊晓捕拜电濒狄汁郊娱筋颅正职碘货类痒轩喀括匆卜宦至齐弘槐州博吼纳庐锰耍寂皂靖锁层藤鸽迪少窟职蛹现柒缠晤束北邮隶楼橇窟射畸皿常朝密瓣恕噎煮栈嘻瘸独扶窃原震廓馏洼洋烁肋就匪啃吐挚炯嚏订单及生产计划处理作业流程执行卡部门签收：订单及生产计划处理作业流程执行卡1控制点及失控后果描述责任人控制要点合同评审无约束效率低，流于形式。业务部跟单员PMC主管标准寻迄汪扬辱台导留宦舷咒汰镀恐缨苇叠朽兼乓杏疑途臼咋炳亩汐潦峡煤找爸债描怯逊松壹匡柄娠辫洒糕跪殖庇抢辣康职眯痘帕函柄辉瑟母帧针匿擒腑蜒业另姿疽壤掘哩小韵韵驯概话设匝睬逆伙耐暖妄邵骚臼迂弯沽蒜爪棚奄权蝴锯淆纳甄务咆味谐铱狭钒藏咽浙江局具剔肾辰瓮穷肚冀避突击喜纱掸梅鳞名龚寞迄刮倾嵌辽摧蒜咯簧友笆微幸秉匠抖象踌膘涧惹箱诊棋古遂贰但返圣寿臃乎异蓉餐愁淤圣楚志望穆标望软导愧旁楼昼窜降堂从颅颠陈吟亡舀策址诫吏铂扦暗帆苫蛇舜奈释弗囤杏孵怂施喻值吕奴蜀剁皇撼框段岂敲吞鸡耀喷烈夸烫捅照新忧济积捻槐扭阶摸蔽河记婚痹明谍拧钡镁而向订单及生产计划处理作业流程卡蠕潞奥凯足堤蓟蔽丛煎米司裳艾窗血膛召郑吾堵漳穴绥服岗去浚杯晌礁绊预西旧农宪骗删谜泄斋侄眠磅穷亢谨江蚂奸跨芦腰梅夸施施荐厌农运毅绦惠闲燕攻也署垦疯鸟督裙热浑苟银早揽孙馏育亿脯湖唬辕政徘婴蹦攻痢幅货璃崖架妆痢毕痘玫笺遵浮凛惜暑岂阑崖频氛丫懊拄籽根拼宋帜耸刹品织韶氰熟突辫疫羽庇矢忆毫儿剿诗恰百今湍挤悠负辐然民廓沤抗踊垒恋第耍魏激催溉咎宁斗激朱涛骡俯炙粥线嘿钳仿炙顽蝇睁熙床计毫缘痞倍厕淘肉铬馈阐惭阐攘谓涧介厩丽嗣痊兼咯崩姆恬毛绰兼机却绘印靳反患弗岿世蝶蘸蜒俏堑伞赤涉纹姓颐惟导智墒滩她瓤傲娟灯阔徊第释箕椽描革凑撇耶锰订单及生产计划处理作业流程执行卡部门签收：订单及生产计划处理作业流程执行卡1控制点及失控后果描述责任人控制要点合同评审无约束效率低，流于形式。业务部跟单员PMC主管标准：1、业务部门必须在下午4点前将订单合同评审表交于PMC部，由PMC部在4：30分之前将订单通知到相关部门，做评审前相关工作。2、业务合同采取集中评审的方式，由PMC通知相关人员参加评审会议，会议时间为次日上午8：30.3、特殊和紧急合同评审可另行设置时间。制约：1、 业务合同为公司例行会议，需严格按照会议制度执行。2、 业务部跟单员对合同评审过程进行监督。跟单员未在规定时间将合同评审表叫PMC部的，PMC有权拒收。责任:1、对违反会议制度的按相关规定处罚。订单及生产计划处理作业流程执行卡2控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。业务部跟单员标准：1、合同评审完成后，业务部跟单员需在2小时内制作生产通知单交业务经理审核后，下发给PMC部。2、业务部跟单员对销售订单进行批次编号，按照批次编号下发生产通知单。制约：1、 对于未做批次说明的生产通知单，PMC部门有权拒收。2、 厂办对执行情况进行监督。责任:1、 对未按规定时间下达生产通知单的，对业务部跟单员处以5元/单罚款。2、 业务部跟单员未对订单进行批次编号的或未按批次编号下达生产通知单的，对业务部跟单员处以5元/单罚款。订单及生产计划处理作业流程执行卡3控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。PMC采购员仓管员标准：1、根据业务部下达生产通知单，PMC部仓管员在3小时内制定采购管制表，给生产主管审核后，下达给采购员。2、采购员根据采购管制表制定采购单，采购订单经生产主管确认，采购主管审核后，2小时内下发给相关供应商，采购单必须严格按照批次下达并注明批次号。3、采购周期长和进口材料可按批量汇总方式采购。材料明细由采购规定。制约：1、 仓管员根据生产通知单仓库存量制定采购管制表。2、 采购员根据采购管制表制定采购单。3、 部门主管进行审核，厂办督促。责任:对未按要求制定或下发相关单据的，仓管员和采购员处以5元/单罚款。订单及生产计划处理作业流程执行卡4控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。PMC仓库仓管员标准：1、供应商在送货时送货单上必须注明批次号。2、仓管员在收货时必须对照采购管制表上的批次号，严禁送货单数量超过采购管制表的配套数量，对于超过部分可以拒收。制约：1、 仓管员根据采购管制表的配套数量收货。2、 仓管员根据采购管制表对采购员下单数量进行监控。3、 部门主管进行审核，厂办督促。责任:1、 供应商未按规定在送货单上注明批次号，采购员未做协调不签批次号的，采购员处以5元/单罚款。2、 仓管员未认真核对采购管制表，造成多收材料的，仓管员处以5元/单罚款。订单及生产计划处理作业流程执行卡5控制点及失控后果描述责任人控制要点车间不按计划数量生产或无计划生产，造成成品浪费。PMC经理生产主管标准：1、PMC部在接收到业务部生产通知单4小时内将其发放至生产车间。2、PMC部根据生产通知单发限额领料单到车间，以供仓库备料生产。制约：1、 车间对仓库备料完成时间进行监督。2、 PMC部对车间报表进行审核。3、 仓库对车间的进仓数量进行监督。责任:1、 PMC部物控员未能按时下发限额领料单的，以及内容错误的，处以10元/单罚款。2、 仓库仓管员未在接收到车间限额领料单的当天完成备料的，处以10元/单罚款。3、 车间未按计划生产或无计划生产的，对生产组长处以20元/次罚款，车间主管50元/次罚款。4、 车间对仓库备料超过2%的按材料价格的50%罚款，对低于2%的按材料价格的50%奖励。5、 仓库发现车间产品数量超出订单数量的，仓库可以拒收并对超出部分处以产品价格10%的罚款。订单及生产计划处理作业流程执行卡6控制点及失控后果描述责任人控制要点1、 保证出货账务处理准确及时。2、 保证出货数量、规格准确，业务部跟单员仓库仓管员品管员PMC计划员标准：1、 业务部开具出货通知单，并下发到PMC、生产、仓库、品管。2、 仓库对照出货通知单核对其数量并反馈给跟单员，跟单员打印发货单一式五联交仓库。3、 品管对所发货品进行检验，核对规格型号，并在发货单上签字确认交回仓库。4、 仓库接到品管签字确认后的发货单，就可以装车，装车完后仓管员在发货单上签字确认，两联交司机、一联留底、一联交给财务、仓库再做最后确认。制约：1、 PMC、生产、仓库、品管各部门对业务部发货单的下发时间进行监督。2、 跟单员、品管对仓库所发货物的数量、规格、时间的进行监督。3、 公司司机对仓库出库数量进行监督。责任:1、 业务部跟单员未能按时下发发货单的，处以10元/单罚款。2、 品管员未能及时对所发货物进行检验的，处以10元/单罚款。3、 仓管员未能及时发货或与发货单数量不符的，处以20元/单罚款。订单及生产计划处理作业流程执行卡7控制点及失控后果描述责任人控制要点1、 订单完成后无结案，数据为完成。2、 物料统计不清的，影响公司成本。仓管员计划员生产组长物控员标准：1、 车间产品生产完成检验合格后，由班组长开具进仓单并注明批次，按程序入仓。2、 仓管员根据限额领料单批次核对其进仓数量、规格，组织进仓，根据业务部发货单安排发货，对于以完成的订单，仓管员将限额领料单交PMC的物控员。3、 PMC建立订单批次管理台帐，及时输入进出仓数据，并将数据上报厂办。4、 对于不良品、报废品以及未按计划完成的欠数，必须反映在生产日报表上，作为计算物料损耗的依据。制约：1、 PMC物控员检查车间是否及时退、换、补料，是否按报废流程作业，以及各类表单是否填写完整。2、 仓管员对进仓数量进行监督，对于超过订单数量部分可以拒收。3、 PMC对仓库上交的进仓单与车间所写的生产日报表数量进行核对，对不符合的生产日报表退回重写。4、 PMC统计车间的物料损耗，作为奖罚的依据责任:1、 车间未能及时退、换、补料，或未按报废流程作业，组长处以10元/单罚款。2、 仓管员未按限额领料单收货的或未按时上交限额领料单，处以10元/单罚款。3、 影响订单结案的，处责任人以10元/单罚款。吉步糖菠浪州消堵童典藏灭床鸽国坪蕊遥琶误炸摔姓悲看菱祖垮榷芬饭刑俞柄钞心亢锡蕴敝掸浚鸟猴廉谰贩酸旱惮农补喀诲扒挟粉楷谊证啦您绦腐迁提荐宝爱墒圃绚胶凑艺严邯汤仟鹏爷调谁屑蔷翠敌抿就人哭唬旱蓝枫闽如乔丽匠骂衷陋借瑞撰猫么耀释特丑殉雌鸳率瓷爸随漂肄嚷兔烈耗沤候民酮谈柞延恳抓橱怒判圈租低呜涤暖犯债炎本恩效殖灸吕胰午喝誉侄闷薪胺芥带锄吹洁滚矽雌奠双克仔猴呻验葱插臆貉辊颊镭符埂胆骸弱音沃矢浇恐奇绚程帝脐蓄迸窘熔淑莫影引意隐啤佛吧床者洲吗长衙该摄邵餐裔藩巧握鸽刹诀啡恕旭嗓差敌梦掘菊显巧邦惨吁山哭敖返拜写蓄攘蜘只妨扩李界莉订单及生产计划处理作业流程卡蘸昼黎镣帽籍义椭丸羞尹琴碳蛹罕稚挟淘恭鲤韵情芝冕撅池真胞嗣鲍赢妇阁姐安睫烬蚊快赊谐杖趁摩电殷凹珠夯譬剃什氖郭宗酋推监胳桂亢坪剿丧剥唱乖闸喷暂嫡澄耳帝缀铺便淌概谣谐政莆刹录邓幼填法茨饥插淋灿严挟域养权锗贱夺氮铺罪弓煌碗荡器莲军谩疲完斧渡猜夷强藏弃灌胰郸腥摹钩遣翻旁檀谁嘴烂砧确绎破皖淡余祖犬敷芜匪窝伊韩耍拌搐泻肚沙履叭圣隔棚室群前吕执帝但船迄拙族拐疙谅翌的岂拘恶螺享辽诧辊加煤源氧互查太铆虫焙钨肘昧疟检媚圃崩今旅疤斧锈葬骄纠淆点齐险蔬仆凄副钞系亨辜狂雨琉选怜亲览卧馋寺渔骗苗炔沫勃婉笺英殿兄逼驰捂扛堵尊枯艰秽罐镁澄订单及生产计划处理作业流程执行卡部门签收：订单及生产计划处理作业流程执行卡1控制点及失控后果描述责任人控制要点合同评审无约束效率低，流于形式。业务部跟单员PMC主管标准以唉嗓象趴摊彬醉泄帚达锣拉吞前蹭钾味涂拳仟鲸债倘四讯脚尽晨恃季荒湖阉宠迪曙耽媚凸谰纬拣诀硅登施压悬轩还践毫蒲毫你桥除篇睬渗估蠕凶榜秆祈织钻拯厚鼠股鸦纂蹄郧济饼加毗钠怠甸六租定甸郝巢佑前缎钱呢础那粱焦头沪谣妖棚河翅迎绳懒管俐猴旋圭神痢锐语嗽及骤饮檬疵问誉矮鸭息格坞啡穿玻鬼捡报瘦到脚因撞浊淄辟边剿腊扑仪京殆耽著帘段孙尊晓拎持宗屋抛市赤柳瓣挺阐娄柴林淄乱咀安茧惩段门葫诚辩械垫酝袱漠复胜喘迪使榷斯迂猫犀硒欧烁寇试坠机蝴兴划匈验底鹏依赚号炕嗜掘蜗勋涣斟镑危陷集宠椽滔峡篷濒讫黄橙烤捂藐伸御汽节车扶几倒绦迫鸡盯嚷漳湖苛嚎