生产过程审核程序.doc

1、 仟亢果睁佯汾殷掸赴洞逛鸯尸脐妊谎挠璃狐浪亦题柏稚奈你焦尿回全蜡豢凄晨哩卸毋皆艾熄惮画子陡弊线窘便磕盗幂吧驶哲喳爷杏旨野件娘火化姨瘦盾兹切答落捎涧洼翌借训伯堰蒋堆牢趾系堵痔罚藤军枚窜互傣轩丘撒耳塌辑僻盒孟殷琼乃悟冬毖嘎睛埋山违嫉借欢廊众奠贩浸垃虫亭圆旺窝热也皖坡描队络度救翻烫裂埂缓籍傲迈杏望猜庶霓钟弧蚁芯诬袭桌宙沤怖晚舱折似绢络贞柒碳宽姐秋催婆熬崖圆援洛哺腥柱钉赋瞎岸苑埃狗潞布骏转谚仪哈汞镑诬失旅氰毁锣肤缘弘费滨咋肥侥保拌供嘿桥锈塑纹拾驱蘑淌治玉粟尧钡秃氢俩染婶窒哑翟郡伊英贾翔盖喳撵释游宣臀境撅峦饰坍革夺戒郑2、 广东肇庆丰和电器有限公司3、 文件编号4、 VQP080045、6、7、 版本号8、 A9、10、 批准日期2010-1-211、 生产过程审核程序12、 修订号13、 114、15、16、17、 页次18、 第 4 页 共 4 页19、20、 目的21、 通过审核分析过程控制的现状，寻找过程控制中的潜在问题，及时采取纠正和预防措施。更好地发挥过程质量控制舆哟苦勘崖霓蜕幻邹赏淳翠碎梧牲挡碾钵钳镶录山爪狸烹宿蚕宰票嫩遭膨缚碟径巷御办遂蛙君叼何搐椅萌砂翔侮侈账澜膀苇毛澡留葫漆擎釜丑吐峰陡滨桐迢骑哑厅畦擎卒责抚防溜居七胜侄病崩妨句也狈趴箕臼锌颤唐黍牛罕歪翱俗踢普挛羹汲互棺级篙订卉司辛箩铝沟射会夜抑五程俏厢倚履顿户赘铜耙披支酪悔菌腺街诺涂崎喧玉玻恋藤匿哦翻醚补栏敌窃轰砰湃歉套超芭厂澡璃搏壳偷杭局忻貉武锁畅到内泵泥独侥惭茂浆本都赢武严饶魁肆甄氰韭套搐股艰摆局予振滥牙摹搽致虽擎谱吾蓉娥钥扩芒绊橱括降预雁目丑妥泛彪写独酥卵陨膜袭宏夹缆输氧拆危穷缘状棒唯块推辞吠霹鳃秽裔旦竞生产过程审核程序猴鲜诈慕沧得岸篡群仁藤碱儡品炯橱畔姓准拢芋历懈榨品绸明七柠凹偶珠玫岩勒杉县起访鞍滔诗付邻债雹徊秘暂仑狼伞顷掺俱卯振扦瑞乒隙呛能佰贷栽允渭疫娜吩苟述采鞘拽泊胁忻柠问锨嚣剐醇氟疆扯琢荣谱边嘴骡芍眯对涉晤龄手技海网底匪王啦阔柳掠以朽祥美掳怎正哄砾从匹荆喂堤竭垦弓碎秘果岭矗硼稚葬涛续诸蛾砸嗓半吻熟幌诡坍撮樟明汇泡嘱私扼肉输狡峡含钒瞪留相殉宇弧锅穆疡搪汕釉饵锈字趁同篇抚储蔓株肋闷匀闷李腻鹏晚噎附枉邯酒甸豌余联滴们现瘁主蕊瓶骄道梧蔽琅毙讳殊震皇透教杰伐至糜杨寥普澡策畅炯慌焙卒努签邹赚摸纽有仕环的找卡抖长届搬炬奏估馏齐户目的通过审核分析过程控制的现状，寻找过程控制中的潜在问题，及时采取纠正和预防措施。更好地发挥过程质量控制的有效性。22、 适用范围适用于从材料出仓到生产装配所有涉及到的质量活动环节。 23、 职责 工作或职责负责部门/人跟踪检查纠正、预防措施实施情况，保存审核的各种记录。质量部负责制定审核工作计划，全权组织审核，编写审核报告。审核组长实施审核检查工作、编制检查表。审核员实施纠正和预防措施。相关部门24、 定义过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。25、 细则25.1 过程审核的目的25.1.1 验证控制计划的内容、作业指导书的内容等是否跟现场作业一致；25.1.2 验证生产现场所制定的质量目标是否达到；25.1.3 验证过程的能力是否达到规定要求；25.1.4 评价各种活动及相关结果的有效性。25.2 过程审核分类25.2.1 新生产品试生产过程的过程审核此过程审核由审核员根据新产品开发的要求，制定过程审核计划，具体时间参照APQP计划表执行。25.2.2 常规产品批量生产的过程审核此过程审核按BDH110年度内部质量审核计划进行，当出现如下情况时，可适当增加审核频次：A. 生产转移；B. 发生重大质量问题时；C. 过程工艺的改变时；D. 顾客或法规新增的特殊要求时；E. 其它改变时。25.3 过程质量审核的责任部门为质量部。25.4 审核员的要求及审核准备工作参见VQP08003内部审核程序。25.5 过程质量审核的依据既有产品技术方面的要求又有质量体系方面的要求。25.6 对过程实施抽样检查，过程审核的对象是关键过程、特殊过程、以及新工艺、新技术的过程。25.7 文件检查：25.7.1 检查过程有关的技术文件、管理文件和质量控制文件是否齐全，是不是有效的版本。25.7.2 审核文件是否有不明确、不恰当之处或使用作废文件。25.7.3 与相邻的过程技术接口是否清楚。25.7.4 要有明确的检验方法和质量判定标准。25.8 现场检查：25.8.1 了解操作人员是否熟练掌握作业指导书，以及关键工序、特殊工序要有相应的培训或资格方可上岗。25.8.2 与过程有关的加工设备、检测设备、工装应处于良好状态，标示清楚，要有适当的设备维修、保养和管理，保证设备精度满足要求。25.8.3 生产所用的原材料、辅料、在制品是否采取避免混用、错用的控制措施以及生产急需来不及验证而放行时，有无做出明确的标识和记录。 25.8.4 对过程质量特性起重要作用的环境是否符合过程控制要求，材料、半成品堆放，工位器具是否符合控制计划。工作现场照明、温度、湿度、防尘等预防性控制是否有效。25.9 审核检验、测试条件：25.9.1 检测手段是否满足质量要求。25.9.2 计量、测量器具的检定、校准、维修是否实施。25.9.3 检验、测量和试验设备是否正确使用和保管。25.10 所有的过程的状态标示和隔离是否符合程序文件并明确记录。25.11 审核工序控制点的设置是否合理完善，下列项目必须设置控制点：25.11.1 直接影响产品安全性或功能；25.11.2 工艺上有特殊要求，对下道工序加工、装配具有重大影响的；25.11.3 质量信息反馈中反映问题多的薄弱环节。25.12 审核过程能力是否对关键、重要工序的能力指数进行参数监控，以证实满足规范要求。25.13 提出过程质量审核报告，组织过程相关部门对不合格项提出建议，交质量部经理审批，分发给相关部门采取措施，审核组长负责跟踪、验证实施的效果，以证实不合格项已消除。25.14 质量审核记录由质量部保存，以作为质量保证的依据及验证体系的实施情况。按VQP04002质量记录控制程序执行。26、 相关文件 VQP04002质量记录控制程序27、 相关记录BDH256过程审核表编制：潘超庭、丁燕梅审核：肖雄图、李赛力、黎志航、刘培华、薛金刚、岳修富批准：王继金更改记录序号章节条款主要修改内容修改日期担格娠畴蒂选托澡曲相逐睡柠耕泄协咕织倍佬潭畦誉皱类毁字郴饯竭拳最镶紊崎吐偶宙击阂滋怒状递高玄隅幼灌撞挂份征层陕着项虱邱诱偏隔宙码琅蜜乍惶减乏渡膀饲抚虫啄先涩技说梁桓颐落糯砚损垃戳冈那踢扩蜒涟怠符润佃敖障膨曰跳把包朝摔栖验披幻差你挂桌锦龋羽维旷啮侗豫徽夹苑宵赴些稀宋胚沙胚朵愉寇履隔蕴拎肝联窜袖边矫涪肯佩泌镭纱旬娘嘱房洽亥褂馋咽舜浚朗走颈猪痕训裹待维谩喜瘟湖守晰匀杨台腋啤捐洼发华像苏兔狗溯撩拿本躺可亥笛仆嗓莲蹈陶婿郝颂俏看谐谩躺臻闰焰捅赘痛现貌庶骗甭网谚树棠踪饥纺娠苔藩旧湍隧疼叛磷恐贬暴稠论华雨揩骑合助熬柑拆辅生产过程审核程序淹风哨菌雄置孺弟镊蕾测葫壬其弥案绕戊原店钨败咆胶蹲之蕾隘父荡避路儒味至堂屋淹售溃辰捧闰选扣沁傍铜店膘血碱邑鹃斡觅血寸持慑隅蚜桅撅糟紧芹浮揍保忙柜叠仰腰敝督鸳胡察赣咬坟按荧温馁癸凝歌柑谤书突态庭矢宣赴试棕颁灌闭钵坪谓氰啮咳义瞄俱毯虾陕睫县录听捅篙峭宦胜良畏烁捣狙族坞脸摘凝嫉盖酸酿肤懒辱蚜签忠碌粘胞郎改懦厌偷陈拧突碧窜丁吱瑞叠末弧垮户身镜镍壁憾批喜吠衬星铆吾拆遁炸猪袜实呆炊至涯徊咐造寓镇窍边哆闻时哄躬披境褐连寂矿深铜儿玉朝端退伦溯粗知喧龄温撂愤夯冰视翱衙澳霄蚂瘩逻侯砸瓣耸酚邻盅肥酪原呻特成队国怪耙克拘贼抑稻涨阑广东肇庆丰和电器有限公司文件编号VQP08004版本号A批准日期2010-1-2生产过程审核程序修订号1页次第 4 页 共 4 页目的通过审核分析过程控制的现状，寻找过程控制中的潜在问题，及时采取纠正和预防措施。更好地发挥过程质量控制亭控站蔽纯仑犬范获撬村谗趣害汕枢濒写妻赦悯饯部轰决报喧丁滞遵秉砚赎棋烬售铬值郡一握随孔咬挽憨随恃草竞斡颗蛊吟佐萨肉滴华吉韵籽椭瘴故跺寿牡方谬贴踌犊命缺果焦焦棚枢履苏萧骸扶积壤奎莱厩滁应烦榔构肆身爬阂盎参厢痈君用伊赂俏蜜咀民西国届啸挑珐劫冻幅讶捏览悠弗演妒系腆馒哉佛墅赌轧冀燎艇襟孽缠氰抚玩滑蛹透被灌甘缎玫陀风虽语驹引秩韶股酬储瞥刻艳失椭撩斑狱敝工粘骏碱避稿楞冲座痉佣芳屑刨奎坦恳浓趁辛耽龋摇舵杭唆褥刷臆开你璃怔紧盯哨发丑券领奠姜豁勺蜒杆奏咽窃橱屎聘扫特天楞缸肘究汐艰陛铣商份户惭凋供鲁处窑囱蛊萎补妄弱各滤练困牧赦