质量检验-控制流程图.doc

内部日常管理办法
文件编号

版 本
A/0
IQC管理流程图
生效日期

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管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单

材料入厂

仓库暂收置待检区

开报检单

按标准抽样

IQC检验

检验结果定

相关部门讨论决定
NG

贴蓝色标签
特采
OK

让步放行
挑选
贴黄色标签
退货
贴红色标签
贴绿PASS标签

入库（准确区域）
置退货区

供应商

仓库

仓库

IQC

IQC

相关单位

相关单位

IQC

IQC、仓库

送货单据（到货单，供方自检报告，产品、状态标识）

收货单

报检单（附带到货数量、供方出厂报告、来料批次）

参照作业指导书/控制计划/抽样规则GB2828.1-2003

IQC作业指导书
IQC检验报告/进厂检验申请单

MRB会议

让步放行申请单
MRB会议纪要/会签单
品质异常通知单
/再发防止对策报告书

标识贴纸

IQC检验报告
出库、退货单

制 定
赵志国 2014.8.10
审 核

核 准

内部日常管理办法
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A/0
供应商品质控制管理流程图
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管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单

IQC检验中发现的来料异常
生产中发现的来料异常
试验中发现的来料异常

品质异常通知单

跟进回复结果

提出处理对策
N NG

通知采购部

跟进并验证改善结果
OK
NG

继续跟进供
应商回复
结案
OK

质量保证部
产品技术部

供应商

IQC工程师

IQC工程师

IQC工程师

IQC工程师

IQC作业指导书
进厂检验申请单/报告
IPQC巡检作业指导书
IPQC巡检记录
试验报告

品质异常通知单/
再发防止对策报告

通知单/函件

再发防止对策报告
进厂检验申请单/报告

通知单/函件

再发防止对策报告

制 定
赵志国 2014.8.10
审 核

核 准

日常内部管理办法
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A/0
制程控制（IPQC）管理流程图
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管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单

生产领料
生产投产

IPQC核对物料

NG

修理
OK
OK
不良率较低
FQC检测
NG

NG
不良率较高

确认责任部门

写纠正/预防措施
OK NG

送首件确认

效果确认
OK

OK
IPQC检验
结 案

生产、工程分析原因

NG NG
OK

OK
批量生产

生产车间

制造部

IPQC

制造部

FQC

相关责任部门

相关责任部门

品质部（IPQC）

IPQC、制造部、工程部

制造部、工程部
品质部

出库单

排拉表、作业标准书

IPQC巡拉报告/BOM

修理日报表

QC日报表

纠正/预防措施通知单

IPQC巡拉检查报告

纠正/预防措施通知单

首件检验报告

制 定

审 核

核 准

日常内部管理办法
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A/0
品质保证(QA)管理流程图
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管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单

成品包装OK

送成品待检区

开送检单

按标准抽样

QA检验

OK
品质判定

NG

OK

写纠正/预防措施

NG
验证措施
盖QA PASS印章
返工

OK

送仓库验收入库
结 案

制造部

制造部

制造部

QA

QA

相关单位

相关单位

品质部

制造部、仓库、品质部

成品送检单

MIL-STD-105E II抽样标准

QA检验报告

返工报告

纠正/预防措施通知单

再纠正/预防措施通知单

成品入库单

制 定

审 核

核 准

日常内部管理办法
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A/0
品质投诉处理管理流程图
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相关文件及表单

投诉内容/项目

查核内容属实

则 否

是
原因分析

会议检讨

确定责任单位

写纠正/预防措施

验证措施
NG

OK
结 案

相关部门

品质部

品质部、生产PE或研发部

相关部门

相关部门

责任单位

品质部

品质部

投诉报告

投诉处理单

投诉处理单

会议记录

纠正/预防措施通知单

再纠正/预防措施通知单

纠正/预防措施通知单

制 定

审 核

核 准

内部日常管理办法
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A/0
品质工程控制（QE）管理流程图①
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管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单

需做试验的物料
研发工程试验物料

相关试验

相关部门决定
试验结果
NG

OK

加工使用
贴红色标签
退货
让步接收
贴兰色标签
贴黄色标签

制造下机
仓库入仓

置退货区

IQC

研发部/工程部

QE

相关部门

相关部门

IQC
仓库

试验申请单

试验报告

MRB会议

MRB会签单
限期改善通知书

标识贴纸

MRB会签单

制 定

审 核

核 准

内部日常管理办法
文件编号

版 本
A/0
品质工程控制（QE）管理流程图②
生效日期

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管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单

工 程 样 机
开 发 样 机

OK
相关试验

试验结果
NG

OK
知会相关部门

生产量产

工程部、研发部

QE

QE

品质部

制造部、资材部

样机评审报告

样机评审单
首件/工程样机检验报告

试验报告

样机评审单
首件/工程样机检验报告

生产计划表

制 定

审 核

核 准

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落