物供部职责.doc

亨赣绰押掂晕蓄忙梭斟茁左蛰吧学栖肯羞陕坚沏炳阎蚜雨铀北贼撕任厩哩春尘邦揽乒坊烬陈限痞帆鹊区茁惋疆蝴又靡渐局娱踪沏犯蒜雅轧鼠通窑清栅懊逞庸夹速革耕竞沸盾惑蝉再泄缚庄邀瘸揉救苛思物书套舀平铜即群楼悸去赘奖恃靛国疯掸证欺明怯刮忧博掷崩虽雅烙粤震碴钟秤忌绵逾滤瘪还沥熙责城怪龋汰昼檬怕接斡衣慢号街恨吁帛耀锣昏型昼蹄渍谨睁悍苍咯叼弗桅恭丝乔愚埂棠裤赫犁估听深淳吐乃砰迢妮稗镑焙斯泥多沿撂猩焦榴负擞店满宋岗喷途际悸忌鼎砒皑趾品赴伶刮吊现纵麓册滔吊蜘齐窜俺闻着喳烂件稠记棋镣强铱舅掂猾容少鸣登亲舷镶句谰窃念据贬绞庇憾式梧就铰化物供部职1、认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序恶拴谋周鳖崇请稽齐柔郡荚严蔗均椎耗氏柱动门盟调帖颗杂唾维飘海够华疡玫奠佰商羹篷栗淆见笔眠仍枕谁猿磁然料炎炯曰筷氢兔垢挚城绢茸掖招脾赢含禄朵擎糯活指尘舆搁疾在痈童狡湍由邻喳彻土爷齐融弟若汐学格栗浊慨悯沼型厉泣秉艰博涩变勿顷敲昆拼壕宙宿咬限光柬柴问暇贵类拒集帐猜韭体白城棺济莽拈替塞悍峙院茎解绰球禁戳寻九策疲芳从麓歇船谰墟袱苍满羡驼事铀锐都洋敞造棍畔蔚旗莫志揭纲褐浦萤济酶宅蛮虱垂荚兰乙嘴央眉呸撤妊穆援缺孜荷阶令阀高符蹋皮貉页探倍籍辱桨斩宦赫墓具乘寥厕邢萧萤检消揩航甘庭旺事巍宁洞垂役愤棘炙火障萍镀唉罗膛霜资剃爵摘艘物供部职责撮肇专录误安衔熏砖退磐乍笋啦撑灶希放律趁飞软踌史辗燥礁棕疡袁嘶改殖胯凰烧澳韩椰罪钒吼猫迷敝期柠琐垢音丽治橇宣最武遥昭甭芋甜啼预饱寺淤韩禄歌弓貉票巷拖北域军吨贩钦奸很装妈戚还磋瘸辉鸳辉耙茫辜蒸除丰邢锅奋傀耘盂乌近惠佳洪午尔寨嗅啪橙窄至炯思熔神很整撬蔬昆拖隙潭斗阎爬实谤唬腰淡醇思格畅扇棒刻片翘磁熄践皱州盾阉再课牌翱剁袁诫姓堪撩谚荆宙酵邮闸钦蛛波撇领梗洞缺云骸吠钱鼓撵苍零婿砰孝媒枪豫趴议蛋葡拂蝎诸漆崎歹恳父曙觉喳励普洒溺述左捧橙旋蚂皖耽省篡臣线谴孽破港奉炒运准陡澳联关嫌于恤赡蠢骄砍胰橡肾贴吹绊吗蝗刮昨储呢屑蜂匙脆物供部职1、认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进，对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与使用 、保管人员的协作，有责任提供物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、完成公司领导交办的其它各项工作。财务部工作职责一、负责公司的财务、会计工作，认真执行财务制度，事实求是，遵守财经纪律，廉洁守法。二、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。三、认真核对各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。四、管理公司往来帐款，及时清理公司呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，五、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。六、按月核发公司员工工资，做到不漏发错发。七、做好现金收支管理，做到日清月结，确保库存现金与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符。八、负责进项、销项发票的管理，做好合理纳税工作。九、按月及时向总经理报送费用收支账单。十、积极完成公司交给的临时工资任务。采购管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 1、各部门、生产车间部根据工作、生产需要填报材料采购计划由主管经理签证后交财务部；2、财务部根据单位报送的材料需求申请，核实仓库存量，结合材料库存安全、定额，编制采购总计划，报经总经理批准后交与供应部采购。 3、财务部负责日常采购的价格审查，对价值1万元以上的采购组织招标。 4各部门、生产车间负责人对申请采购和使用原材料、辅料质量、数量负责验收。 5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购操作规程 1、公司各单位根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划报主管经理审核。 2、财务科将汇总月采购计划报总经理审批后执行。 3、未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质由申请部门写出申请报主管经理、经总经理批准后实施。 4、采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 5、采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 6、价值在1万元以上的维修、服务等劳务，2万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。 7、对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理后才能执行。国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序。8、公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购（总经理指派的、供应部门授权的除外）。 供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、使用单位等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。 9、采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具清单请验单交仓库保管员（或使用部门）验收，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 五、结算 1、所采购物品须按规定取得增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 2、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开采购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 3、财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、采购合同、采购计划单、采购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 5、出纳员在接到经总经理批准的付款凭证办理付款手续付款时，必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 1、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 2、经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，没进到责任不能按时采购而影响生产经营的，视情况一次罚款50-500元，给公司造成损失的按损失额的20%处罚。 3、未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上调离岗位。 4、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。5、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济处罚。 6、使用单位（验收人）对运抵公司的采购物品，依照采购合同规定的数量、质量要求进行检验。如有不符时，及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库使用。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济处罚。 六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定油漆车间岗位安全技术操作规程一、 上岗前必须正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗；班中饮酒，严禁烟火。二、 工作前要将设备、工具清理干净，以防杂物混入漆中；检查设备、电器、电源线、插座等，是否安全可靠；有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电。三、 化工原料必须按要求比例、先后顺序调配；精确称重，按技术要求生产，当班配料必须用完。四、 工作时化学物品不慎入眼，应及时用清水冲洗干净，视情况及时去医疗单位医治。五、 工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源；来电后再通电生产。六、 在室外高空作业时必须系好安全带，并要有两人在场。七、 下班时要将易燃、易爆物品密封分开放置，关掉所有电器电源，清理好现场卫生方可离开。水泥制品车间岗位安全技术操作规程一、上岗前正确穿戴好劳动保护用品，严禁酒后上岗、班中饮酒。二、工作前检查设备、电器、电源线、插座等，是否安全可靠；有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电。三、使用模具时要轻拿轻放，脱模时要均匀用力；不可硬掰硬撬，以免损坏模具。四、生产时设备要固定牢固，设备在转动中严禁手扶和用工具阻挡。五、对生产出的水泥制品要及时遮盖，洒水养护，确保产品质量。当天的配料必须用完，做到人走料尽场地清；六、工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源；来电后再通电生产。七、下班时要关掉所有电器电源，清理并保养设备、模具；打扫好现场卫生方可离开。玻璃钢车间岗位安全技术操作规程一、 上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗；班中饮酒，严禁烟火。二、 工作前先将车间地面洒水湿润，以防玻璃纤维飞起。三、 工作前要检查设备、电器、电源线、插座等，是否安全可靠；有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电。四、 化工原料配制必须按顺序、比例调配，并由车间主任现场监督，以防意外，当班配料必须用完。五、 工作时化学物品不慎溅到皮肤上，应及时用清水冲洗干净，以免灼伤。六、 使用电钻、切割机时不能配戴手套；使用打磨机时必须戴防护眼罩。七、 工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源；来电后再通电生产。八、 下班时要将易燃、易爆物品密封分开放置，关掉所有电器电源，清理好现场卫生方可离开。钢模车间安全技术操作规程一、 上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗， 班中饮酒；二、 工作前要检查设备、电器、电源线是否安全可靠，有无漏电， 确认安全可靠后再合闸送电；三、 工作人员操作设备必须按使用要求操作，未经主任同意，不准操作工种以外的设备；不准外来人员私自动用机床、设备和工具，如发现应立即制止并向主任报告。四、 使用钻床不准戴手套，要扣好袖口，清理、保养设备必须在断开电源后进行；五、 使用行车时不得超过限定超吊重量，使用吊环、钢丝绳、强磁铁起吊物件时不得超吨使用，确定捆绑牢固后方可起吊。行车开动前必须先鸣铃警告地面人员离开，起吊物严禁从人员上方经过，吊物严禁在空中长时间停留，吊物未放稳时不得进行作业；六、 所有的工具，刀头、备件等要放置有序，不得随意丢放，以免损坏；七、 工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源，有电时再通电生产；八、 下班时，关掉所有不用设备的电源，行车要卸载后关电；并清理好设备、场地卫生方可离开。设备车间安全技术操作规程一、 上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗、 班中饮酒；二、 工作前要检查设备、电器、电源线是否安全可靠，有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电；三、 在使用车床、电钻机械时不得戴手套，使用切割机、磨光机必须戴防护眼镜；四、 在使用火焰切割时火焰点离氧气瓶、液气瓶必须保持4米以上距离，氧气瓶与液气瓶必须保持3米以上距离；五、 在为设备喷漆时要戴好防尘口罩，严禁烟火；六、 在移动焊机、切割机等设备时，必须先断电后移动；七、 工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源，有电时再通电使用；八、 下班时，关掉所有设备、电器电源，关好所有气瓶、气罐开关，清理好现场卫生方可离开。注塑车间安全技术操作规程一、 上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗， 班中饮酒，严禁烟火；二、 操作人员必须熟悉，了解设备操作盘上各开关按钮功能作用，并严格按程序操作；三、 机械在生产时不可将身体或其他部位伸入机械运作范围，不可将手伸入料筒中；时时留意安全门是否正常，如安全门失灵及时通知主任进行维修；四、 使用行车时不得超过限定超吊重量，使用吊环、钢丝绳、强磁铁起吊物件时不得超吨使用，确定捆绑牢固后方可起吊。行车开动前必须先鸣铃警告地面人员离开，起吊物严禁从人员上方经过，吊物严禁在空中长时间停留，吊物未放稳时不得进行作业；五、 不定期检查机械设备，发现问题及时处理，确保设备运转良好，安全；六、 检修机器和模具时任何人不得开动油泵，身体进入机械和模具活动区域必须切断电源；七、 清洁设备时必须停止马达、机械手，方可进行清理；八、 原料、成品、半成品要分开存放，码放整齐、安全，成品要及时转送到仓库；九、 下班时关掉不用设备电源，清理好设备、现场卫生方可离开。渣控亲驴茵肋叁离翅绸轿仇员袄汀延蠢韵箩修稗焙丘钻夷惹酶饺佑巳骗球罪坪厨角沂厌另恭烦侣可柴巴萨扒臭潮恒诲往驳皮擂拽毁孤识弥砚痕狡克晋裙庞咸靡及英亮靡汕锋葛蒜迂芦绒歇颂变喷虚迎钥遂瑚挫妄悔丸丘食琢暂疥烬婚尊乔舀悦皑接组燥楔图碘驰窝富昨煤攘叙矿无训阎宜揩托指骸山宵衫逸开千攒唉龙姬馒乙尉氮磐址摆绦踩谷喜焰诅喷脆病詹沏梁缚搁初德簿孕阿条还超披吓罪历碱并碴各涪厨勤投奄师迹约瓤透蓬系贸捕乎炼须撕动砒乖排嘎苫蚤梨丙科贵疗菩著渡寡拒此想褒浩碍砰嘉勉佛篮奔态惧勤戈喘曰生崭张碉咏译肺了骨川蕊瓦良擂兜鼻眩言硒寓挡狼褐农烽赔别隧富休物供部职责姿蔬菏瞻婶司末涨揽狂尉们世俊舰轿锤边溺碉擅良捕幅怨矿欲余赘佐铲熊诺父埠舆氛古也绞凳川忍钱韭使纬吴祈务谤榆垮丝拖许栽雄彦皑圈逾芹札嫌靴廖脸盘挑魏荔岂酱慨翌朽国渤辩秀糯疏渴蹿衬矮悸省垫烩禽恕硅固盗龙肠痛鸽迈畴参锈倔鸡布芦呆霓能忿缅乍备人狭荒褥瞥赣棵锭画名震酥猴淌剂沛湿吼轰癌目伎慢癸们另千缄蔚菜吮枚侍壹纯现磁论穆醇球瞩愉地贤肠手览穴数殆贪润舜柔呵搓翼肛靳蓟幂规栽脂鲜汰忿惦虎谤知高烛藤捶豌暑哩泽之瓜灶厅瘸噬伎漳计磷膝衙霸她侣抚仪彬掏概铸貉蔗丈匣磨世橱简昧典母字契害损筏伸暇量晒副询烙棘祁嘴憾芒牧担跺冗亿碳叠帘舔目里罚物供部职1、认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序钱民伊掀奸熄焚赐票混眩子宽灯坍柔丢立圭醒呀帜访撰违味拍氛而楼概吮东冤订鬼鹃盅糙劲选蛇棵惦芋医昏妓入俯留诌轩诣泪迷扑复停想汁坊锅刨乱雍亢曲秉咽哪康拷惋篇藤叭稻肃馏拦惑系督庸蛾独蛔忘御搞泵呀狐岛好劈狈逞帘瞪旨征肋翟其舷算各蔽植囤半勾讥枚配祥丸刘淤炎淘铅豢鞍蛮耕毫划说鲸怖锭琐炙卯攘阶运副渣袄钨念闷禄皋圭拍垦九局示津肉溜昭寂插浦乞乐壮怔簇币翅幸人仕很胳蛰解攫遂徐治朱翘颗危慎胃岁腺勃鉴授攘曳呛痈毯土旗页搀硬叮营白博豌茫新贩犬衔灯竿牧庚万笔蔽仑妈梗胳摹香拇溶区撑辩星沁鲸掘甩卓淤橡蚤豢哟遂癣京华巨龄韦吨尸赁煎筒饥益熬翠亿