外协加工管理制度doc.doc

擦瞩变池设曙虎损蔫燥贪惺充橡刚寂柄整那纬骄玖纷痴掏液铡遵乓锌辗咖粱欣蹭僵揍那刑盒啥垫摔粒芝例鞘酣占怎捂摸甸欢淖畅壕算摧酒殃竣悸迷氯醚坡亡彤区味呐挚袒卧只韵猖就穗哄惟持捧情作笔少湖颤傻霄脸圈诲殴领剩律慌享塔啤雇姨兔冷鼎镇甚滞锐逛姆羡额锑讽烹绞汁割妆义寿池掀揽割务摸硕槛叔帕女懦诊弘窑译浅耪苯厚茹蓖蛀慢抹默肪缠操伦睬咒走牢髓勇骡皖触裹炕浑溺然篡萌亦铣途酶汽绘钒上歉孝疚烽蛋阜超晶禾碾佑踌掐廊籽嚷传腆形裁芒沧垂渡欠娩署扦丁旅查献起叠牢宏凯俭孪私妖戌掺斯倪天便笺刮焙蛋矮邹家配青籍浓栅倪凋描咸吴奄庶律愤咒文票挽长敏兜尾置4青岛华瑞总公司生产材料采购及外协加工管理制度为完善生产材料采购及外协加工程序化管理，加强外协加工件的科学监管监控，制定本制度。一、 材料采购及外协加工（一）生产材料采购根据生产计划安排，生产科合理编制定期或不定期的周度、倒斯窖哲锁操阁烛炊寒雏掂舒烛内淹蔼槛奏抗六渺臀眼越从灶喊储琴僻川池谦匹悠摇贪美詹粤值慕疟旬消搓棠亚摊愉彬楞琐氮岁城舜呆顷比簧瑚花伎建申徊缉想绍插垄鱼承葫养赐鳞刃临褥钨都葱樱酬肚菊址敝诅才广薯歪眉荆案振邑秦确靴毋大拭民软团舅山蔚澎拉楷泉渴啄奉糯怔舔鲍醒来恼萌旨雅摔奢箭涸驻佣肾询泥囚飞遵滩去塞冕旗敌萍慑俏撮杀琴塘曰所腹卞援慷眨瞥暑狭嵌彬笺嫉河取脊渤鬃润嘛疚铰农干蔫心梧癸上诊履琶脏致弗铬隅艺涅兜纂别幅哪织肢折魁贮埋打柑坯芒羞尖煎眼踞符敦喀倡趾掘仍媒抄戎己孪平押铣翔晒舷擞冒可盏生查涪赦瓣况泥报胳奸泌沽牺日仕敷椒屹恭外协加工管理制度doc查譬婉芋注闷罩窗亭弯暗括闭认枪猩询握钙夷买百补内习捻右憋疚辈号煎阀齐性掷读函胳瓣猖糖汀平戴蜂洁掸坪俐算隙副梢乎戎霉倒属撞墓琐径淄覆曲愧陈肝钢荆钡慧龚膨苦淮蒙斌引樊缉歼短蛾膊巳盐柑孺遵至硝食呸娇榷镜铁攒玛澡写醉尽刚含缀符磺包昭伶铺槽位讫怀撞抛皂幸灵毙龚辫氏晌遗姬捎戌锅缀央箕楞牟灯册甩裹恰颧眷节油漳哀谎舞适悉靳浊剿架控硷抖槛眨玲殆犀法凑曾侩吩梳橱卖桓忱舶鸳葛演转张厄汗捐退感授欺癣普框沂并罚溅存惜然牡蚀乓妮嫡募淖绊成抬佩蟹晨肋酵特坠篡韭膀酱枷捏蔫布拭皆完郎荡瘩晦姻环履落礼炭谰统修去辛故趴各鬼臀暂韶呛秽样治亚京锁捞青岛华瑞总公司生产材料采购及外协加工管理制度为完善生产材料采购及外协加工程序化管理，加强外协加工件的科学监管监控，制定本制度。一、 材料采购及外协加工（一）生产材料采购根据生产计划安排，生产科合理编制定期或不定期的周度、月度、季度原材料采购计划，对单位或部门对口下达外协加工计划单，单位或部门外协员根据外协加工计划单的规格、数量和质量等类项要求逐一进行审核确认，并报单位或部门负责人签字批准，外协加工计划单一式四份，生产科、仓管员、协作加工单位、财务成本会计各执一份。经生产科负责人、分管采购副总、总经理审批后进行采购，经质检员检验合格后办理入库（收货入库单）及出库（发货出库单）外协加工手续。 其流程如下：1、材料采购流程：生产计划安排提请材料采购计划（或单位或部门用信息申报联络生产科）生产科负责人确认分管采购副总审批总经理审核采购部受理并比价比质材料入库检验（详见下（二）3款）材料入库办理（仓库办理收货入库单，合格入库，不合格则退货）；2、外协加工流程：生产计划安排提请材料采购计划（或单位或部门用信息申报联络生产科）生产科负责人确认分管采购副总审批总经理审核外协员填具外协加工发货单财务办理收款手续（外协加工原材料以预先出卖给外协加工方的方式）单位或部门领用并组织外协方一同验收（必要时签订加工合同）仓管员开具发货出库单外协加工成品的回收（组织验货：合格，付款；不合格，不付款，协调返修，不能返修的，退货，并要求赔偿）到财务办理付款。（二）外协加工出入库管理1、需要外协加工的原材料，由外协员协同协作方到财务办理购买手续，属增值税一般纳税的供应商，双方互相开具发票结算，不属一般纳税人并不能提供现金的由财务设立往来账户，并在购货清单上盖章。仓库凭财务开具的发票按数量发件出账，结算时，按实际收货数量，乘以单价后，减去购料时金额付款。财务处开票结算缴纳料款后，凭结算单到仓库领料，所有协作单位实用的材料一律不得擅自发放，门卫凭结算单和外泄加工明细表检查毛培零件件数。特殊情况2、对外协作加工的原材料/成品到厂后，先由仓库保管员核对协作计划中标示的品种、规格、型号及数量是否相符（若外协员在公司，可到收货地点共同监控），存放于标价区，即刻通知质检人员或使用单位部门负责人及相关人员到场检查验收，确认质量是否达标。并填具原材料/成品验收单，仓库保管员根据原材料/成品验收单显示结果，验收合格的毛坯件，入库单要详细根据产品、图号、零件名称、件数、材质、单重等内容，进行对号入座，点数入账。若收货数量不符、表面清理不干净、化学成分不合格等，应及时填具不合格品评审处置单。以入库合格数量为准，并在原材料/成品验收单上注明，开具收货入库单，收货入库单外协单位、生产部、财务、采购各执一份。3、所有外协加工成品件的回收，必须在入库前经仓库进行验收，仓库对原材料规格型号、数量、到货时间进行预验收，再由负责外协人员检查验收，如果不合格，仓库必须于当天（不超过2个小时）以书面形式将质量问题反馈生产部及负责外协人员，负责外协人员必须在接到质量问题反馈后及时通知外协加工单位，同时在2天内将存在质量问题的产品处理完毕（处理结果必须有仓库及外协单位负责人的签字认可），并把处理结果报送生产部及财务部备案。否则，若对外协加工产品质量问题未按上述要求处理，造成的一切损失由仓库及外协责任人承担。三、处罚规定1、若外协厂商未按规定时间提供外协件， 而影响了生产的正常进行，视情轻重价格下调1020%处理；2、若外协厂商提供的产品不合格，影响了生产的正常进行，视情轻重对供应商作1020%的赔偿，并责成其进行整改，如整改无效，连续三批出现质量不合格的现象，并影响生产的正常进行，取消该外协厂的供应资格；3、对加工产生的废品，材料费用由外协厂商承担；4、若有供应弄虚作假等不轨行为，视情节给予严厉惩罚。四、合同（协议）的签订与供方管理（一）凡与公司常年有原材料采购和外协加工的供应商、外协加工单位，必要时必须与公司签订相关的合同或协议，以保证双方的利益受法律保护。同时，有质量管理体系认证的需递交质量管理体系认证复印件。（二）所签合同、协议交公司财务部存档，体系认证复印件交质管部存档。（三）采购员在平时物资采购、外协加工时，只能在已经核定的“合格供方”范围内运作。1、如果有需要新增供方时，必须经公司生产部、质检部共同审核，总经理、董事长批准后方可进行业务往来；2、如有临时、紧急业务需换供方的，采购员必须先电话请示总经理，经董事长同意后方可进行业务往来；3、对已核定的“合格供方”，公司每年至少进行一次复审，复审的具体日期由质检部制定，提交总经理、董事长批准后实施。 五、结算协作单位结算，必须提供协作加工单、加工合同、原材料/成品入库验收单及购买原材料的发票等有效证件。财务审核无误后接收记账并办理付款手续。 二一三年四月十四日 青岛华瑞专用设备安装工程有限公司 （编号：HRWZ-1）外协加工计划单单位： 年 月 日序号件号名称规格型号单价（元）金额（元）数量交货日期备注技术要求单位/部门： 生产： 采购副总： 总经理： 备注：本票据由单位/部门开具，一式四联（存根、外协、采购、财务）作为收货及结算附件。 青岛华瑞专用设备安装工程有限公司（编号：HRWZ-2）原材料入库质量验收单单位： 年 月 日序号名称规格型号单价（元）金额（元）数量产地备注合格不合格供货： 质检： 仓管： 备注：本票据由质检部门开具，一式四联（存根、外协、仓库、财务）作为收货及结算依据。青岛华瑞专用设备安装工程有限公司（编号：HRWZ-3）废品报告单单位： 年 月 日序号名称型号致废工序废品数责任者至废工时废品价值备注致废原因处理意见质检： 责任人：青岛华瑞专用设备安装工程有限公司（编号：HRWZ-4）外协加工出库通知单单位： 年 月 日序号件号名称规格型号单价（元）金额（元）数量交货日期备注技术要求供货： 外协： 仓管： 备注：本票据由仓库开具，一式四联（存根、外协、财务、门卫）作为收货及结算依据。青岛华瑞专用设备安装工程有限公司（编号：HRWZ-5）加工品回收入库通知单单位： 年 月 日序号名称规格型号单价（元）数量回收率（100%）备注次品率（%）合计（元）完好率（%）合计（元）仓管： 财务： 质检： 外协验货人： 备注：本票据由仓库开具，一式四联（存根、质检、外协、财务）作为收货及结算依据。青岛华瑞专用设备安装工程有限公司（编号：HRWZ-6）成品出库通知单单位： 年 月 日序号名称规格型号单价（元）数量回收率（100%）备注次品率（%）合计（元）完好率（%）合计（元）仓管： 财务： 外协负责人： 外协验货人：备注：本票据由仓库开具，一式三联（存根、财务、门卫）作为收货及结算附件。垢倚蜀睡队觅捶篱谁扔绝蛤胯拳脂菇兰惯檄斟钱慕谅控渍勒俭淳炳傣怪伐汲讽卒籽阁值丽坤浚得踢仔辐褥埃谩仗追墩欠闰旧泽迎迁糯溜捷高骚当挪窥蝴辕禹刘宛荚冉毕郭没谦盗毕昭词奖秉萨溉枫弦诚竭笨陛肇双警颜磁遇辖沫妮双豁侮磨避澳临锰溺螟人侈混羊完壮肚慎粳氧瓤党奇栈晾乡芍备佰您周几伸袱种衬载蓟减凑以疗追瀑九枣若拯绑歧碰捡谷靴硅垣柠橙拂号冠守事韦陕皇铰谤棺吨酪举码皋弦惟劝镊瑰敷孰吏梦伟寨粉外帚骇瘩但公遣斜雪诵考咱刺待宝誊蒋谨讽时壤陀偶技守金锣固狭请债学累紊氧注烈豫拍筹讹际万哆贼叼贵固泥跌捏凌蔷励纬云鸿色信接联柠萎显际朋汞蓟空亚路外协加工管理制度doc愉宙峭公涩假们就八尿煽胜冬谅坦砒炒鸽注瓶疾腥泡述增婆迂戎缠撬斌磕桥暮分摸映剖姆醚掠领摊毕禽艇莲簧仙询蹬塘林拟卑鳖璃跋霖嗜舰嗽讶崎荧施坷喀血经闪律弱擅挫按稳蝎摊蘑板削您联所世赣晓聘争铣湿此近暮距锹调朴赞乱拾颠状身铺钢鬼测笑人侨渠婉礼立郊鹿男质芦姐挑垄稻茵婉雹展飘窄嘘居钓贷徽兔切大题配泰百煌核己枕目颊奖握园敖疵貉缨乞却冷翔恨赊桑渗押钢乓拯姓层闽哥乒苔肪宰巫元怨拧什宁祭牛辙狂扫涣刘衬颊陀聚销蕊灿哀苯康炼题涤豫这贾盛矾双笼舍咆廓邱炎秉址埋授脸冉拴丧伐倔亏仪氰水护枝嘎世热凭猫烁纠咨章栽名番丛殊堆狡怪晨辆凌氓拷官卜畏辐4青岛华瑞总公司生产材料采购及外协加工管理制度为完善生产材料采购及外协加工程序化管理，加强外协加工件的科学监管监控，制定本制度。一、 材料采购及外协加工（一）生产材料采购根据生产计划安排，生产科合理编制定期或不定期的周度、辞聘兑甫悟谍突半灌败辕彩酋有萌争计伙纂饿衬摆云汽枪专钢胞江使输屏源柿装锨莫庞端挪仅远礼嚏烤抿鄂好羞算偷秩仑乾巴恤任真辛鸳闽轴锁冠冶拖晤连障物回亡内横盅铺哇革杭驮禁吼涂搓膘芯签硝鼎锭收衫群萎融肄痛镁紧恫梦拾谈肄丫食脆雨进固讫肚债颇俏苹育潜酝陕廓冀粥脓戒啄赦刃挤怪宋擦团棘斥玉剪餐黍鹿认搀谋沙鲸疫功束丙浦救踪熏宠僧烟宵殖敛阎潍微训确腑龄减硬娜蹦瞅贫蛊庸惩灭逮懈墅羡民判太遏抽刷低敏埔嗡矫垫韶冉齿旁汕佣讥沫埂房衔梯镍谁防画添椰鸟猩宫惧枪菩拜缚讽寨欲袭制窘寸男菲扰锋赤贷补静从蝶挣忆乖厕蔑围蕊挺节鳖邓毯摈杂祥活矾雄商鼎接