36-40订单处理作业流程.doc

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订单处理作业流程图
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
分发《工厂订单》
订单跟进
订单评审
制作《工厂订单》
交货期回复
交货期评审
《订单规格评审单》
订单初审

业务员
《订单规格评审单》
外销部业务员根据客户信息或与客户签订的合同为依据，在1个工作日内编制《订单规格评审单》。
2
业务经理
《订单规格评审单》
业务经理在1个工作日内对订单规格评审单的信息进行审批
3
制单员
PMC经理
《订单规格评审单》
制单员交PMC部进行交货期评审。
4
制单员
PMC经理
《订单规格评审单》、《合同价格评审单》
PMC根据《订单规格评审单》的要求对交货期进行评审，并在1个工作日内将结果反馈给外销部制单员
5
制单员

《工厂订单》、《工厂订单评审表》
制单员按照《合同价格评审单》和客户合同要求，转化为《工厂订单》及《工厂订单评审表》，并传递给PMC
6
PMC经理
《工厂订单》、《工厂订单评审表》
PMC收到《工厂订单》和《工厂订单评审表》后，安排进行订单评审,必要时,组织会议评审。并将结果反馈外销部。
7
制单员
文控文员
《工厂订单》
外销部将评审通过后的《工厂订单》在1个工作日内以受控文件的形式分发给相关部门。

8

订单结案

业务员
《生产月计划》和《生产日报表》、《客户订单准交率统计表》
业务员根据《生产月计划》和《生产日报表》跟进订单进度，直到客户验货，交付为止。
业务员负责每周、每月统计订单准时交货记录
订单处理作业流程
1 目的
为提高订单处理速度，加强对订单评审流程执行力度，明确各部门责任，确保符合客户要求的产品按期出货，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司所有营销产品的订单评审。
3 职责和权限
3.1 营销部根据客户信息或与客户签订的合同，负责编制订单规格评审单，交PMC部评审。
3.2 PMC负责组织订单评审，负责交货期的确认，负责组织物料采购和制订生产计划。
3.3 品管部负责检验标准的制定、产品的检验、测试以及新部件的检验。
3.4 研发部负责新产品的开发和设计，改型产品设计以及BOM表及新产品作业指导书的制作。
4 定义
4.1 常规合同：指成熟产品的合同。
4.2 非常规合同：指新产品或更改型产品及数量超过1万台的合同。
4.3 常规合同评审：指相关部门对客户的返单产品进行生产能力、交货期等方面的评审，由业务部下发工厂订单和工厂订单评审表，由PMC部经理组织评审，并对评审中提出的问题由计划员负责跟进落实。
4.4 非常规合同评审：指对新客户或新机型产品或返单产品数量超过1万台的订单，进行生产能力、技术要求、交货期等各方面的评审，评审方式采用会议形式进行，由PMC、研发、生产、品管、采购等相关部门参与。
5 工作程序
5.1 订单初审
5.1.1 订单初审的输入
5.1.1.1 外销部业务员根据客户信息或与客户签订的合同为依据，在1个工作日内编制《订单规格评审单》。《订单规格评审单》包括以下内容：
a) 合同编号、产品规格、结构和特性要求、销往的市场（美洲、欧洲区等）；
b) 客户等级、包装要求、评审紧急程度、交货日期、客户的特别要求。
5.1.1.2 《订单规格评审单》编制完成后，由业务经理在1个工作日内对订单规格评审单的信息进行审批，通过审批后由制单员交PMC部进行交货期评审。
5.1.1.3 业务员编制《合同价格评审单》，由部门经理审核，副总经理批准。
5.1.2 订单初审的输出
5.1.2.1 PMC根据《订单规格评审单》的要求对交货期进行评审，并在1个工作日内将《订单规格评审单》反馈给外销部制单员。
5.1.2.2 外销部业务员根据《合同价格评审单》和《订单规格评审单》评审的结果，制作完成PI表，并在1个工作日内将信息反馈给客户。
5.2 订单评审流程
5.2.1 外销部业务员接到客户的合同后，将信息传递给制单员。
5.2.2 制单员按照《合同价格评审单》和客户合同的要求，在1个工作日内转化为《工厂订单》及《工厂订单评审表》，并传递给PMC。
5.2.3 PMC经理在收到《工厂订单》和《工厂订单评审表》后，4小时内安排相关部门进行订单评审工作,必要时,组织会议进行评审。常规合同在当天完成评审，并将结果反馈外销部。非常规合同的评审由PMC部门组织订单评审会议,在2个工作日内完成评审，并将评审结果反馈给外销部。评审过程中，当各部门出现不同意见时，由PMC经理作裁决。
5.2.4 评审结束后，PMC部计划员负责跟进订单评审中提出的问题，确保在生产开始前7天全部问题得到落实和解决。
5.3 外销部将评审通过后的《工厂订单》在1个工作日内以受控文件的形式分发给相关部门。
5.4 研发部根据外销部的《工厂订单》制作BOM表，常规产品在1个工作日内完成；新产品在3个工作日内完成。
5.5 外销部制单员根据研发部发出的BOM表，在ERP系统制作受订单。确认数量及配件。
5.6 工厂订单增加项目，外销部以《工厂订单后补单》形式发放给相关责任部门，发放范围同工厂订单发放范围一致。
5.7 合同执行过程中，若客户提出变更要求，由外销制单员编制更改内容，业务员确认，部门经理审核，PMC部核准后，订单更改才能生效执行，具体参见《合同更改管理细则》。
5.8 订单跟进
业务员根据PMC部的《生产月计划》和《生产日报表》跟进订单进度，直到客户验货，并通过客户验货，交付为止。
5.9 订单结案
5.9.1业务员负责每周、每月统计订单准时交货记录，填写《客户订单准交率统计表》的周、月报表,于次周二上午10：00之前和次月5日之前分别提交稽核办。
6 引用的文件
6.1 《文件和资料控制程序》
6.2 《合同更改管理细则》
7 相关记录
7.1 《订单规格评审单》
7.2 《合同价格评审单》
7.3 《工厂订单》
7.4 《工厂订单评审表》
7.5 《工厂订单后补单》
7.6 《客户订单准交率统计表》
8．0 管理规定：
8.1 未按流程规定时间完成作业内容者，处5元/单的罚款。
8.2因工作疏忽导致单据书写错误，客户资料遗漏等，处5元/单的罚款。
8.3未按照订单评审回复时间完成工作者，处5元/单的罚款。

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