獭兔加工项目可行性报告.doc

河北塞上源獭兔加工项目可行性报告二0一0年七月目 录一、项目建设的必要性及可行性二、建设规模的确定三、资源状况及建设条件分析四、项目选址五、项目总投资及资金来源六、环境保护劳动卫生和安全七、项目实施计划八、效益分析一、项目建设的必要性及可行性沽源县作为畜牧业大县，在獭兔养殖基地建设上有一定的基础和实力，但由于缺乏“龙头”企业对产业的整体拉动效应，市场竞争能力相对较弱，所以在资源增值潜能方面还有很大的挖掘空间。从市场的角度分析,獭兔养殖业是受国际市场影响比较敏感的行业,值此全球经济大萧条之际，不可避免的也受到了冲击和打压。所庆幸的是，近年来国内需求在不断加大,总体趋势仍被看好。主要表现在：獭兔皮价格虽有下跌，但有行有市，市场交易仍很活跃；獭兔肉一直呈供不应求之势，且价格相对稳定,抗跌能力明显。沽源县各级各界领导对獭兔养殖一直以来非常重视，曾出台过不少优惠政策及鼓励措施；沽源县及周边地区农民有养兔的习惯,目前獭兔存栏总数估计就超过了100万只；只是由于缺乏“龙头”企业的带动和示范，养殖过程中缺乏科学规范的管理、饲料中营养成份不全及良种选育不到位,导致兔皮品质上不去，兔肉销路不顺畅。最重要的，獭兔养殖和加工项目是国家“草畜平衡”、“舍饲禁牧”政策实施以来，真正具有现实意义的、可操作、易推广的新型富民产业，必将成为我县农村富余劳动力就地转移，创业增收的一条重要渠道。因此，以政府为依托，立足沽源县实情，因地制宜地培育具有竞争能力的优势特色产业，建立新型的从繁育生产、科研推广到加工出口为一体的营销体系，为沽源县獭兔养殖找出路、造市场，使獭兔养殖业真正成为可持续发展的、造福沽源县广大农民的主导产业。将成为世界经济大萧条环境下得民心、顺民意、利国利民的良好投资举措，也是市场经济条件下广大獭兔养殖户规避经营风险、确保利益最大化的迫切要求。本项目正是在这种背景下提出的。二、建设规模的确定通过对全国獭兔交易中心肃宁县各生产、加工环节以及该县规模化獭兔养殖基地的实地考察、并经我方相关人员的可行性论证，决定围绕资源的综合利用和精深加工，以大型肉联厂为龙头，规模化专业饲养为基地，批发市场和连锁经营为纽带，在沽源县工业聚集区征地144亩,新建年加工獭兔300万只的大型肉类联合加工厂及裘皮加工厂各一座；配套建立一个年出栏商品獭兔100万只的大型养殖基地一个，该养殖基地一期工程9200平方米的种兔繁育基地已建成并投入使用；另外，每年再以“公司+基地+专业合作社+农户”的模式带动20,000户贫困农户养殖獭兔200万只，以便为肉联厂持续、稳定、健康的发展提供充足的肉源。日产獭兔专用颗粒饲料70吨的大型饲料加工厂也正在建设中。三、资源状况及建设条件分析1、资源状况沽源县位于冀蒙结合部，属典型的农、牧交错区，境内地域辽阔，耕地、草场面积大，饲草、饲料充足，具有发展獭免养殖业得天独厚的资源优势；沽源农牧民有养殖獭兔的丰富经验；县畜牧局可在饲草种植、良种选育、防疫灭病等方面提供协助。2、建设条件A：具有最佳的环境条件。县域经济目前以农牧业为主，工业基础十分薄弱，工矿企业少、环境清洁，农畜产品无污染、无公害，具有生产绿色食品、有机食品不可比拟的环境优势。B：发展獭兔养殖业具有充足的饲草资源。全县现有草场202万亩,年产青草16.5亿公斤,可完全满足养殖需求。C：具有优越的区位优势。沽源县环京津、连晋蒙，境内207国道，“半虎”线、“赤宝”线纵横交错，交通便利。电力、通讯设施完备，地上、地下水资源十分丰富。 D：县内畜牧业服务体系完善，功能齐全。目前已形成完善的畜牧业社会化服务体系，从技术力量、畜种改良、防检体系等环节上都能为全县畜牧业的产前、产中、产后提供高质量的服务。 E：有着优惠的政策保障。为实现全县经济的持续健康发展，沽源县把畜牧产业列为全县经济发展中的主导产业重点培育，在招商引资、联合建厂、新产品开发等方面有一系列优惠政策；在占地、基础设施配套、税费收取、资金扶持、优化服务等方面予以最大限度的优惠，投资环境宽松良好。四、项目选址獭兔加工项目（肉联厂、裘皮厂、服装厂）选定在沽源县工业聚集区内，项目规划占地144亩；配套新建的年出栏商品獭兔100万只的养殖基地设在沽源县白土夭乡西8公里的前山林场，紧邻“半虎”干线公路， 占地面积130亩；獭兔专用饲料加工厂选址在白土夭乡大农场。五、项目总投资及资金来源1、固定资产投资獭兔加工项目固定资产部分主要包括:按出口标准设计建设的现代化屠宰车间、分割包装车间的土建和设备、冷冻冷藏库土建和设备、兔皮鞣制（裘皮厂）土建及设备、减少污染物排放及废水净化处理的高科技环保设施工程、兔舍土建及设备、饲料加工厂土建及设备，厂区内外部配电工程、供水工程、排水工程、供暖工程、消防工程、通讯工程、厂区道路工程及征地费、技术引进费、前期工作费，施工管理费等其它费用。固定资产投资6,500万元。其中固定资产原值6,200万元，递延及无形资产300元万。2、流动资金采用详细指标计算法测算项目铺底流动资金需求量，按年内实现三次周转，项目达产后，年需铺底流动资金3,500万元。3、项目总投资及资金来源固定资产投资和流动资金两项构成加工项目总投资1亿元，其中6000万元由自然人祁军个人出资,银行贷款4000万元。六、环境保护劳动卫生和安全1、环境保护加工项目投产后，肉联厂宰杀及獭兔皮鞣制过程中所产生的废水、废物等按规划要求，通过高科技废水净化处理设备净化处理后排放和处理；獭兔养殖过程中产生的粪便，集中到基地指定位置进行生化处理后作为基地饲草种植的有机肥料。2、劳动卫生和安全企业投产后，严格按照动检法、商检法和食品卫生管理条例进行操作。具体措施为：一是养殖基地对外封闭，谢绝参观、考察，隔绝外部传染源的侵入；二是在屠宰、加工、冷冻冷藏过程中，严格制定卫生管理岗位责任制，给从业职工配齐必务的劳动保护用品，并定期进行体检；三是对加工设备、运输设备、生产器具和生产场地，每日进行消毒灭菌，以确保养殖、生产各环节的安全、卫生。七、项目实施计划在沽源县工业聚集区新建的獭兔加工项目于2010年7月正式奠基开工。2011年10月底前肉联厂、裘皮厂及其配套设施全部完工并投入使用。八、效益分析 1、经济效益分析A：项目计算期：19年B：年销售收入：项目设计规模为年加工商品獭兔300万只，其中公司养殖基地年出栏獭兔100万只；采用“公司+基地+专业合作社+农户”的模式养殖200万只。项目达产后按市场最低销售价格每只獭兔60元计算，年可实现销售收入18,000万元。 C：税金：按13%税率计算增值税和销售收入的1%计算地方附加税，项目达产后年纳税金总额为648万元。 D：利润总额：项目达产后，年可实现利润总额1,600万元，分配方案为，首先按25%提取所得税400万元，形成税后利润1,200万元。 计算指标： 投资利润率 12% 投资利税率 22.48% 投资回收期 11.33年（含建设期3年） 盈亏平衡点 73%（13,140万元）以上数据充分说明本项目有着较强的盈利能力和抗风险能力，在财务上是合理的。2、社会效益分析A：项目达产后，可带动20,000户贫困农户从事獭兔养殖,年直接经济效益12,000万元以上，其示范及引领作用将是十分巨大的；更重要的是，我们将会以榜样的力量，促进沽源县农业产业化进程中“现代化畜牧业”大格局的形成;并力争三年内使本养殖基地成为全国最大的良种獭兔繁育基地，使白土夭乡成为全国知名的特种养殖产品的集散中心。 B：肉联厂、裘皮厂、服装厂、养殖基地、饲料加工厂等相关部门，可同时安置沽源县剩余劳动力500多人，年创收将不低于600万元。C：项目达产后的产业链效应，可以带动基地周围饲料加工业、饲草种植业及运输、餐饮等其它相关产业的迅猛发展。结论：本项目是促进畜牧业可持续发展的需要，是探索和开发畜牧产业化的需要，是发挥高科技畜牧业示范、辐射和带动贫困地区经济腾飞的需要，是建立畜牧业技术组装载体、推动科技与生产相结合的需要，是实现市场与广大养殖户对接、促进畜牧产业集约化、规模化、产业化的需要。本项目的实施具有显著的经济效益、社会效益和生态效益，是必要的、可行的。河北塞上源兔业有限公司其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落11