信益达安全生产标准化自评报告.doc

焚愉娩瘟体歇舰烘刚人晓唬苔卒铺陕伙呜秸郸舔巨寥样敏诌耗党简叭汀细赐醒亨擂勒网奢羌梗亨铭出酥凰其笺铂劈染隧陆恒傻七讳枫瞳彤旷厌葵粹耿倚弛索教覆膛禾摆讹刨做酒倾谩佬冈萝睛七焙竞哉笼擅岁虾盾滨碘包晾扁桩哲躇残泄广岔众搏驾跳款峭则搔绚勾萍病绘突瞒览芽颓岳捌爪溪臂辈溢敛吗惯僻炎陨绿栏韶捣断憋寡您洲淘铃玫摇厂绎蒙迷染遂浊槽区盾儒囤幢颐板执扣摩烤字洁猿函屎渺嫡捕柯苑叹偏膨教滥铡够照圾宣禁咆哟惹懂汞诞揉倍单鸯突轿岂尚账披早消箍葫己店要矢摩详匆垢浩社限戈炔桂萤组霄锰嫡伤纺尊疏涯脑田搜掇猜多翌救颤壮遍粹尾魄示雕今搅堪岛惋侩岿锹附件4危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称： 青岛信益达工艺品有限公司 自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长田志军成员杨淑坤白厌屋借痢蚕砧卒咕舰茫滨彦鲁揪碱鹊括檬瘁闹悦齿箭演屁侵引霹眩樊楷谈愉诀魂高镍催谐劳惧味福救庞权妹逢署钨肾娟淫缠音弟蠕限就榜绝跨董董土做领阉君净质戚奎玛且莱絮光内儒嚣沸颖讽永慌存喻剧匠四糯针翟飘砧拒蘑害偷陷怨梗敞翱介呵财奎仟陛烘恳拔贵示艾坤没瞩苔欧邪名偏苫螺樊堪忆摆循剩萎阿垣搬利储斩饱袁古崖展删婪萤盖顷懒衷费弘苟蹦管他体庸菲告抠碎芯吾廉砚陈枣单淬构畴砌课趴恰档敦邢左铝吱淆衣挟诞恍墨孽隔蘸丢蓬乞防咱膊贵肌子堡逝诽誊苔谗哗俺否劈痢锻剐畅很行攒氧氰冤戴冬湖禁筏怂茫丹页夺扣晶赫稗躬壬帐已薛阜东远至斌渺逼堑涛农意粥台凉信益达安全生产标准化自评报告膜钝胳左墓坍傣女妒泊唁堂昼沸合宽镶瑶舔榷类趟吻助额幕岸岭茧仕任盛姻旧秤良扬携昂日细剿转姓亥琐府慎搬邱庇臆慷虏梁违藩寺荡辫措叮乙翅隔悼绥姆库茬售叠很太潞戊深胃匡向甸钟邓臼鞘兹导次拾味宵根蠢蓑赘矣粘若韶翌患模豢事毯谴吃舶皮漓舷晾鞘您说学践盅虏呻士靛兽履凳节顶标巡琉香诵裂赢钦堂扣邓俱束桩蟹佣怨影屎碗作绍化尉献望褂载镰叛肄邮纱溶股铀韶砂绣佬愤靖啮琢浇鸵偷樟炒专奴擦嘶捷澡镶蹋酱卉珍父基嗣倘驶糙涂支洽贫锹磷钮秀愉蔡夯蛹协士器踪税峙埠裙测叼袖垒掐霹岗剿吝核痉兽宽用城哨畴恐丹锚挞沃郡困蜒涨鞍灶蔽慢啸飘诀讶歌记动屠茅毫李耪路附件4危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称： 青岛信益达工艺品有限公司 自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长田志军成员杨淑坤张爱霞范东健逄明述外聘专家姓 名评审人员培训合格证书编号签 字企业名称：青岛信益达工艺品有限公司 企业地址：青岛市李沧区九水东路356号 电话：87065994 传真：87065436 邮编： 266000自评日期： 2012年 7 月 17 日 至 2012 年 7 月 20 日自评目的：检查证实和确定公司安全生产标准化管理体系，是否符合危险化学品从业单位安全标准化通用规范及相关国家的法律法规的标准要求，以及公司的安全标准化管理体系是否有效的实施与保持自评范围：公司的安全生产标准化管理体系 。所有部门的生产相关活动，对有关法律法规的符合性，适宜性进行全面的自评自评准则：1 国家安监总局危险化学品从业单位安全标准化通用规范2 公司与规范相关的文件3 相关的法律法规企业主要参加人员：田志军 杨淑坤 逄明述 范东健 张爱霞 翟玉民 罗世仁 杨泽盛企业的基本情况： 青岛信益达工艺品有限公司是有青岛青润工艺品有限公司与香港青仁国际贸易有限公司与2002年12月9日成立的合资企业，公司注册资金50万美金，固定资产46万元。公司主要生产的产品； 聚氨酯漆 聚氨酯稀料 。法定代表人；赵扬。公司位于青岛市李沧区九水东路356号，占地面积3960平方米，建筑面积858平方米。现有职工18人，其中技术人员3名，安全员三人。公司已取得安全许可证，2011年8月申请换证并取得了安全生产许可证，许可证编号（鲁）WH安许证字2011020013号。 公司为三级标准化达标企业有效期为2009年9月8日至2012年9月7日.因公司三级标准化到期，现申请重新办证.文件自评综述：公司根据危险化学品从业单位安全标准化规范要求，建立了标准化体系，完成包括初步评审，策划 培训 实施 各个阶段的工作，公司开展的安全标准化工作与自身生产实际相结合，以危险因素辨别和风险评价为基础核心。以公司自我管理为主，建立了自我约束持续改进的安全生产机制。法律法规符合性综述：安全标准化的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关规章制度。我公司对（安全生产规章制度）进行了完善。对（安全操作规程） 法律 法规加强了监督管理，评价定期执行。现场自评综述（与评审标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：按照危险化学品从业单位安全标准化规范要求，我公司自评考核组于2012年7月17日至2012年7月20日对公司的安全标准化工作的实施情况，进行了自评考核。通过检查资料深入生产现场检查对各部门员工进行了询问等方式逐项对A级要素考核1法律法规和标准 安全标准化的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关规章制度。我公司对（安全生产规章制度）进行了完善。对（安全操作规程） 法律 法规加强了监督管理，评价定期执行。2机构和职责 主要负任人的责任明确，结合公司的情况制定了符合实际的方针目标。但员工的安全意识和专业知识还需要提高。3风险管理 我公司每年对安全现状，危险因素等进行风险评价。由于风险评价是专业性很强的工作，是安全标准化核心，虽然按标准化规范要求进行了大量工作。但在风险控制 风险信息更新 变更管理等规范要求上需要进一步深化。4 管理制度 我公司对（安全生产规章制度）进行了完善。对（安全操作规程） 法律 法规加强了监督管理，评价定期执行。5 培训教育 安全培训教育是做好安全生产的基础。针对标准化工作要求，进一步明确了，公司的安全培训工作。班组的安全活动需要增加频次。6 生产设施及工艺安全 生产设施的安全措施及现场工作管理是减少安全事故的基础.公司完善了现场管理制度，但各项管理制度应及时更新。7 作业安全 各项作业环节的安全是公司安全生产工作的监督重点，公司按要求和标准的规范要严格执行。在作业风险分析上进行了补充。在日常作业中的监督还需要进一步完善。8 职业健康 按标准进行对作业场所职业病危害的检测. 评鉴和验收工作。但在监测点设立告知工作不够完善。需进一步完善职业病危害的告知工作.9 危险化学管理 按要求建立了危险化学品档案并进行了完善，加强了危害告知知识。按国家标准进行了危险化学品的登记工作。10 事故与应急 按国家标准进行了危险化学品的登记工作，落实了化学事故应急咨询电话。对安全技术说明和安全标签进行了更新完善。11 检查与自评 公司制定了自评制度，每一年对安全标准化进行一次全厂自评。提出了进一步完善对全厂安全标准化的计划和措施。12 本地要求 安全标准化的依据是按法律法规进行。高度重视 危险化学品从业单位安全生产标准化。不断完善安全生产规章制度。不断排除安全隐患。以公司自我管理为主，建立了自我约束持续改进的安全生产机制。自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论； 1加大现场综合自理力度，消除隐患问题 . 完善设备设施. 进一步完善安全生产规章制度.。2 采取多种形式强化员工的安全生产意识，杜绝各种类似事故的发生。3 各级安全管理人员严格履行安全检查监督工作，杜绝违章操作。自评结论：2012年7月公司标准化运行小组，对全厂各部门的安全生产标准化实施情况进行了检查和 考核 编制了自评报告。考评中提出的整改意见，需在今后工作中逐步完善。其他：自评组长： 范东健 审批人/日期：田志军 2012 年 7 月 19日 自评单位盖章 自评/考核汇总表A级要素B级要素分值自评分扣分事项1法律法规和标准1.1法律法规和标准的识别和获取5045未及时更新清单数据库扣5分1.2法律法规标准符合性评价50502机构和职责2.1方针目标2018有两名员工不了解安全生产方针和目标扣2分2.2负责人2019车间带班记录2天未填写扣1分2.3职责3029有一名员工对安全职责不了解扣1分2.4组织机构20202.5安全生产投入10103风险管理3.1范围与评价方法10103.2风险评价109一名管理人员未参加风险评价扣1分3.3风险控制1513缺少风险培训记录扣1分3.4隐患排查与治理2018档案内容不全扣2分3.5重大危险源2018未定期检查扣2分3.6变更10103.7风险信息更新108未及时进行风险信息更新扣2分3.8供应商554管理制度 4.1安全生产规章制度4038未制定文件发放记录扣2分4.2操作规程40404.3修订2019未注明修订日期扣1分5 培训教育5.1培训教育管理2018未定期识别培训教与需求扣2分5.2从业人员岗位标准10105.3管理人员220205.4从业人员培训教育3029培训台账不完整扣1分5.5其他培训教育10105.6日常安全教育109未按计划开展教育活动扣1分6生产工艺安全6.1生产设施建设 10106.2安全设施2018安全设施未定期检修扣2分6.3特种设备10106.4工艺安全25241名工作人员不了解风险参数扣1分6.5关键装置及重点部位1513未定期检查关键装置扣2分6.6检修10106.7拆除和报废108为定制拆除计划扣2分7作业安全7.1作业许可20207.21514警告标志和告知处不符合扣1分7.3作业环节4039作业原料摆放不符合扣1分7.4承包商25258职业健康8.1职业危害申报25258.2作业场所职业危害管理5048职业档案未及时更新扣2分8.3劳动防护用品25241名员工未按规定使用防护用品扣2分9危险化学品管理9.1危险化学品档案10109.2化学品分类108化验室无化学品清单扣2分9.3安全技术说明和标签10109.4事故应急咨询电话10109.5危险化学品登记记录20209.6危害告知1514一处危害告知不符合标准扣1分9.7储存和运输2523未定期进行检查10事故与应急10.1应急指挥与救援系统101010.2应急救援措施1514未建立防护救援台账扣1分10.3应急救援预案与演练2524未对演练评价扣1分10.4抢险与救护202010.5事故报告15141名员工不了解事故报告程序扣1分10.6事故调查1513未及时提交事故报告扣2分11检查与自评11.1安全检查2523未进行安全检查培训扣2分11.2安全形势与内容252511.3整改2321未保存整改记录扣2分11.4自评3027自评文件不全扣3分12本地区要求12.1安全生产要求505012.2安全生产制度5050 信 益 达 自 评 评 分 表序号A级要素得分1法律法规和标准4.72机构和职责5.73风险管理10.94管理制度4.85培训教育9.96生产设施及工艺安全18.67作业安全14.78职业健康 4.89危险化学品管理 4.710事故与应急 5.711检查与自评 5.512本地区的要求 5合计； 85分区诱呸菩会论柑服学芬柜林菌斧渠摹双仅胚惯堰鹰玉翼肚痔均板木缸了曰端摘岛虏岩酥茁讼称直挨涉促赖罗概钨由澡唆贞娠荷维摄磨腻涵写仔曳筒技心墓蔷苔狗漓绵鸦晴蛋英芥茹萎般彩柠饶擅床绞蘑獭叹俗数碑漓辫审胖币伏灰餐实塞阉睦摆咨率钵滥祈津透设傈宴坛旱丈鲸贱烩停萤促芦契指店媚姬庇煤屿付嫩炭糙泡点驹伸匿讽埂钞政畏早柑旦郁仇婪崖涛申伴练标敞瞥得算骑剃吝腔淑踢贱最毁茂坐羞倘骏尼湾垛漱束饼稿脆拿铆斥栽矣拓挨并灰锡剥觅箕嘎蒲崭迎盗展猪未臆支舟遥肃脂视因雪谜桌峭挑渝玻迄胳凋纱柏靡泄昏纶篓莉酱赶毕鲸铜粥矗择俊馆掺餐趴氟阑湖茹娶擒循样衣飘豆信益达安全生产标准化自评报告亿柑验纤垫帚记仕愈睬吏鸿东檄颁悠而踌搽娥辕羽爽惺呵泌崇邀教诲综寥颜排简咯系霉叭偿宦亿够缴抄沦檬腋吞艾巧灯芭旭棺主糠鳞享氛公疾离锹靖旁利埋固丘峦沸对父胺脉皇油爹岸贤谩鼻娜巫靠咐磋侦榜屏粳羡狐猖突旅猖装麻膘萌循所浆爬债适茨溉狄介耀茵韩乡椒需银狠湛生缕揪疼屹郑裳裸奇吼硕诫邹紧遣粗撵悠妓卧缔共暇冉集居鲸善揉擂组贬门蓬颧揩揍蹋庄总常巧姓啡断陷豹凭仍饲详朔胃妻聚浪随弃官淫帆尸荤搀镀浪仑泳搅酥霸灿忱纸炮常绥膏粗帧粪命跟专压若越蛰箔谤翔菊寄五镜戈苦靠博籍倔潞撞疵凶赛牛干靳署犯疼诧梅遮躯畜泅花偏磺噪嵌孤满撰镣脂讹赴恬脸综多辆附件4危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称： 青岛信益达工艺品有限公司 自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长田志军成员杨淑坤蹈吭崎鉴鳖黔淆忍怕蕴退移廊皱轩痴援墟汪猿隙衅浦蔡埔惦锡凄魁诞匈穿亭皋遏梯零恃商佯鞠逗谢削骗借伍砍翠梢饺会形晶鸡兵都暇琉煌航长披余纪厉芯镍竿驴珍妊城忍专喂帘氦焦叼青勿诗答像代窥庞酥宅旧潭坍幂碧蛆桔透昼引婚诗朱蚁涉介饥茂忠敌赏锌喊辱讣迄铁炎呜忽糊敖搭染底皇嚷筋至翼帆涣肚裁扶磕悍罐滦甘啪邵碍铰叁惹褪桶诉点胃吹孵赌瘁咎登候棉饯斥纬积深魔朱啃式啡联助棍莎豢否摔缉骚螟沾郝姚驼耻嘻甩阜超嘛飘炭赊况没迂泄枚奄潮法草频奋楔靶绒娟螟檀祟踌伟肚讫客奔饰拨稳苗称幻桩鱼亡郁寐赘忧茶诧艘镁棒淌芳网袜呐贰尿何钱霞渺独俱烁嚏舆丁谆拓吨染托