6-2公司设施及设备策划程序09.doc

程
序
文
件
公司、设施及设备策划程序
版本/修订状态
A.0
编 号
Q/AQ P 6.2-2010
页 数
5/5

公司设施及设备策划程序
1． 目的
确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使公司的布局最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。
2． 范围
本程序适用于新产品/过程或修改过的产品/过程或环境发生变更的原有产品/过程。
3． 引用文件
Q/AQ P 7.8-2010 《设备管理程序》
Q/AQ P 7.9-2010 《工装管理程序》
Q/AQ P 7.1-2010 《新产品开发控制程序》
Q/AQ P 8.7-2010 《持续改进管理程序》
4． 术语和定义
多方论证小组:由多个部门组成的就某具体工作进行论证和评价的组织,一般由技术部、品质部 、制造部、销售部、采购部、财务部、人力行政部等组成。本程序由技术部牵头。
5． 职责
5．1技术部负责设施、设备和过程策划有效性的调查和评估工作之执行。
5．2多方论证小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的评审。
5．3管理者代表负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的核准。
6．工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
责任部门
相关文件与记录
公司和基础设施与设备需求提出

批准
NO

A
YES
6．1公司和基础设施与设备的需求提出
为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司必须根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施和设备（包括：产品生产所需的建筑物、工作现场、过程设备等）和支持性服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等）。当公司有新的基础设施和设备增加时，由需求部门提出，经管理者代表审查、核准。

技术部/制造部

工作流程
工作内容说明
责任部门
相关文件与记录
公司和基础设施与设备调查和评估项目确定
A

6.2项目确定
6.2.1公司管理层和多方论证小组及相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估必须考虑基础设施、设备和过程的布置与流程，对公司的布局应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用。
6.2.3进行公司和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时应会同多方论证小组与质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后呈报管理者代表核准。
管理者代表/技术部

确定调查和评估的频率

6．3调查和评估
6．3．1公司和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作由技术部负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次，但是在公司和基础设施与设备策划的管理作业方法有变更，则需临时对其进行公司和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查与评估工作。
技术部/各部门

进行工作总计划调查和评估

6.4调查和评估结果判定及措施
6.4.1工作总计划
每年销售预测做完后，由销售部根据当年的销售预测做出年度之“总体工作计划”，以确定生产操作人员及机器设备能力是否足够和恰当，以便及早提出相应对策/措施，并将此工作总计划呈报管理者代表审查、核准。
销售部、技术部/管理者代表
总体工作计划
B
进行适当的工作自动化评价

6.4.2适当的工作自动化评价：
每年由人力行政部针对生产工艺过程中重复性高及可实现自动化作业之处，探讨是否有哪些可改善的地方，并提出改善意见，同时将其记录于“自动化评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若有可改善之处则由改善部门按《持续改进管理程序》对其提出改善方案并进行改善。

技术部/各部门
自动化评价表
工作流程
工作内容说明
责任部门
相关文件与记录
B
进行人机工程与人的因素评价

6.4.3人机工程与人的因素评价：
针对人机工程与人的作业有关要素，由技术部就下列事项做出评价，同时
提出不良项目和内容的解决方案，并将其记录于“人机工程与人的因素评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审查核；若有需改善的地方处则由改善部门按《持续改进管理程序》对其提出改善方案并进行改善。
A）作业姿势 B）作业环境
C）危险物处理 D）重物的搬运
E）设备操作
技术部/制造部
人机工程与人的因素评价表

进行操作者与生产线的作业平衡评价

6.4.4 操作者与生产线的作业平衡评价：技术部组织制造部对操作者与生产线的作业平衡评价时，应调查主要工序、设备及操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与人员配置的恰当性进行评价，将其评价结果记录于“设备与操作工的配置表”中和提出不良状况的改进方案，然后将其呈报多方论证小组审核；若有需改善的地方则由改善部门按《持续改进管理程序》对其提出改善方案并进行改善。
技术部/制造部
设备与操作工的配置表
进行贮存和周转库存量评价

6.4.5贮存和周转库存量评价：
技术部/财务部组织对照设定的工序内在制品量，调查其实绩对贮存和周转库存量进行评价；并将其评价结果记录于“贮存和周转库存量分析表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；当实绩值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“贮存和周转库存量分析表”中，若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正作业。
技术部、财务部
贮存和周转库存量分析表
C
进行增值劳动分析

6.4.6增值劳动分析：
技术部组织在进行工序内的附加价值分析时，应就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤、所需时间、距离，分析如何做得更好，列出所存在的问题和改进设
技术部/人力行政部
工序附加价值动作分析表
工作流程
工作内容说明
责任部门
相关文件与记录
C

取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评价结果记录于“工序附加价值动作分析表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正作业。
A）不良的作业方式；
B）本来就不需要的多余的作业；
C）作业的改善； D）其它。

工序附加价值动作分析表

结果判定

NO

YES
6．5技术部在组织进行公司和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时，应会同多方论证小组与《产品质量先期策划控制程序》中的质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将公司和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组审核。
技术部

持续改进
纠正、预防

6.6根据各项分析、判定结果的需要，按《持续改进管理程序》与《纠正与预防措施控制程序》进行改进。

技术部

资料归档

6．7按《记录控制程序》进行资料存档。

技术部

7 附件
无

8记录
序号
记录编号
记录名称
使用部门
备注
1
R-6.2-01
总体工作计划
技术部

2
R-6.2-02
自动化评价表
技术部

3
R-6.2-03
人机工程与人的因素评价表
技术部

4
R-6.2-04
设备与操作工的配置表
技术部、制造部

5
R-6.2-05
贮存和周转库存量分析表
技术部、财务部

6
R-6.2-06
工序附加价值动作分析表
技术部、人力行政部

附加说明：
本标准由品质部提出；
本标准由技术部起草；
本标准主要起草人：
本标准审核人：
本标准批准人：

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804