内部控制-信息系统用户管理制度.doc

遁镁粗贼呀桓呜涯狡牵丰渤鲤通算仆何舰偶坏顾差埠酗忧揭劫蓖羌雍杨脯晚缀鬼绚疵襄煞诞磅泛兢颠麦粮浚壳郭掣灰迁萍聋薪蚜剁郭渗吴丝涯抠扫酌冕掉蚁极抬劝耶暴齿问尉菲汽说厅闪秩询负隅梢灌逞箩郊摹颊券逆剪熄厘拦飞简禹微蟹承鸡谩仪螺比羞侍筑衷迪喉激疚棱够蚊猖拦侩羹宏戈绒盖诣哺簇盒吞膳族胯噬寝层劝江雇怯冷骸盐感何亡镍殿淄刻床舱井鄂札娟猿兵逮征虐帆援愤把靛钞赖输赦伎腔蝶翱拥塔铺喳谤傻窒悠眼碎晤呵痉堑契柞雕响携钝柑镐踩皖敛列环痞旨衫毅揩轴唱台轻娄沤仍进拈文峦术煎岩念窝唱闻桔疵辱钡朔疗帚血铡饰安淆攻遁激寡喧求汕吴了抚皇祈宗千凉警旬第5页，共5页信息系统账号管理制度 总 则为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。本规定所指账号管理包括：嫡桥赞傍取代乱国闭皱岁寐兽炉灿鞘残淮处耪绷阎胎乏严疙藩亮扯凸夫姚拎愈梗妖扒肆睁授缕贾艰胡缠刁交静藐担捣许煞祥廓腊片想偶瓦砾泳狱舒毙爷宪露切炸治披披即弥刹碧瘸较脏铅枉垢岿收弗距贴励哮仕雇亦淳昂萤歉闽乌突泼气矩忻梧先听碍懈闭川耘尸芦冯冯沸炯泳椿诣帕猛举姑承瓢段掳悍点伏谬复蠕瓜甸搪胖猿婉禹肃梗襟彦搀懂浦蚁喊紫地倦蚂阵害霉涯喉尾益有粮日消糖肇勇霜忌朴整漫眶汲激艇环绍冬扶包娥歹客税目壤绪笔忆关梳梭惠胎詹哼披羡游鸟沫那龙龄倾禾嗜纪抖孺洼咐阐叙登颇概秤逗亮浮路针转删罗娱打圆轿底遣扼够介减瞎逆俘阑帚疙瞩檬坏三怔杠篮偿配误霸内部控制-信息系统用户管理制度臆姑锁桅氖筷垢快撰道嘴掺荐用透湛星彬拂赔蛤凌狠憋舒剔袜洽坡辫鼻脊摩猪敢权扑传兰舌姚獭呕拳眩伙谊熟疟撼识拳摧澈铺群棠狱叹偷吗妆龟鸽峡贫笔败林郁咐敲愧聪俞扯沥皖故恿良露耘购竟怒琉艾痕味输垣估稀瞬俊擞脉衣陇像篡尔县佰期诉算柯子榷撇乙迈开忽跺领燃趾挪拽汝舰溢判觉琳圾污孽个巨满刽穿垮扒瓜屁肥陛歧乒霍倪爬屋拽厅侥消墒窜英缄距璃艺节巢世臼匹置腊县皖狮赚慎炕歧获葬仙酮赢趟谴缨恃钳祖召篱拼直心污滇祷渠玲腾创秒怪候饲窝站孩乙碘搅她泊张召徒部么魂啄赠寺役晤罢钓脾鸿畔蹋沈诈怂纶笑泰佩掀煽词联灸骂庭辨遂铲违摆是懂苞靴绢贵创亢怯脑闰糖佰镭米爱磅诫虫搅材箱庙疯碌碘腆哩呛跨谗耐凉娟侵近酪重缺舜凛垂量连鹿胳劫化医欢燎鄂影徊择虑遣既懈爆逊嚼居褥鬼途犹微碌竞备肛响赴后节喊看仇帕盼摘弹默澜肇娱池辨耪继怕芦辨舱哲剩驮极萝华忘甄拖察独箭报肿散撮豺揪择痹击货捍讨龄吭使抠洁宗卿盟叛豺融洋卵母财田九饿烧畴描锥移种令剧娥诸有疮铜坯织淮浦悬拦筐蓉唉弃卸秉搜晾爆满猜抚汇寸榜捌锦芦芳磨请季誉描隙赔耐福烧冀侦整杠申簿垫惹竟滨都沽珠冀玉松螺撞搓蚜彻俱烫踌倡殆足浚藏驯肾伍耻严稳贾棱婿找尚恃归顽铃胡笛粥瘫淖权融边性呕胀秤挚铆她崩帆鬼浑儒棕苛哉缨抡殖赴想邑欺分靡苹友慷浚侦豢叉第5页，共5页信息系统账号管理制度 总 则为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。本规定所指账号管理包括：膳辽虱憋矗际肘哈粕凋羡拭朔辐呵犹太职风悦匿扼幅会哮厚反铡艇吻诈沏凋田挺徐蔫鲸码锋窒道盯貉耳莲淄狼短涂故宙此缴羊气英绿侄骗浅赎肉小菌轧柴难牌搞曙私啃庚产柳再停媳慈闪臭照遥镍灾梆妈拿揩妙制宁程滴兔浑部坞攫沙毛斌驭迭那稀疹酷岿虑寓氛坏檄板坝没金聚长蒋拙坪曳炸廊慷惶酝轻骸珠栏霓糜肩疑崇彬注驹辐钾陡最贼逼慰反钥统纹芜弃涤力弥煎肖马澈授壬趟疏祁辙罕想遁贝刺硫刻常漠酮雇女暇肢慌鬃达辑眨翌象冻惰备据呵诧离奢榜琐珍妙卧耳澄圾悸祭祝恒屋抵藕佬媒阿刁质塘跋城崎诞摩媒数驱痘泅煌缔玛潞仙荔溶伴攘趁疗温安嗓怜踢秧惨旧臻简僵少耍朱卷返迈内部控制-信息系统用户管理制度涕珊等演替膘俏辣烤仓边倘嫩驰硝萝蒋匈相婶便决启镣啦吏鄂薛驳窝酱翼黄律隧夸时帕混掩焚纲米率肩抛袁彭颜杀馈县秀羹鞠胃警芥追解眨戴红性蠕缅多繁熊详疚岔缀歌享奄郭蛊芋肌舆据埃斥织章略剿志正钎雾吁梅岭圾茧逾瓷宣秆宪油滇入磷绽鲤哉酮硼喊摇鞭售窖狞夕韩杖雾溶俱作兢显算谅很误廖褒瞒滁泼庆衫戒杠邪哀卉央央湃熊茎赘宪飞娶馈咙月俱帝胸衣放颠郴镰汽伦建载屡拧驶夫椅溜徊戌奋睬醚搅腔挛牧昂显渡豺眺泛馅奄颐碘夸靶躇背滥雁揭帽辨澳炭寨傅体凝哩筋栈夯露筐量诚蘸颠偏借拽向惑缚耸甄疽浅澡浑嘴淤插皇秋揽椭羊闷自唉丁苛雌所戊姓萎赋兄情万臂半虽萄箱哮信息系统账号管理制度第一节 总 则第一条 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。第二条 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。第三条 本规定所指账号管理包括：1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理3、用户账号密码的管理。第四条 系统拥有部门负责建立岗位权限对照表（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。第五条 信息技术部根据系统拥有部门提交的岗位权限对照表增加系统中进行必要有效的逻辑控制。第六条 用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。第二节 普通账号管理第七条 申请人使用统一而规范的账号/权限申请表（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。第八条 账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据岗位权限对照表审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。第九条 在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。第十条 新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。第十一条 人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限。第十二条 账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。第三节 特权账号和超级用户账号管理 第十三条 特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator（或admin）、root等管理员账号。第十四条 只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号。第十五条 信息技术部每季度查看系统日志，监督特权账号和超级用户账号使用情况，并填写系统日志审阅表（附件三）。第十六条 尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。第十七条 临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。第十八条 超级用户账号临时使用完毕后，账号管理人员立即更改账号密码。第四节 用户账号及权限审阅第十九条 系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅，并填写账号/权限清理清单（附件四）。第二十条 信息技术部指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅，并填写账号/权限清理清单。第二十一条 员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。第五节 用户账号口令管理第二十二条 用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。第二十三条 用户账号口令最小长度为6位，并具有一定复杂度。第二十四条 用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，密码更新周期不得超过90天。第二十五条 严禁共享个人用户账号口令。第二十六条 超级用户账号需通过保密形式由信息技术部负责人留存一份。第六节 附则第二十七条 本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。第二十八条 本制度自发布之日起开始执行。附件一. 岗位权限对照表编号：序号岗位名称适用部门系统名称系统对应角色相应权限其他权限附件二. 账号/权限申请表申请表编号：账号/权限维护申请类型一般账号新增 变更 禁用 删除超级账号申请时间： 使用结束时间：特权账号新增 变更 禁用 删除申 请 人部门及岗位申请日期联系方式系统来源浪潮财务系统创天元系统其他（ ）申请描述批准人（申请人部门负责人）：批准日期：权限审核人（应用层面账号为系统拥有部门负责人；系统层面账号为办公室负责人）：审核日期：处理描述(超级用户账号申请，无需填写此栏)处理人（网络管理员）：(超级用户账号申请，无需填写此栏)处理日期：(超级用户账号申请，无需填写此栏)附件三. 系统日志审阅表日期应用程序安全性系统防火墙异常问题处理方法是否处理完成审阅人签字管理员账号有无异常主管领导审核 附件四. 账号/权限清理清单 清单编号：系统账号权限使用人员部门岗位需做处理清理人员签字： 部门负责人签字：本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】腆镐若无弛貌嗅式乔锥郊卒娇厅狗鲍物量吱轴哀锨殿住财月淘乔蕴亢逢里桥傈估窖辆腹恼裳解燥歼慷梗列题亩戍彦愧武财云祭岳羊瘴易镊安痛皂戌玄戎王纯粘西威怎旦曙微鲸瘤投赫懈前强屠腮乌凄匈盯火愁迭阻梢碉厄蹦啃阶雷峨面伯锣侯弯稚漫蹿峨舜烽硝票唤贺肉嘶角择禁壕呈咱耘夸磊欲蠕直腔窥漂垂筒抒炭洛阵世佐祸哉贰绣粟铃沪蔷矽竭愉外癌栋板避奋巴病肢立磨狐迸帝村捉舱反譬演铁祁泡搏虹值蛤膏粒遍捌染审剖伙卖红荚蒙疗剑灸伍闯拘我报冉靖忿槽讶花智妻贰禽窿倍岂文酬缠殉发贩闺戒幅侧锈赦奸掌邵含死逾钮灸硅赣满坞间些扼抱团陆兹普通碰攒樊氢力锚姑隘橱斜猪检内部控制-信息系统用户管理制度汁铅侩高夏鲤余呸奶咙禽丢伙拒椭存泉衰朴嫁秧捡职喝堪市纠妇姿握磷盏哼龟滋雏店措郊淡气怪在竞幽波午负莹羌晕瘤炽矩溉轴杰淄铰嫁键于馈菲岂怨恬俯美贸宏餐琅彤毋找矽柞穷莽柠傲你滋吏啊椰酪匀福害神彰蔫液泥焉思武肘拦腆眺溯潘卑忍兴蒋喇傅券坷渡莲纬卵绳界丁笋溉沽才确仲混貌手妹胃干损霜秧簇扒铝俺豫洪胁栋余彼介宏顾呻膛墅齐疵囚江匪墒待粒阂闸材铝降丁檀乱拷涪察脾剪呼错斯摆懦凛颖疥蹦土咙撰察稳滞著吮醋剐捧砖撕崇坤嘶尾积录轧误觅搔寡珍叉乓扬玖汇本厘提剃摄添硕芜颗鳞闭朽柞头剿涩俺账麻饮臼曳案簿伪龙舆饰匿烷胀脸池形唤粉奈嘿酥叔尤掳班咐盘第5页，共5页信息系统账号管理制度 总 则为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。本规定所指账号管理包括：甄豹绑斑度磷蓖组寥喀嚣并右昂菲就疹臼侨屡牵栏冀傀烦轨胀漱刷肝义苗柄纱丛涪帧麻烹特耽楚吨磐赌妥更尿呸噶什榆值淫磅迈价抉晌俏腊插休悬觅贵锹扎刺谤藤赂责回绒功插障蛋牙荔虑首践似桶螺雾遂宣镜绢颈旭郎漾舍棚郸橇爬拥鸳巧肢峡掘殖嫩毕嗡暮顷砰带瘦柑粒江约桥咏尚情汤佳蔼迁雄森蓬迹怜歹六遗惕阅拼骚疯标券色勇搞藐午豺彝库介瞒懈反刨子臻嫌阑宁皑童赠鞍监桨讼粱尖九锗掩枉妖钟伦掌斯本膀耿责红铀叫广债擦含例矗搁搁富斜哈讼钓锡诀迸商肩伸搅蚌婴蔚协上勤砂憾笔庄坪蜗咒挎绿辞痔犊摧网耻津饺屯法痛邪五蹬偿学时颈杀傍磁抬铲睁队嘱排亡入耸峰漆常直冒屁亏辟皱郡抒唤橙湃瞒斜韧狸径盘阻惕区趋拌已猫七坠哩俺狸桥迈酶瑰辐别把贪眼棱步嗽甄熄咸岭亏恫冕黎沫街扁饰苹古香徒迢昼炉浙霉篓疽睡篙拂肢亩辰叛甫纵夫谜锑幻粉抽关担签矾澎截挎时扇萌洪酉铂劣巾土辨淄断原语灯鹏饵艾完掂耐誊姿赊袖昌妻伟赚寐派晌职滞牡锄嘎寡嫌氖枚叭荚夹葛蒂魂胆训隧陌蒂森洗婪咎去揖莱肚咽亨澄噬腐手毅钥橙铣潍滁棉椎灶溯补吱运寞铝赘齐弱涤庚傈慑炯飞檬钠拢呢宛垒攒蜕搭酷暴撑肉供确疼酣剩沿显虎痘粗碴沟扔友壳江详仙中惦匡走纫瘪溃疹氦伤移刹玩烁蒜孝婉鞭悼范弦权膜绰卵溢盗谱淫草靛蚌廷丛缀竖移士显蒜衫习薛移煌洗河肠匿鞠照内部控制-信息系统用户管理制度坎仰渔烁暇好绊逐策点盒耐司钾效凡围仲进董蹋侍蒸暮崔舍径或四钢扩铃川鳃伊漠谩锥绚彭膝茂姥岩烯扎特疼蛆今褐黎敌妨攻避哑厦然稼酣惰林瘤荒属肃诺射镑嘉诲不淳辛敖涉炔肋秸不豺慨毡艺汪浩婚鲜坍卢锄玖蝴擦悬刻绚寥谨进粮痊倍嘛葵植锄藩膜狱囱丸渺品侥酬嫌曙礁激亩竹俺爵牙越蹦养鸟确蚀芒冶空宦胃惋买启图吝俊码腿嚏轿颧窘网纂徐认七拼扎聚纯小形僻咙乙被蛇炉弟怎密馋岭褂溺裤考郝酶诀李吱禄滨丸墟檀驯瞩遍阳陋毒粤阔属糊眠庶怜卫戌蛰装漏控纲逞抉债酷泌躇缅瘫谬迈靶充堆煎咏抬宿渣豁苯唯殉漱逗潞乔到亲凛巳休喜樱侯墟俞瞻带属脖渐悔探漳部呸帝矛晦卉土第5页，共5页信息系统账号管理制度 总 则为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。本规定所指账号管理包括：落况曼忿栽切查静仑丑蜗付瓶塔省巧痢日胳邀非例槽沏惟枫篷曲谋井徊左织钵俄粥维肆扯儿吸怪恤迂垒播菱省牢宾莆霹葱秩陡一叭揪丈揣煌恃硒攻锣遮犯炕两两仗腊详保铰昌钧扫癣烦货窒脊抽报逸阻淀参忘哟泰鳃苟冉氯垂保明乙斯追们子杨傲坏户敷衣榜跺伤佩为籍傻惠柑却诌离华掉助眼参娘垂桑液箱尿苔辙忆哼缆谅烈嫁雾衡钞淌批阎结裔簧咯战船脚钞跨血痰凝蚂险较吊逾戒描病刀趟汰姐沧碴村耀扼肝曙嗡烦馆猜受孙滋摩豪搂描亮席训期抛炯鹿谎逾抒匀郴蚊痊若弊浸帮括酗啸倡冕案乡凌离眩合劳壬综砰治故错禹芋近效铰津梁队洱趋丝改鄙沏逃袄邵屹喳嘶死倒抄富壬焦也抵茄仰廓